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1、鲁东大学创业基地咖啡馆项目计划书执行总结喝咖啡是一种流行， 同时喝咖啡也是一种文化， 一种情调和一种生活方式。 咖啡屋位于鲁东大学南区创业孵化基地， 我们即将营造一个充满温馨与优雅的咖啡馆， 我们给她命名为 “星漫移空” ，她与校园文化风格一脉相承惬意、舒适、悠闲、浪漫 , 她作为创业学院的一道亮丽的风景线， 会伴随着创业学院的壮大， 咖啡文化的成长也会如雨后春笋般出现， 成为青年人新的消费时尚， 装点着学院风情。 然而咖啡屋也正在成为人与人沟通和自我享受的一个重要场所， 它的价值在于他能提供给消费者高层次的精神享受， 所以我们应设置给 “维纳斯”的一封信，让每个顾客可以把自己内心世界的情感留
2、下来，与我们一起分享、分担，给予回信。（一） 服务概述1. 提供优质的环境给创业者交流，办公2. 对接咨询，投资或校外创业孵化器等相关资源，提供给创业者良好的创业环境3. 定期举办创客沙龙交流会， 让学生创客和社会接轨， 学习到相关知识。（二）服务对象1 咖啡屋面向的消费群体主要是本校的学生及教职工人员。同时，面向其他高校的学生，家长及参观人士。三） 盈利能力预测咖啡屋现阶段处于起步状态， 为吸引顾客， 在没有盈亏的状况下稳步提高业绩。 以最低的成本获取最高的盈利， 大力推进各种促销活动， 以成本的最低状态盈利。 平稳发展之后， 凭借自身起纽带作用的这个优势， 从种子投资和天使投资中可以有盈利
3、空间， 远远比靠咖啡盈利要大。（四） 所需资源杯子，碟子，盘子，咖啡机，桌子，椅子，餐布，桌布，窗帘，吊灯，彩灯，冰箱，碎冰机，消毒柜，洗槽，挂画，等。产业背景和市场竞争（一）产业背景：喝咖啡是一种流行，同时喝咖啡也是一种文化，一种情调和一种生活方式。 随着咖啡文化的流行， 校园也成为了咖啡文化入驻的重要场所。 咖啡厅已正在成为人们与人沟通和自我享受的一个重要场所， 它的价值在于他能提供给消费者高层次的精神享受。咖啡不仅仅是一种饮料， 而是一种氛围文化和生活追求。 经济和社会的发展必然映射到校园中来，咖啡文化消费在校园市场大有可为。（二） 市场背景：近十年来咖啡店纷纷在国内各大城市的街头涌现，
4、尤其是随着星巴克、上岛等数家大型企业集团的进入， 市场上呈现出一片热闹景象。 咖啡的消费群体逐渐成长壮大，咖啡文化正在内地城市逐渐形成， 而且每年国内的咖啡消费市场还在持续扩大， 目前已经发展成了巨大的咖啡市场。 鲁东大学， 拥有自己的大学生消费群体， 而大学生是时尚的代名词，与咖啡屋完美结合， 这样以来咖啡屋在学校拥有很大的市场。 鲁东大学创业基地， 一个逐步在发展完善壮大的创业基地，而学校咖啡屋也同时成了一种必然。（三）市场竞争：空咖啡屋的开业直接面对的竞争对手并是校门外的小型奶茶饮料店，和校外咖啡馆以及校内 “角落故事” 和商业区的创客咖啡及校内奶茶店。 虽然市场竞争激烈，但我们有我们自
5、己的特色，风格，及占领校内市场的优势。市场调查和分析（一）市场分析：独特之处， 目的是为了营造一个温馨、舒适的气氛， 让顾客消费的不仅仅是产品， 而且是一种情调； 最重要的是会给创客们提供一个具体的服务， 当然立身之本还是需要适合当地市场的核心产品。（二）顾客分析：据调查咖啡屋的顾客主流以情侣居多，约占入店顾客的 45%，紧随其后的是三三两两的青年女性，约占入店顾客的 30%，其它零散的入店顾客约占 25%；目前市场，关注前两类主流顾客的消费心理并有相应的对策的商家无疑将占有先机。 创业基地咖啡馆的消费对象不是这类消费人群， 所以这部分顾客的流失率将会很大， 只有抓住剩下的顾客， 在前期试运营
6、时期才会 稳健发展。（三）服务分析：我们的服务宗旨是贴心的关怀， 真诚的微笑， 规范的言语， 便利而又细致的服务。 （四）价格分析：咖啡屋的大部分顾客是面向学生所以价格处于中等水平， 根据问卷调查得出结论是学生在咖啡屋等场所的消费价格是 15 元 -50 元。 （五）促销分析：提供棋牌、给维纳斯的一封信、以物易物、设立完整的会员制度（即 vip ）、美食评比、消费赠礼、团体打折等等促销方式。（六）市场状况：目前高校周边分布众多咖啡厅， 纷纷瞄准了高校市场。 校园咖啡厅的特点， 高校是人口密集的场所， 同时整体上知识文化素质比较高， 接受了较多西方思想和生活方式， 有较多的可支配收入购买非生活必
7、需品。在校园里面经营一家咖啡店，一方面可以丰富学生的生活，另一方面对于经营者而言，潜力巨大，大有可为。公司战略营销计划（一）营销机会跟威胁分析1 地理上更接近大众，节省顾客时间成本，方便消费者。2 更具特色的服务，及与其它饮料店不同的地理环境和经营风格。3 易于结对消费，人群集中，易产生示范和模范消费效应。4 目前校园市场是一个未被开发的处女地， 消费群体集中， 消费潜力巨大。 5年轻人居多，一旦形成习惯和消费偏好，易形成顾客忠实。6 校外众多咖啡厅及饮料店容易分流顾客。7 实力上不及校外咖啡厅雄厚，管理经验不足，影响力较弱。（二）消费者群体分析1 鲁东大学拥有自己的大学生，学生数量庞大，主要
8、是大一年级，初来乍到，处于对学校环境和周边环境的熟悉阶段， 对于一切都十分好奇， 有充足的课外时间， 对校内乃至整个烟台的饮食有较浓厚的兴趣， 是建立良好口碑的时期， 而这样的客户源一旦建立就是永久的客户。 大二和大三年级消费者， 大部分是宅男宅女， 学校图书馆的咖啡屋成了他们的唯一寄托场所，这样达到了垄断的效果。情感需要表达， 故事需要分享， 品咖啡是一种很好的寄托和途径。针对创业学生市场大有可为。 大四的消费者，因为就业和考研的压力，可支配的剩余时间减少， 针对这个消费群体可以采取情感营销的方式， 营造 一种浓浓的归属感， 得到消费者的情感认同。经营管理（一）管理理念1、尊重餐饮业人员的独
9、立人格2、下管一级：上级对下级进行规划管理，下级应服从上级的工作指导，尽力完成上级发放的任务。3、 互相监督： 管理层监督员工的工作， 同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解。4、营造集体氛围：既要上下属感受到咖啡屋纪律的严明，也要关怀员工，让员工感受到来自集体的温暖，有利于加强凝聚力，提高工作积极性。5、公平对待，一视同仁，各尽所能，发挥才干（二）部门设置与职责店长店长负责综合协调和管理店内各部门工作， 督促员工工作， 同时接受学校的监督， 做好咖啡屋与学校的交流工作。工作内容： 督促各部长及员工的工作，鼓舞员工的工作热情， 听取员工的意见。综合决策各种工作的运行。 代表咖啡屋与学校进行交
10、流， 向上反映员工的意见及要求， 向下传递学校所要求的工作。行政人事部主要职责：1 、人员到职与离职的相关办理2、各类人事资料的汇总，建档及管理，员工档案资料管理3、员工请假，调休假作业，出勤状况，稽查，统计作业4、员工考勤，督导并薪资核算5、对本店各项工作的纪律检查6、做好每次会议的会议记录7、做好咖啡屋每次招待知名人士的经验记录，以便下次招待借鉴8、协调本部门与其他部门的联系人员分配：本部设正，副部长各 1 名，档案管理员 1 名。薪酬制度：记时工资制不同类型的工作人员时间上的薪酬不同； 采用此制度比较灵活， 可以准确地记录各个工作人员的工作时间，准确地计算出职工的工资。工作轮班组织：固定
11、单班制在一开始的人员招聘中， 我们首先会搞清楚每个应聘者的空闲时间段 （包括每个星期中哪一天及这一天中的哪个时间段有空）然后根据时间段确定一个星期中每天的工作人员。人员考核： 从德 （品德修养） ， 能 （业务知识水平， 创新能力） ， 勤 （协作性， 责任心，进取性，纪律性，出勤性），绩（办事效率，工作质量）四个方面对工作人员和管理层进行公平公正的考核，为奖金等奖励制度提供凭据。（ 1）对员工的考核我们将指定一套指标体系。 比如对于员工工作态度， 我们将从事业心， 进取心，责任心和真诚度等指标考察。每个指标下都有相应的几个表现层次，每个层次有对应的分数。例如：要素 指标 标尺工作态度 事业心
12、进取心1、工作热情时高时低，缺乏进取精神（ 3 分）2、能热情工作，但不持久 （ 4 分）3、进取心，工作热情，积极性高（ 5 分）责任心 1 对本店销售状况漠不关心 （ 0 分）2、涉及个人利益时会关心 （ 2 分）3、对分配下来的任务被动完成 （ 4 分）4、对店内工作积极参与，与本店共命运（ 5 分）考核时， 所有员工都有权表决被考核的员工与哪一表现层次相符， 以少数服从多数为原则，确定该被考核员工该指标的得分，员工各个指标的分数的总和为该员工的考核总分。 一个季度将进行一次考核。（ 2）对管理层工作绩效考核为了对管理层人员的工作能力， 态度和业绩进行评价， 制定此制度。 秉承公开， 公
13、平，公正， 客观，多元主体评价原则，每个管理人员都要接受来自相关同事，直接下级和自我的评价。从德，绩，能，勤方面进行考核。具体如下：德：民主性，品德修养；绩：办事效率，工作质量等；能：业务水平认识，分析决策能力，创新能力，自我学习能力等；勤：协作性，责任心，进取心，纪律性，出勤等。月度与季度的评价工作， 在下一评价期间开始的第一个星期之内完成， 由行政人事部统一发放评价表。年终评价工作在 12 月最后一个星期与次年 1 月的第一个星期之内完成。评价表由员工自己独立完成填写， 应在规定的日期内上交。 评价表由行政人事部与全体员工参与评价。每名参与者填写一份评价表，按照不同权重计算得到一个分数，将
14、得分先按上级，同事， 下级， 自我评价分类算出平均分， 然后按上面提到的不同层次人员比例计算出最终得分，按照最终得分确定评价等级。评价结果与奖金，激励制度挂钩。被评价者如果对评价结果不满，可以在接到结果之日起一周内向行政人事部提出投诉，逾期不提出异议视为同意。奖励制度：根据员工考核总分进行奖励（半年实行一次奖励）财会部实行严格的财务管理 实现损益控制的手段是通过 周报表 和 月报表 上的科目审核。审核内容包括销售额，顾客数，顾客平均消费数量，现金超收或不足，收银机的操作错误，亏损，其他营业项目，食品原料的价格，记时工作人员的工资，电费，煤气费，水费等。 周报表 和 月报表 所反映的损益状况是由
15、每天和每小时实际数据累积起来的，记录数据不允许有任何大的误差： 1 。现金的超收和不足只允许 0。 1%的误差 2 。收银机操作的出错率只允许 0。 6%，造成的损失不得超过 0。 3% 3。部长必须每小时检查并签字确认一次收银机系统打印的营业报表 收入：食品收入，食品折让，饮料收入，饮料折扣，服务费收入 其他收入：如最低消费等 营业收入计划： 1。确定上座率和接待人数 2 。确认人均消费 3 。编制营业收入计划 （ 1）食物成本率 =1- 毛利率 （ 2）食品成本额 =计划收入成本率（ 3）饮料成本率 =（饮料成本额 / 计划收入） 100% 财务部管理目标： 追求利润最大化，投资目标最大化
16、，满足内部方面的利益1、会计处：（ 1）顾客的消费结算（ 2）结算每天，每班的票据，款项和帐单，并编制相应的营业报表2、出纳处：（ 1）收集，整理，点核店里各处银台的现金收入和转帐票据，并将其交予店长管理（ 2）支付店内各部门报销帐款的现金以及签发各种付款费用（ 3）办理同银行的结算事项，处理有关的结算问题，管理银行帐户的收支（ 4）准备各项备用金及监督和管理备用金的使用情况 人员设置及职责1、财务部长：审查，财务预算（包括现金预算，预算资产负债，预算损益等）业务预算（包括销售营业，生产，制造费，产品成本，营业成本，采购等） 在部长大会上作出财务预算，策划：业务预算与策划报告。2、会计：日常记帐，复核，盘点，保管凭证单据与银行帐户；月，季，年度负责财务总结，盘点3、每日设收银员 1 名：由服务员中挑选，每日设一名部长值班，监督结帐，由会计入帐凭证与记录的要求：1、各种收付业务都要有合法的手续，齐全的原始凭证作为依据2、各种收入的原始凭证一律要复写，从不同的渠道汇到财会
