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1、生产计划管理考核责任划分：生产计划管理由生产总监负总体责任，具体责任以生产计划部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他部门。具体责任如下：生产总监生产计划部(1) 参与销售计划的制定。(2) 年、月、周生产计划的制定。(3) 作好生产与销售的协调工作。(4) 订单登记与安排。(5) 组织生产系列各部门进行产能负荷分析。(6) 协调产能余缺。(7) 生产计划的分解、落实与下达。(8) 生产日程安排与协调。(9) 其他相关责任。技术开发部(1) 参与生产计划制定。(2) 产品设计计划及日程制定、实施与控制。(3) 技术能力负荷分析。(4) 其他相关责任。供应部(1) 参与生产计划制定。(2) 采购计划
2、及日程制定、实施与控制。(3) 供应能力分析。(4) 其他相关责任。机电设备部(1) 参与生产计划制定。(2) 设备购置与调度计划的制定、实施与控制。(3) 设备负荷能力分析。(4) 其他相关责任。品质管理部(1) 参与生产计划制定。(2) 质量检验工作日程安排、实施与控制。(3) 其他相关责任。分厂(1) 参与生产计划制定。(2) 人力负荷分析。(3) 制造日程安排、实施与控制。(4) 其他相关责任。考核指标：生产计划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下:1、生产计划部考核指标定性指标(1) 参与销售计划的制定情况。(2) 年、月、周生产计划的制定质量情况。(3) 作好生产与销售的
3、协调工作质量情况。(4) 订单登记与安排情况。(5) 产能负荷分析工作组织情况。(6) 产能余缺协调情况。(7) 生产计划的分解、落实与下达情况。(8) 生产日程安排与协调情况。定量指标(1) 存货周转率=销售成本+平均存货X100%(2) 全员劳动生产率。全员劳动生产率=报告期完成产值(或增加值)+全部职工平均人数(3) 目标成本实现率。目标成本实现率=(目标成本实际成本)+目标成本x100%2、技术开发部考核指标定性指标(1) 参与销售计划的制定情况。(2) 产品设计计划及日程制定、实施与控制情况。(3) 技术能力负荷分析情况。定量指标新产品增加值率。新产品增加值率=(不含税单价-直接材料
4、、能源理论单位成本-其他中间收入)+不含税单价X 100%3、供应部考核指标定性指标(1) 参与生产计划制定。(2) 采购计划及日程制定、实施与控制情况。(3) 供应能力分析情况。定量指标采购成本降低额。采购成本降低额=2(计划价实际购入价)x采购量4、机电设备部考核指标定性指标(1) 参与生产计划制定情况。(2) 设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况。(3) 设备负荷能力分析情况。定量指标(1) 设备完好率。设备完好率=完好设备台数+全部设备台数X100%(2) 设备利用率。设备利用率=设备实际工作台数+设备定额工作台数X100%5、品质管理部考核指标定性指标(1) 参与生产计划制定。(
5、2) 质量检验工作日程安排、实施与控制情况。定量指标(1) 百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本+制造成本X100%(2) 百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本=质量成本+销售收入X100%6、分厂考核指标定性指标(1) 参与生产计划制定情况。(2) 人力负荷分析情况。(3) 制造日程安排、实施与控制情况。定量指标(1) 分厂劳动生产率。分厂劳动生产率=报告期分厂完成产值(或增加值)+分厂全部职工平均人数(2) 制造费用降低率。制造费用降低率=(计划制造费用一实际制造费用)+计划制造费用X100%(3) 可比产品成本降低率。可比产品成本降低率=(可比产品按上年实际单位成本
6、计算总成本-可比产品实际总成本)-可比产品按上年实际单位成本计算总成本x100 %(4) 百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本+制造成本X100%(5) 产品收率。产品收率=实际产量+理论产量X100%考核方法：1. 生产计划部考核分值表：考核对象：生产计划部考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)参与销售计划制7E情况2.5(2)年、月、周生产计划制定质量情况10(3)生产与销售的协调工作质量情况2.5(4)订单登记与安排情况2.5(5)产能负荷分析工作组织情况5(6)产能余缺协调情况2.5(7)生广计划的分解、洛头与下达情况10(8)生产日程安排与协调情况5止电
7、指标(1)存货周转率30(2)全员劳动生产率20(3)目标成本实现率10合计100参考评分方法(1) 定性指标。1) “参与销售计划制定情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。2) “年、月、周生产计划制定质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3) “生产与销售的协调工作质量情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。4) “订单登记与安排情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。5) “产能负荷分析工作组织情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6) “产能余缺协调情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。7
8、) “生产计划的分解、落实与下达情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。8) “生产日程安排与协调情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。(2) 定量指标。1) “存货周转率”：以历史最佳水平为基数， 达到历史最佳水平给 25分；每超过历史最佳水平 1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2) “全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3) “目标成本实现率”：以计划水平为基数，达到计划水平给6分；每低于计划水平
9、 1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完为止。2. 技术开发部考核分值表：考核对象：技术开发部考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)参与生产计划制定的情况10(2)产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况20(3)技术能力负荷分析情况10止电指标新产品增加值率60合计100参考评分方法(1) 定性指标。1) “参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2) “产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0 分。3) “技术能力负荷分析情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。(2
10、) 定量指标。“新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过 历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。3.供应部考核分值表考核对象：供应部考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)参与生产计划制定的情况10(2)采购计划及日程的制定、实施与控制情况20(3)供应能力分析情况10止电指标采购成本降低额60合计100参考评分方法:(1)定性指标。1) “参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2) “采购计划及日程的制定、实施与控制情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0
11、分。3) “供应能力分析情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。(2)定量指标。“采购成本降低额”：以期初水平为基数，达到期初水平给50分；比期初每低于1%则在50分基础上加1分，60分为上限；比期初每高于 1%则扣1分，扣完为止。4.机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)参与生产计划制定情况10(2)设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况20(3)设备负荷能力分析情况10止电指标(1)设备完好率30(2)设备利用率30合计100参考评分方法：(1) 定性指标。1) “参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分
12、。2) “设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0 分。3) “设备负荷能力分析情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。(2) 定量指标。1) “设备完好率”：以历史最佳水平为基数， 达到历史最佳水平给 25分；每超过历史最佳水平 1% 则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2) “设备利用率”：以历史最佳水平为基数， 达到历史最佳水平给 25分；每超过历史最佳水平 1% 则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。5.品质管理部考核分值表：考核对象：品质管理部考核时间
13、:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)参与生产计划制定情况10(2)质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况30止电指标(1)百兀制造成本质量成本30(2)百兀销售收入质量成本30合计100参考评分方法：(1) 定性指标。1) “参与生产计划制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2) “质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况：优秀30分，良好25分，一般16分，差0 分。(2) 定量指标。1) “百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。2) “百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分
