蓬安县疾病预防控制中心2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责本部门主要职责是：制订并实施传染病，地方病，职 业病，性传播疾病等疾病防治规划，负责中毒事故等卫生 突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作， 负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评 价，承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责预防 性生物制品的使用管理，并监督指导儿童计划免疫工作， 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗 等专业技术服务二）2017年重点工作完成情况1、传染病控制2017年，在县卫计局的领导和上级部门的指导下，我 中心全体人员认真贯彻“以人为本、预防为主”的方针， 以突发公共卫生事件处理和重大传染病疫情控制为重点， 加强传染病报告与管理，切实做好重点传染病的防控工 作，通过全县各级医疗机构的共同努力，保障了广大人民 群众的身体健康和生命安全2、艾滋病防治工作认真按照国家、省艾滋病防治相关要求，通过建立健 全组织管理机构、广泛开展宣传与干预、提高对艾滋病的 监测检测能力，组织实施预防艾滋病综合防治等各个环节 全面开展艾滋病防治工作等，取得了一定成效。
3、 预防接种工作为了更为及时、安全、规范接种，我们立足本职，不 断加强学习，重点学习新的接种程序、预防接种异常反应 处置、与家长之间沟通技巧和相应的预防接种的法律法 规通过学习提高了异常反应处置能力，以及和家长之间 发生冲突时的处理技巧等并认真的按照预防接种工作规 范进行操作，使接种工作安全、规范我们按照新的接种 程序告诉儿童家长接种时间及程序，使每个儿童都能及 时、有效的接种相应的疫苗每月及时、准确上报一类疫 苗、二类疫苗报表，以及数据上传工作4、 健康教育工作健康教育与健康促进工作在上级部门的关心和指导 下，在中心的正确领导下，以“倡导健康方式，提高健康 素质”为主题，充分突出健康教育工作特点，结合中心各 科室及医疗、社区卫生服务机构工作性质，利用各种形式 全方位开展健康教育及健康促进活动，较好地完成了 2017年的工作任务5、疟疾防治工作我中心制定具体的方案，按照项目要求开展了相关启 动和培训工作，详细制定了县级项目工作计划和实施方 案，并将工作任务分解到乡、村明确目标，落实责任6、 农村环境监测及水质监测工作开展饮用水水质卫生监测工作，为加强饮用水安全管 理工作提供科学依据和技术支持。
开展农村环境卫生监 测，客观评价农村环境卫生状况，为制定政策和措施提供 依据7、 重性精神病防治工作逐步建立健全精神卫生防治体系，加强严重精神障碍 检测救治和服务管理，推广严重精神障碍管理治疗项目， 提高严重精神障碍患者检出率、管理率、治疗率健全癫 痫防治工作机制，建立防治队伍，开展宣传教育活动，提 高癫痫患者、家属、公众对癫痫的认识，对癫痫患者实施 合理治疗管理，提高患者生存质虽二、 部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级 和所属预算单位的全部收支情况纳入 2017年度部门决算编报范围的单位包括纳入疾控中心本级单位，为全额拨款 事业单位，无下届二级单位机构设置情况如下：本单位 内设中心办公室、卫生科、地慢科等科室三、 收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明2017年疾控中心本年收入合计 901万元，其中：一般公 共预算财政拨款收入 901万元，占100% 2017年收入合计 比上年减少8万元，下降1%主要原因是本单位严格控制经 费一般公共预算财政拨款收入（图1:本年收入结构图）（二）支出情况说明2017年疾控中心本年支出合计 864万元，其中：基本支 出782万元，占91处 项目支出82万元，占9% 2017年支 出合计比上年减少 75万元，下降8%主要原因是本单位严 格控制经费。
口基本支出■项目支出（图2:本年支出结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计 929万元，支出总计929万 元与上年相比，财政拨款收、支总计均减少 38万元，下降 3.93%;口财政拨款收入.财政拨款支出（图3:财政拨款收支总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出 864万 元，占财政拨款本年支出合计的 100% 与2016年相比，一 般公共预算财政拨款支出减少 75万元，下降8%主要原因 是本单位严格控制经费口 一般公共预算财政拨款支出（图4: 一般公共预算财政拨款支出变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出 864万元, 主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出支出 840万元,占97%住房保障支出22万元；社会保障和就业支出 2万元,占3%I■.社会保障和就业支出■医疗卫生与计划生育支出口住房保障支出（图5: 一般公共预算财政拨款支出结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病 预防控制机构（项）:2017年决算支出数为 737万元，完成 预算98%决算数比预算数下降的主要原因是部分工作未完。
2. 医疗卫生与计划育支出（类）公共卫生（款）重大公 共卫生专项（项）:2017年决算数为46万元，完成预算70% 决算数比预算数下降的主要原因是专项资金下达较晚，项目工作未完3. 医疗卫生与计划育支出（类）公共卫生（款）其他公 共卫生支出（项）:2017年决算数为36万元，完成预算60% 决算数比预算数下降的主要原因是专项资金下达较晚，项目工作未完4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为19万元，完成预算100% 决算数与预算数持平5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为20万元，完成 预算100%决算数与预算数持平6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为22元，完成预算100%决算数 与预算数持平7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出 （项）：2017年决算数2万元， 完成预算100%决算数与预算数持平六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明疾控中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出 782万元，其中：人员经费361万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费421万元，主要包括：专用材料采购费、办公 费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 耗材费、其他商品和服务支出、公务车运行维护费七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 疾控中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算 100%决算数与预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出 二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%.公务用车购置及运行维护 费支出决算10万元，占90处 公务接待费支出决算 1万元,占10%具体情况如下:□因公出国（境）费支出■公务用车购置及运行维护费支出口公务接待费支出（图6: “三公”经费财政拨款支出结构）1. 因公出国（境）经费 支出2017年因公出国（境）费0万元全年安排因公出国（境） 团组0次，出国（境）0人次因公出国（境）支出决算与上年持平主要原因是 2017 年因公出国（境）费 0万元2017年无因公出国（境）任务 安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支 出。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出2017年公务用车购置及运行维护费 7万元，其中：公务用车购置支出 0万元2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费截至 2016年12月底，单位共有公 务用车4辆，其中：专项业务用车 4辆公务用车运行维护费支出 10万元主要用于 传染病、地方病、职业病、性传播疾病等疾病防治规划以及卫生检验、监测业务等 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 3万元，增长43%主要原因是专项业务工作多，用车频率高， 运行维护费增加3. 公务接待费支出2017年公务接待费1万元主要用于执行公务、 开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待 16批次，90人，共计支出1万元，具体内容包括：市疾控、省 疾控专项业务检查督导接待公务接待费支出决算数比上年减少 1万元，下降50%主要原因是严格执行接待标准，控制接待次数八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出九、 国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明（一） 机关运行经费支出情况2017年度，本部门机关运行经费支出 0万元，与上年决 算数持平，主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的 事业单位，无机关运行经费支出二） 政府采购支出情况2017年度，疾控中心政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府 采购服务支出0万元本部门2017年没有实施政府采购， 无政府采购支出三） 国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，疾控中心公有车辆 4辆，其 中：一般公务用车 4辆；无单价50万元以上通用设备，无 单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办 公设备四） 预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门 2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到 0%十一、名词解释1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病 预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病 预防控制机构的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大 公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共 卫生服务项目支出5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他 公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） ：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳 的住房公积金8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金9. 基本支。