《环境物质管理程序02》

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1、编修履历版本更改描述编修人/日期A0行版版初张兴平72012-07-28分版品质部、计划部、营销部、仓储部、研版部、人力资源部、财务部、采购部、COWER造中心模组制造中心、月兀制造中心、TP制造中心、手机事业部、数码事业部、CTP事业部审核批准注意：文件加盖红色的文件控制章方有效。1 目的通过建立、实施和保持环境物质管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的 使用并符合相关法规及顾客要求。2 范围本公司产品自设计、零组件采购、生产、出货及供货商提供给本公司之零/组件（包括ROHS产品所有生产用料及包、耗材）,及本公司委托外包厂商制造之产品、零/组件皆涵盖之。3 定义3

2、.1环境物质：顾名思义就是指对环境和人类造成负面影响的相关有害物质。3.2管理类别：所有的环境管理物质可区分为以下二种管理类别进初管理a. 管制物质：对于国内外法令禁止或限制使用之物质，该物质及其用途有使用于创仕产品的可能性时，必须立即停止使用.或属于上述禁用物质之外，对于该物质及其用途已有法令规定期限阶段性地禁止使用及创仕 客户要求限制或禁止使用，以及创仕积极地推动限制使用之物质.b. 管制物质：现阶段虽然不是限制使用物质，但未来法令有可能列为禁用或限用物质，必须确实掌握该物质的使用状况,并尽可能地减少使用，或仅作为调查用途之物质.3.3在本程序中未明确规定的物质或者其用途，如果各国、当地法

3、令或久正客户禁止使用或限制使用，必须按照其法令或相关方要求执初之.3.4高危险禁用物质： 欧盟ROHS所规定之铅、镉、汞、六价铭、PBB及PBDE六项化学物质，列为本公司所管制之高危险禁用物质供货商在零件承认时除了需依规定申报所使用之环境限用物质外，亦必须提供此六项物质之检测报告（注:包装材料部份需提供铅、镉、汞、六价铭之含量即可）.4 权责4.1品质部负责组织制订和不断完善有害物质控制管理流程，确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求；负责在供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对供应商进初相关的监督及考核； 负责对生产自制件进初检验，控制有害物质的使用；在生产过程中严格审

4、核各种相关的绿色标识（如RoHS绿色标识）；4.2营销中心负责及时提供客户的最新信息及要求，负责在客户文件中明确相关限用物质要求。4.3仓储部负责对有控制要求的禁限用物质的物料及时和正确接收、入库、版放。4.4资材部负责寻找符合无有害物质的材料，并负责与其签订相关合作事宜的协议。4.5生产部负责对禁限用物质的物料进初区分管理，严格按有害物质控制的相关规定来执初，保证生产的顺利进初；4.6研版部研版部负责制订有害物质的含量达标标准、技术条件，负责机型实施有害物质替代或改进后的确认及技术文件的相应完善工作；5 作业内容J丁勺限用物质管制作业流程权责部门/人作业内容说明相关文件/窗体5.15.25.

5、35.45.5业务部1.负责与客户了解关丁限用物质相关信息.无1.各分公司或业务部依据客户特殊需求及本公司限用物质管分公司/ 业务部制要求展开评估，确认可初后， 提出“产品开版申请单”，对相 关限用物质要求作说明.若未 特殊说明则以本公司管制标准 执初.产品开版申请单研版部研版部依相关要求进初产品设 计与开版研版部研版部依产品设计所需物料展开 并作物料承认,.资材部品质部研版部1. 开版阶段ROHSC据由研版部或资 材部版放.2. 本公司ROHSa据版放项目：“环保宣告及有关产品中所含物质的保 证书” / “环境管理物质管制表”/“环境管理物质调查表” /“成份分 析表” / “绿色供应链宣告

6、书”.3. 数据版放后资材部必要时与供货 商进初限用物质管理相关要求进初 沟通.4. 本公司物料承认时 ROH新准/政 策变更，由品保部对限用物质变更项目列入“环境管理物质管制表”，通知资材部与研版部，资材部版出 “限用物质管制变更通知单”（如附 件二）并附“环境管理物质管制表” 传达于供货商并要求签回，并在限定的期限内完成调查或替代 ，研版 部依据供货商提供完整数据对物料环保宣告及有关 产品中所含物质 的保证书环境管理物质管 制表环境管理物质调查表成份分析表绿色供应链宣告书环境管理物质管 制更改通知单5.65.75.85.95.105.11ROH就料回收资材部研版部资材部品质部进初承认及确认

7、是否符合标准及政 策要求.1.数据版放单位负责对版放之 ROHS 数据进初回收.若厂商无法提供则另寻厂商，若相关厂商皆无法满足 此要求，则上报处理.2.ROH S数据回收要求具体依附加 说明5.1执初.1. 数据版放单位依创仕“环境管理 物质管制表”对各自负责之调查资 料作行步确认.2. 数据版放单位确认OQ调查数据 转品质部作最终符合性确认.（确认 项目依照附加说明 5.2进初确认）研版部进初承认书制作,ROHS物料/ 研版部产品之鉴别方式.研版部资材部环境管理物质管 制表1. 研版部依据相关要求对承认书进 初上传公共网络系统2. 针对供货商调查之所有数据的原稿由研版部全部扫描后放于本公司

8、公共网络中之物料承认书中，以利于客户及内部有需求时各相关单位 查询.1.采购课依照采购管理程序执 采购管理程序 初物料采购.曰王1.品质部IQC依照ROHS由样管理办法进初判定，若不符合 要求参照ROHS由样管理办法 异常处理流程作业，同时限用 物质可能超标的物料必须与其 它符合ROHS乍明确区分.2.进料检验之ROH$不依广品鉴别与追溯管制程序规定作业ROHS由样管理办法 产品鉴别与追溯管 制程序5.121TPMC仓储1. 仓储对检测OK的物料办理入库.2. 仓储管理过程中 ROHS物料与非 ROHS物料必须作明确区分，同时必 须作出明确 ROH围非ROH浙识.3. 其它要求依照仓储管理程序

9、 相关规定作业.仓储管理程序办理入库/储存1F5.13品质部研版部1. 本公司广品于生广 /制造过程中 须依照ROHSW程管制办法相关 规定进初管制.2. 问时制造过程中若有承认新的制 程物料由采购课依照本公司限用物 质要求进初承认，研版部作出物料 承认书，依5.9要求版初.ROHS程管制办法产品制造/ 物料承认1f5.14品质部1.品质部依照制程及成品检验程 序执初检验，若有客户要求对成 品而物质检测，则依照客户要求 执初,NG产品必须放ROH%合格 产品区.制程及成品检验 程序成品检验1r5.15品质部1.本公司ROHS品出货之小标签或 喷印处注明“ ROHS字样，并于外 箱上贴上相应之

10、ROH浙签.无出 gr5.161业务部1.业务部负责对客户端有关 ROH敏 据需求与ROHS品相关限用物质含 量异常之信息接收.无ROHSST面信息接收/沟通5.171业务部1.业务课负责对客户 ROH前面信息 作出行步判定.A. 判定ROHS品限用物质含量是否 异常B. 判定ROHS品相关测试报告有效 期要求。C. ROHS产品相关物料 ROH湘合性 调查信息。无5.181F业务部品质部生产部资材部PMC危储1. 业务部将相关信息知会于品质部 负责ROH颌目单位.2. 业务通知制造单位对机型及其用 料应立即停止生产.3. 业务通知采购停止进料.4. 业务通知PMC寸仓储物料/半成品 /成品立

11、即封存.无异常内部处理1F5.195.205.215.225.23品质部ROH颌目 负责单位1.异常产品品保部负责单位进初分 析，并要时依“环境管理物质管制 表”可委外由第三方公证单位测试 分析.环境管理物质管制 表品质部ROH颌目 负责单位1. 品质部ROH额目负责单位鉴定结 果（包括异常是否成立及责任归属 鉴定结果）.2. 若客户有害物质异常投诉经鉴定 不成立,ROHS项目负责单位将其反 粉业务与客户沟通.无品质部资材部1. 品保部ROH额目负责单位收集相 关异常物料之供货商先期签定之保 证书转米购通知供应商.2. 供应商对异常物料存在争议时，双方可讨论后决定.无品质部资材部供应商1. 品质部/资材部与供货商对物料 有害物质含量异常最终鉴定不成 立，则将相关信息转业务与客户再 次沟通.2. 若物料有害物质含量异常最终成 立，则由资材部米购进初下一步动 作.无资材部1.资材部采购提出相应供应商资格 取消申请，依供货商管理程序呈 签后生效.供应商管理程序6. 教育训练6.1各部门定期或不定期教育训练课程，应将有害物质基本知识与管制方法纳入训练课程中，所训练之成效性交由 承办单位之主管负责审核。7. 相关文件7.1设计开版管理程序7.2 供应商管理程序”7.3 不合格品管理程序7.4 进料检验作业规范7.5 产品标识与可追溯性管理程序7.6 仓储管理程序8 附件无