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1、xx地产发展公司总经理20xx年工作报告xx地产发展公司总经理xx年工作报告 受公司董事长xx同志委托，我代表公司经营班子作工作报告，请与会的同志提出宝贵意见。xx年工作回顾 过去的一年极不平凡。面对复杂严峻的宏观经济形势、稳中趋紧的房地产调控政策、突如其来的区域政治震荡和愈演愈烈的业内恶性竞争，在集团总部的正确领导和决策下，公司紧紧围绕集团“双梯三化”战略部署，以客户为中心、以市场为导向、以改革促发展，全体干部员工齐心协力、扎实工作，稳中求进、克难奋进，基本完成了全年工作目标和工作任务。令人可喜的是，我们齐心协力、强化落实，企业发展再获新业绩。销售收入再创新高。首次突破10亿元大关，实现销售
2、收入14、5亿元，同比增加6、53亿元，增长82%；货款回笼12、2亿元，同比增加4、72亿元，增幅为63%；实现利润9777万元，同比减少1649万元，增幅为-14、4%；实现税金9153万元，同比增加1994万元，增幅为27、85%；融资到位资金3、09亿元，同比减少0、3亿元，增幅为-8%，货款回笼率达69%。房产改革纵深挺进。将xx阳光大院与xx阳光御园、xx阳光花园一部与二部进行合并，更好地整合了资源，提高了效率能；成立了营销中心、资源管理中心、总工办三大中心，营销中心全面负责xx阳光地产营销工作，资源管理中心全面负责合同审核、大宗物资采购和供应商选择等工作，总工办全面负责产品规划设
3、计、重大施工方案审核和预决算等工作，为公司做大做强奠定了专业化、规范化管理基础。项目拓展形势喜人。经多方考察、反复论证、积极争取，获得20多万方的xx时代广场项目的开发权，在来凤县取得近180亩建材城开发、250多亩的住宅开发、4000余亩的龙凤科教示范园等特大项目的开发权，咸丰县的皇城大厦也如期取得开发权，载体建设拉开新框架。龙凤建材城、龙凤科教示范园的取得使房地产公司迈出了由房产向地产转型、由小项目向大项目转型、由单一业态向综合业态升级、由走招拍挂获得土地向通过BT模式招商获得土地的重大转折。自10月份公司独立运行以后，公司成立了战略发展部，专门进行项目拓展工作，现已在大西南片区开展了系列
4、卓有成效的工作。物管企业提质增效。通过重管理、精服务，不断提升服务质量和水平，业主满意率突破90%。积极参与社会管理，促进和谐社区创建，全年取得由市、区（县）颁发的荣誉达5项。全年实现经营收入2520万元，同比增长75%，并超额完成确保任务15个百分点，累计实现利润185万元，同比增长39%。物管公司一级资质的申报已于12月通过住建部材料审核和专家评审，并于xx年1月份进行公示，资质“升一”已成定局。品牌建设卓有成效。“xx人”“敢想敢干、说干就干、干就干成”的工作精神得到了当地政府和社会各界的广泛认可，“xx阳光地产”的规划设计、建筑质量、户型设计、园林绿化和物管服务得到了广大消费者的认可，
5、xx阳光地产和物管公司即将升为一级资质的消息已传遍渝东南，增强了消费者对“xx阳光地产”品牌的信心。令人振奋的是，我们突出主业、加强营销，企业管理再树新形象。在促销管理上，超范围覆盖。在北京、广东、福建、浙江设置4个营销分中心，大大拓展了销售渠道，省外营销分中心累计实现销售近1、2亿元；在区县乡镇设立近20个分销点，有效拓宽了销售覆盖面。以“大爱阳光”为主题，组织xx文工团下乡巡演27场，举办首届“xx阳光地产杯”业主男子篮球联赛，极大地升华了“xx阳光地产”的公益形象，强势在渝东南及武陵山地区推广“xx阳光地产品牌”。在工程管理上，超强度建设。xx?1号工程在恩施创造了“xx速度”，在工程质
6、量、施工进度、施工形象等方面树立了区域内行业标杆。xx?阳光国际全面推行工程建设倒逼制度，全力保质量、保安全、抢进度，同时按照“拆一块、挂一块”的原则，加快推进土地拆迁，确保了二期工程顺利启动。xx?阳光大院工程于10月完工并实现住宅提前完美交房，成为秀山县的地标性项目。xx?阳光御园于9月底顺利动工，目前已有近1800组客户办理了购买意向登记。xx?阳光新世界工程从优化设计、施工组织、现场管理和材料采购等方面挖潜增效，同时优化商业定位，加快商业运作步伐，尽快形成了有效的商业氛围。xx?阳光花园突破工程建设的难点，在建设资金不能完全保障的情况下，克服困难，顺利建设龙锦郦城8、9号楼和龙锦星城1
7、-5号楼，其中5号楼在11月15日顺利开盘，确保了年度目标的实现。xx?阳光雅院工程全面实现如期交付，同时做好售后整改，妥善处理业主投诉。来风公司完成了来风、龙山房地产市场调查和建材城前期商业调研，顺利启动了建材城和商住项目的规划设计工作，配合来凤政府举办了来凤县xx年第二批重点工程开工仪式，标志着教育城进入施工准备阶段。桃源新都会工程于4月顺利实现住宅交房，商业于9月初正式开街，成为酉阳集购物、娱乐、餐饮、休闲于一体的大商业中心。状元楼在推进现有工程建设进度的同时，通过超常规运作，获得了湖北咸丰皇城大厦的开发权，并做到当年拿地、当年开工建设。在企业改革上，超效能运转。按照集团体制调整的要求，
8、所有人员服从指挥，步调一致，快速到岗并开展工作。各部门细化职责分工、下达工作任务、落实工作措施，确保了公司各项工作有序、高效推进。推行财务预算管理、成本控制管理、内部资金管理，加紧完善新的薪酬管理、目标和绩效管理、招投标管理、合同管理等系列规范性措施，不断实现规范化、标准化、制度化。在开展系列工作调研、个别访谈、征求意见后，形成了新的薪酬管理方案，力求公平公正、科学合理，调动各方面工作积极性、主动性和创造性。令人欣慰的是，我们开拓实干、顽强拼搏，企业文化再上新台阶。践行“争当开拓者，甘当实干家，勇当敢死队”的xx精神，努力塑造具有战略性眼光、信息化手段、脚踏实地落实、充满向心力、凝聚力、战斗力
9、的企业文化，提高企业软实力。全面贯彻落实“立足渝东南，拓展武陵山”的战略发展思路，在渝东南五区县和湖北的恩施市、来凤县、咸丰县等8个城市完成了项目的战略布局，开发和储备项目达到13个。围绕品牌建设的需要，以“一个网站、三大系统”为抓手，坚持“统筹兼顾，分步实施；统一平台，资源共享；统一管理，安全保密”的原则，与中企动力签订xx阳光地产网站服务协议，调整网站宣传模板，及时将公司各项目产品、活动上挂网站。销售管理系统、会员管理系统已覆盖公司所有项目部，业主幸福卡管理系统已建立。按照“领导一次性要求，工作一次性落实，追求一流性结果”的“三个一”标准，各类要素进一步整合，人员配置进一步优化，工作效率进
10、一步提升，创造了一个又一个xx地产速度。积极开展各类文娱活动、团队活动以及相关的培训学习活动，不断加强了团队能力建设，提升团队凝聚力、向心力；积极参与社会公益事业，适时开展各类捐赠活动、扶弱济困活动、助学活动、文化下乡活动等，在社会上树立起了良好的企业形象。令人遗憾的是，我们虽然一定成绩，但也清醒看到工作中存在的问题和不足，主要是：总体经济运行质态仍然不高。虽然全年销售收入较同期有大幅增长，但总体上经济运行质量相对不高，利润预期偏低，今年的利润率仅达到6、74%，比去年低3、66个百分点；营销中心、资源管理中心、总工办工作运行上有待进一步加强，特别是制度不够完善、流程不够清晰、边界界定不清、工
11、作思路不清、执行效率低下；受政府因素、群众因素、资金因素等影响，项目开发的计划性和控制力不够；核心板块专业人员的业务技能亟待提高；受经济利益影响，部分人员工作激情下滑。xx年工作意见xx年是“十二五”时期承前启后的一年，更是公司夯实基础、转型发展、攻坚突破、科学发展的关键年。xx年总体经营方针是：抢抓新机遇，实施大思路，拓展大项目，进军大市场，谋求大发展，争做大企业。xx公司年度经营目标是：全年实现销售收入28、2亿元；实现利润2亿元；融资到位资金7、45亿元；货款回笼率确保70%，力争75%（具体目标分解见下表。略）。一、凝心聚力，抢抓机遇，强力推动阳光地产跨越式发展 在外部环境上，从国际看
12、，我国发展仍处于重要战略机遇期的基本判断没有变，所面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是要倒逼国家扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变的新机遇。从国内看，我国内需市场潜力大，回旋余地大，特别是十八大和中央经济工作会议后，国家层面将出台一系列政策措施，经济社会发展基本面会长期趋好。从区域看，重庆作为西部地区唯一的直辖市，全国五大中心城市之一，全国城乡统筹改革实验区，两江新区和两个保税区已经启动运行，各项重大历史机遇和优惠政策叠加效应将进一步释放，市委、市政府提出到xx年再造一个新重庆目标，重庆将迎来新一轮经济高速增长期。从当地看，武陵山地区连片扶贫开发
13、上升到国家战略，黔江区委区政府响亮提出到xx年黔江GDP要达到300亿元，在xx年基础上增长2倍，率先在渝东南实现全面小康的宏伟目标，黔江已经迎来新一轮提速发展、跨越发展的高速增长期，我们面临前所未有的发展机遇。在经营目标上，必须紧紧围绕集团宏伟蓝图，始终坚持“同铸百年xx，共创美好生活”不动摇，牢固树立集团一盘棋、房产一盘棋、荣辱与共的思想，顾全大局，着眼整体，着眼长远，齐心聚力。不断增强全员创新意识，激发全员创业激情，大力弘扬“争当开拓者、甘当实干家、勇当敢死队”的xx人精神，弘扬“白加黑”、“五加二”的拼搏精神，敢想、敢闯、敢干“三敢精神”和创业、创新、创优“三创精神”，坚持快字当头，早
14、字为先，只争朝夕，与时间赛跑，举全力加快发展、跨越发展。在具体措施上，强势推进项目拓展，紧紧围绕集团“面向大市场，拓展大项目，立足武陵山，拓展大西南”，“城市综合体，中央商务区，高端大社区，城市新中心”的总体思路和战略安排，在武陵山地区及周边的地级市拓展项目，以贵州铜仁、毕节、凯里、都匀、遵义等城市为重心，寻求用地规模在500亩以上，建筑面积在100万平方米以上，开发周期5-8年的城市综合体项目。深化体制改革，完善“统一领导、分线运作、一块一策、各显神通”的运行机制，深化“五个一”方针和“九个包”办法，全面实行“七个统一”（统一项目拓展、统一项目策划、统一商业运作、统一大宗物资采购、统一施工队
15、伍选择、统一资金管理和统一人力资源配置），深入推行内部风险承包和外部联合发展体制，真正做到统而不死、分而不乱，让各个房地产项目部成为你追我赶、加快自我发展的“小老虎”。加快工程建设，做到已开工的项目加快工程进度，具备开工条件的项目想法设法尽快开工，对开工条件还不具备的项目尽快达到开工条件，切实加快工程进度，提升工程质量和安全文明生产水平，储备足够的房源。特别是要牢固树立“销售为大、现金为王”的思想，进一步完善和创新营销工作思路，适当增加费用投入，打开有效的销售渠道，完善销售工作流程，细化销售工作安排，提升置业顾问综合素质，从而提高有效成交率和销售量。全年开展不低于10次业主联谊活动，跨项目、跨
16、区域的较大型业主联谊活动不少于5次和不低于15场次的专场宣传促销活动。继续围绕“大爱阳光，xx伴我行、阳光暖万家”主题，开展关爱留守儿童、空巢老人、关心公益事业活动，将在彭水、黔江、恩施、酉阳、秀山开展评选“十大杰出务工青年”活动，并举办一次房交会。二、开源节流，精打细算，切实推进运营成本精细化管控 在市场环境没有大的变化的情况下，要提高企业的赢利水平，必须在控制成本、深挖潜力上下功夫。加大融资力度。深化银企合作，进一步拓宽担保、信托等融资渠道。依托项目载体，创新融资手段，吸引更多的合作伙伴资金和社会闲散资金为我所用，实现互利共赢。对贷款已审批的项目抓紧落实资金到位，对新开工项目尽早启动项目融资工作。引入项目股权转让合作、联合开发，施工单位总包融资，信托融资等各种融资方式，全力聚合资金，确保项目良性运转和有效拓展。开辟海外筹资渠道，在积极探索、引进国际资本上取得突破。理顺资金管理流程，提高资金使用效率，保障资金的安全完整与良性循环。强化预算管理。全面梳理预算管理流程与办法，搭建预算管理框架体系，
