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1、1第一章 总论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称：项目名称：玻璃深加工灯饰玻璃产品项目承办单位：XXX 瑶族自治县 XX 灯饰玻璃有限公司项目负责人：XXX1.1.2 承办单位简介XXX 瑶族自治县 XX 灯饰玻璃有限公司是一家民营有限责任公司，公司拟注册资金 200 万元，引入我国先进的灯饰玻璃生产工艺和技术，建成投产后集研发、生产、销售于一体的专业灯饰玻璃产品制造企业。公司经理 XXX 先生原在广东省顺德区合伙开办灯饰玻璃产品生产企业，该企业建有多条灯饰玻璃产品生产线，集设计，制造、加工、检测、包装等自成一套完整的高级民用及工程灯具生产体系。企业本着“ 以人 为 本、科技 创新” 的管
2、理理念，以 “智慧、创造、领先、服务”的共享价 值观为导 向，引进最先进的机械设备，荟萃最优秀的人才，同时加强对每位员工的培训教育，以此打造出了“ 一流企业、一流 产品、一流人才” 的整体公司形象，推 动公司不断的持续发展。XXX 先生是 XXXXXX 松围村人，致富不忘家乡人，根据近年来我国灯饰玻璃市场的发展前景，毅然决定回家乡办企业，以带动当地经济的发展，带动家乡村民共同致富。经调研考察，决定在 XXXXXX 松围村设立有2限责任公司，项目投资 2814.5 万元，建立灯饰玻璃产品生产基地。1.1.3 可行性研究报告编制依据（1）中 华 人 民 共 和 国 水 污 染 防 治 法 （199
3、6）（2）中 华 人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 （1997）（3）中 华 人 民 共 和 国 固 体 废 弃 物 污 染 防 治 法 （2004）（4）中 华 人 民 共 和 国 清 洁 生 产 促 进 法 （2002）（5）国 家 计 委 发 布 的 建 设 项 目 经 济 评 价 方 法 与 参 数 （第 三 版 ）及 现 行 财 税 制 度（6）国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 发 展 规 划 （7）XXX 县有关部门提供的项目有关资料。1.1.4 项目提出的理由随着我国城市化进程加快，旧城区改造，老百姓生活水平的提高，对灯具的要求已从单一的照明工具上
4、升到审美、享受和追求文化品位，同时房地产业的推动，灯饰产业的市场前景越来越大，越来越广阔。前几年来我国经济快速发展，灯饰消费直线上升，有关数据显示 2010 年全国灯饰行业的总产值接近 5000 亿元，其中家庭灯饰市场占到 1500 亿元，估计每年并以 20%的速度增长。在这样的经济浪潮下，灯饰行业步随房产行业步伐一路高歌，行内专家预测灯饰行业已真正进入黄金时代，未来灯饰市场前景良好。以前人们居家照明灯一般都是一居一灯，然而现在随着灯饰的变革灯饰功3能化，一个房间至少也有三四盏灯。加上近年来各地高楼平地而起，普通人都会拿出几千块钱布置室内照明灯具，少数甚至拿出几万元用在居家灯饰设计上。同时好多
5、老式房子的拆迁、改造都将意味着灯饰需求巨大，光居家灯饰这一市场就是一个黄金蛋糕。在这样良好的市场下，近年来投身灯饰行业的人越来越多。人们都相继看到灯饰这个利润丰厚的投资机遇。因此，作为灯饰主要材料灯饰玻璃产品，发展前景十分看好。本项目产业符合国家及产业政策导向，是国家重点鼓励发展的产品与技术。2010 年 9 月，国务院通过关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定。决定从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保，新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。同时，在这些产业强化科技创新，提升产业核心竞争力。积极培育市场，营造良好市场
6、环境。值得一提的是，在灯饰玻璃的研制方面，经过 10 多年的自主研发和示范运行，我国的灯饰玻璃关键技术、关键材料和产品的研发与国外技术水平比较总体相当，灯饰玻璃生产工艺和技术与国际先进水平差距不大，是为数不多的具备一定技术能力的产业领域。我国玻璃深加工是未来玻璃行业发展的趋势，灯饰玻璃的发展将迎来新的发展机遇。1.2 项目概况41.2.1 项目建设地点生产基地建设地点位于广东 XXXXXX 松围村。1.2.2 建设内容和规模项目占地面积 50 亩，主要建设生产加工车间和办公大楼、宿舍等。首期工程内容主要为新建一条灯饰玻璃产品生产线，包括 1 座玻璃熔化窑、1 座混合煤气发生炉、混合料加工与混合
7、工程等。项目建成后，可年生产各类灯饰玻璃产品1200 万件，年产值 4200 万元。1.2.3 主要建设条件1、用地条件项目用地为广东 XXXXXX 规划用地，正办理相关土地使用手续，项目用地条件基本落实。2、资金条件项目建设资金主要由企业自筹，公司具有充裕的资金实力，企业资信良好，具有较强的融资能力。1.2.4 项目投资及资金筹措1、项目总投资 2814.5 万元，其中：固定资产 2564.5 万元（包括工程费用 600 万元、工程建设其他费用 283.5 万元、预备费 122 万元、生产设备及安装等 1559 万元）；铺底流动资金 250 万元。2、项目资金来源为公司自有资金。1.2.5
8、项目投资效益5项目建成后，预测年销售收入 4200 万元、净利润 789 万元、营业税及所得税等 428.25 万元，投资收益率 21%，投资回收期 4.7 年。1.2.6 主要经济技术指标项目主要经济技术指标如表 1-1 所示。表 1-1 主要技术经济指标一览表序号 项目名称 单位 数量 备注1 规划用地面积 亩 502 规划建筑面积 M2 95003 设计用水量 M3/年 300004 设计用电负荷 万千瓦时 2205 燃油（原油、煤气） 吨 3806 定员 人 200 首期7 投资总额 万元 2814.58 资金筹措 万元 2814.59 建设期 月 1010 营业收入 万元 4200
9、正常年11 营业税及税费附加 万元 231 正常年12 总成本费用 万元 3411 正常年13 利润总额 万元 789 正常年14 所得税 万元 197.25 正常年15 净利润 万元 591.75 正常年616 投资收益率 % 21 税后17 投资回收期 年 4.7 含建设期1.3 项目综合评价结论 （1）符合国家节能政策。本项目产品符合国家节能政策。（2）工艺技术国内领先。项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的
10、电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。（4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励的玻璃深加工项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。7第二章 项目建设必要性和市场分析2.1 必要性分析面对纷繁复杂的国内市场，玻璃行业下一步将走向何方，是整个建材行业都十分关注的。从建材“ 十二五” 规划来看，有 3 个方
11、面需要关注：传统产业将以收购兼并为主题，行业集中度进一步提高; 建材产业将由简单的原材料供应向部件化生产过渡，建材深加工制品将得到更快发展;低碳经济新型建材将充满机会。另外，由于战略性新兴产业的发展，产业升级过程中对高端机械装备的扶持将催生高性能纤维复合材料的快速产业化。平板玻璃产业链将进一步延伸，玻璃产业将向高品质、绿色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向发展，玻璃原片由最终消费品为主向中间产品为主转化，对 TCO 导电玻璃、高代平板显示器基板玻璃等高新科技特种玻璃的需求将呈现持续大幅度上升趋势。因此，在能源稀缺和环境保护的双重制约下，推动玻璃精细加工，发展家居灯饰玻璃产品，是玻
12、璃行业发展的另一主要方向。 2.1.1 项目建设是满足人民群众生活日益增长的需要居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对灯饰玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着房地产行业和灯饰行业的发展和人8们对生活空间环境要求的提高，灯饰玻璃产品得到广泛应用，灯饰玻璃产品的供求格局和消费结构正在发生变化，满足人民群众生活日益增长的需要。玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十二五” 规 划中也对 玻璃产业的发展提出了具体要求。也 颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照科
13、学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。 2.1.2 项目建设能推动玻璃行业的发展近年来，我国优质浮法玻璃发展迅速，但玻璃深加工行业进步缓慢。目前国内玻璃原片深加工率仅在 20%左右，发达国家玻璃深加工率已达 80%以上，相比之下有很大差距。随着我国国民经济持续快速稳定发展，国家实施西部大开发、振兴东北老工业基地、推进中部崛起等一大批国家重点建设项目的全面展开，预计我国的深加工玻璃市场将会继续维持在较高速度的发展水平上，灯饰玻璃作为深加工玻璃的一种也会有良好的市场前景。近年来灯饰市场最大特点就是人性化。为方便消费者购买，灯饰品市场进行了功能细分：学生灯、书写灯、应
14、急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯、不同高度的落地灯等新品推出。不仅如此，家居灯饰体现出崇尚自然的风格，迎合人们返朴归真、崇尚自然的心理。据调查，30%的玻璃灯9饰采用了自然化的造型设计，艺术与实用达到了完美的结合。作为玻璃行业深加工的灯饰玻璃项目，建成投产后将会推动整个玻璃行业的发展。2.2 市场分析2.2.1 玻璃行业概述玻璃是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃化学氧化物的组成为：Na2OCaO6SiO2，其主要成份是二氧化硅，玻璃主要应用于居室或建筑设计，另外，在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面
15、也有广泛的应用。从玻璃的分类来看，一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃。从产业特性来看，玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业，玻璃工业的上游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料，下游影响行业则包括房地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多行业，可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有较高战略地位的制造业部门。2.2.2 我国玻璃产业发展现状及趋势进入新世纪以来，我国玻璃行业发展很快，玻璃行业新增产能 4.1 亿重量箱，全国共有浮法玻璃生产线 202 条，平板玻璃总产能达 10 万吨/天，折合年产能约 6 亿重量箱，连10续 19 年位居世界第一。从玻璃行业整个
16、发展水平来看，2010 年我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大，累计产品销售收入保持较快增长。玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入 3800亿元，同比增长 35.2%。我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为 4820 亿元，同比增长 18.4%；企业数为 4552 个，从业人员年均人数为 93.38 万人，同期增长了 10.95%。从玻璃产业的发展趋势来看，目前平板玻璃行业竞争加剧，需求增长放缓，盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现；而我国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚，但受政策法规推动、消费升级以及经济发展影响，快速成长。目前，已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系，新型玻璃不断涌现，如新型节能中空玻璃等。2.2.3 我国灯饰玻璃市场发展现状灯饰玻璃是对玻璃进行深加工得到的一种精细玻璃。灯饰玻璃有良好的透明性、耐酸性和机械强度，具有观赏性、艺术性等特点，广泛应用于灯饰产品的外包装部位，随着房地产市场
