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1、 XX 玫 瑰 产 业 园项目建议书XX 农业科技发展（江苏）有限公司二一一年十二月目 录一、项目概况 .1二、项目建设单位 .7三、项目建设的必要性及意义 .9四、规划布局 .11五、工艺技术方案 .13六、经济效益 .17七、社会效益及生态效益 .20八、结论与建议 .221一、项目概况1、项目名称：XX 玫瑰产业园建设项目2、建设性质：新建项目3、企业法人：法人代表： 4、项目负责人：项目负责人： 5、办公地点：6、建设地点：江苏省徐州市7、项目建设目标：为贯彻党的“十七大”精神和落实徐州市国民经济和社会发展规划要求；紧密结合徐州市“十二五”规划、农业及农村“十二五”规划；在充分调查、了
2、解当地基本生态特征和农业产业结构调整的基础上，按照“高起点、高标准、高品位”的建设方针，根据因地2制宜、统筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，市场调节的原则，坚持都市农业、新农村建设、休闲旅游发展及和谐社会建设的“四位一体” ，积极发展休闲旅游观光农业。通过建立“农业+科技+休闲”的模式，建设成为功能复合、经济高效、科技先进、体制创新、生态优良、景观美好的集农业示范、科普教育和休闲观光为一体的玫瑰产业化示范园。 通过调查研究，我们从国际市场和国内市场进行分析，发现了市场对玫瑰的大量需求，现在处于供不应求的状态。一方面国际国内市场对玫瑰和玫瑰制品需求量迅速增加，另一方面玫瑰和玫瑰制品产量的不足
3、，造成了巨大的供需矛盾。因此，在我国发展玫瑰项目，属于朝阳产业，商机无限。同时，随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的眼球，得到人们的肯定和喜爱。6、项目建设功能定位项目建设包括五大功能区，其中玫瑰加工区与其他功能区分开建设，具体功能分区如下：（1）玫瑰种植示范区；（2）玫瑰加工区；（3）产品展示交易区；3（4）观光旅游区；（5）科研办公区。7、项目建设内容与规模（1）建设规模XX 玫瑰产业园建设项目规划总占地面积 3 万亩，其中一期工程占地 175 万平方米。表 1-1 一期工程功能分区占地面积表序号 分区名称 占地面积（万平方
4、米） 占总面积比重 （ %）1 玫瑰种植示范区 60 34.302 玫瑰加工区 15 8.573 产品展示交易区 17 9.714 观光旅游区 73 41.715 科研办公区 10 5.71合 计 175 100.0（2）建设内容一期工程主要建设内容一览表单位：万元序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计1 工程费用 6124.3 3200.2 320 0.0 9136.8 1.1 玫瑰种植园区 3068 0.0 0.0 0.0 3068.0 1.1.1 种植区 1216.6 0.0 1216.6 1.1.2 大棚区 1140.0 0.0 1140.0 1.1.
5、3 高科技温室 711.9 0.0 711.9 41.2 加工区 400.6 0.0 0.0 0.0 400.6 1.2.1 加工厂房 270.0 0.0 270.0 1.2.2 仓库用房 60.0 60.0 1.2.3 其他辅助用房 70.6 0.0 70.6 1.3 展示交易区 135.0 0.0 0.0 0.0 135.0 1.3.1 品种展示厅 45.0 45.0 1.3.2 交易大厅 90.0 90.0 1.4 观光旅游区 1916.3 0.0 0.0 0.0 1916.3 1.4.1 景观旅游区 789.5 789.5 1.4.2 休闲娱乐区 708.9 708.9 1.4.3 玫
6、瑰园婚庆基地 417.8 417.8 1.5 办公科研区 288.0 0.0 0.0 0.0 288.0 1.5.1 办公用房 108.0 108.0 1.5.2 科技研发中心 180.0 180.0 1.6 设备工程及辅助设施 0.0 3200.2 320 0.0 3520.2 1.6.1 基地灌溉设施 1045.0 104.5 1149.5 1.6.2 标准大棚配备设备 895.1 89.5 984.7 1.6.3 玫瑰油加工生产线 953.3 95.3 1048.6 1.6.4 休闲娱乐设备 92.8 27.8 306.2 1.6.5 办公设备 28.3 2.8 31.2 8、项目投资估
7、算与资金筹措 项目总投资估算约 9.8 亿元，其中一期工程 1.2 亿元，二期工程 4.1 亿元，三期工程 4.5 亿元。本项目一期工程估算为 1.2 亿元。其中：工程费用为 9136.8 万元，占总投资的 76.14%；5工程建设其他费用为 1440 万元，占总投资的 12.00%；预备费用为 529.2 万元，占总投资的 4.41%；建设期利息 120 万元，占总投资的 1.00%；流动资金为 774 万元，占总投资的 6.45%。项目所需资金计划申请国家补助资金 2400 万元，银行贷款3600 万元，项目建设单位自筹资金 6000 万元。9、项目主要技术经济指标项目建成并达产后：总收入
8、：年平均 10681.3 万元，达产期 10973.95 万元。总成本费用：年平均为 5713.65 万元。年上缴税金：年均营业税 548.7 万元，城市建设维护费 27.45万元，教育费附加 16.45 万元，年均所得税 1084.3 万元。年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年税后利润为 3252.85 万元。财务净现值： 税前 32620.4 万元（基准收益率6%） ，税后 22922 万元（基准收益率6%） 。全部投资回收期：税前：动态 2.43 年（含建设期） ，税后：动态 2.78 年（含建设期） 。投资内部收益率：税前 26.29%，税后 21.06%。序号 科目 单位
9、 指标 备注6表 1-2 主要技术经济指标汇总表1 项目报批总投资 万元 19000.0 1.1 建设投资 万元 17584.1 1.2 建设期利息 万元 189.75 1.3 流动资金 万元 1226.15 2 年均收入 万元 10681.3 3 年均总成本 万元 5713.65 3.1 年均固定成本 万元 1905.0 3.2 年均可变成本 万元 3808.7 4 年均经营成本 万元 4799.95 5 年均利税总额 万元 4967.65 5.1 年均营业税金及附加 万元 576.8 5.2 年均利润总额 万元 4390.85 5.3 年均增值税 万元 0.0 6 财务内部收益率 % 21
10、.6 税后7 财务净现值 万元 22922.0 税后8 税后投资回收期 年 2.78 含建设期9 财务内部收益率 % 26.29 税前10 财务净现值 万元 32620.4 税前11 总投资收益率 % 23.32 12 投资利税率 % 26.15 13 项目资本金净利润率 % 28.39 14 盈亏平衡点 % 30.26 15 资产负债率 % 30.94 7二、项目建设单位项目建设单位：XX 农业科技发展（江苏）有限公司XX 农业科技发展（江苏）有限公司是由江苏省工商行政管理局注册的一家从事现代有机农业、绿色农业暨特种种植、研发、加工、生产经营的专业化企业。注册资金 1000 万元。目前投资规
11、模达到3600 万元，现有员工 210 人，其中专业技术人员 28 人。采用“公司+基地+农户”的产业化发展模式，终身致力于绿色生态农业的开发及生态健康旅游环保理念推广的现代发展科技型企业。公司以现代有机农业产品的研发、中试、种植、加工及特种经济作物的推广为基础产业；引进和开发了高产、稳产、抗性适应性强的优良新品种 XX 玫瑰种苗，并由南京林业大学等国内相关重点院校提供技术指导，在徐州铜山区张集镇姥庙村拥有 3000 亩荒山进行示范玫瑰种植， 可直接向种植农户提供优良的玫瑰种苗，实现示范种植 2000 亩。以玫瑰文化为特色，建设种植基地 3 万亩，辐射种植 5 万亩。玫瑰产业园生产、销售展示、
12、科普，以休闲农业 、观光农业、精致农业、生态农业、婚庆基地为一体的多功能综合性玫瑰创意农业项目。将人们有效地科技和人文要素融入农业生产，进一步拓展农业功能、整合资源，把传统农业发展为融生产、生活、生态为一体的现代农业，公司以传播科技为本，帮农民致富8为任，竭成为广大农村、农民服务，已形成公司十基地十农户的发展模式， 通过农业科技推广、农业科技知识普及教育以及由此产生的有机种植、有机加工、特色农产品观赏为一体的休闲观光农业价值链活动，通过休闲观光架设城市与乡村有效沟通的桥梁。 努力推进当地农业合作组织的规范化规模化运营，壮大农村集体经济实力，带动农民增收致富，使当地弱势、低效、落后的传统农业改造
13、为朝阳产业，富民产业，幸福产业，推进当地农业由生产为主转向生产、生活、生态的并重的形态，实现城乡一体，持续协调，和谐发展。三、项目建设的必要性及意义建设 XX 玫瑰产业园建设项目，是将生态学原理运用于现代农业和休闲观光业的一种示范，对促进区域农村经济发展，调整农村产业结构和改善农业生产环境，加速农业现代化进程和带动城乡经济的全面发展，加快社会主义新农村建设步伐，促进农村经济社会和生态环境可持续发展，都具有重要的实际意义。玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的东、西方文化内涵，有较高的文化价值。挖掘玫瑰丰富的东、西方文化内涵，以“爱”与“情” 为主线，演绎人间爱情、亲情、友9情与纯美的科技园区和主题公园，同时融入当地文化性格，围绕玫瑰打造以“爱情、浪漫、和谐、团结”为主题的相关文化、商业、旅游产品。做到在唯美的爱情里饱含浪漫，高格调的浪漫情怀里尽含“和谐、团结”的时代主题。打造一个城市的玫瑰文化景区，打造一个玫瑰花海洋中的“玫瑰之都” 、 “浪漫之都” 、 “恋城之都” ，打造针对婚姻市场、爱情市场和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业，使其成为该地区文化支撑和旅游核心项目。
