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1、验厂时间责任人部门行政处生管部生计部模具部1）生产区域要有足够的照明2）按照设备通用保养规定列出设备年度检修计划，和检修记录3）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期4）计量器具要有计量标签沃尔玛FCCA验厂部门操作细则2011年4月总负责： 操作： 实施：各部门主管要求人事处1）所有人员的岗位培训，有现场定期培训照片，培训内容资料（重点）2）电梯工、横车工、叉车工、电工、维修员在聘用期前的测试记录，试卷（重点）3）检验员、测试员的技术培训记录，试卷4）所有人员的个人年度表现记录协助各部门制作标示牌，安装照明设备，及相关未明事项。研发部1）沃尔玛咖啡机各型号标准、零件确认单、图纸、各环节
2、评审记录、量试后测试报告、纠正记录2）试生产检讨产品质量记录、及纠正措施记录3）通过安规的安全零件文件4）工程变更须包含旧材料库存如何使用，新材料何时使用，附变更后的测试报告，业务确认，客人是否同意。业务部出货跟踪记录，是否有延期情况统计10年、11年的退货率10年、11年的客户投诉处理记录产前会议记录，对有质量问题和安全问题的采取改进的记录（重点）保证每个生产品种有作业指导书采购部1）合格供应商评审记录2）合格供应商名录3）供应商10年度考评记录（半年一次，有相关部门评审记录）6）计量器具要有计量标签8）暂时不用模具存放在专用区域，该区域有“模具存放区”标识9）提供最新设备台帐仓储部1）仓储
3、区域不能出现屋顶、窗户漏水进入，场地整洁2）提供仓库管理制度，包括物料先进先出内容，并与实际操作一致；有原料储存有效期规定。3）待检区、合格区、不合格区有明显标识，且与所堆放物料一致4）物料堆放避免破包，不能直接放在地面上，要有日期及合格状态标识，保证先进先出。5）化学品仓库管理，存放及台帐、标识（重点）6）同一物料不同供应商需编号区分10）醒目位置张贴本公司质量方针和目标11）生产机台要有首检样品，首检报告，注塑工艺卡片12）工艺卡片参数与实际加工要保持一样注塑部1）生产区域要有足够的照明2）要建立利器登记台帐，包括剪刀、刀片及针等3）按照设备通用保养规定列出设备年度检修计划，和检修记录4）
4、现场设备有运行良好5）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期7）待修设备要挂待修标识品质部8）零部件签样样品清单与实样9）生产产品的零件确认单齐全10）客户签样样品及相应的规格表11）产品首检记录（11年1-3月份）12）IPQC随带巡检记录，记录及时13）成品抽检检验规范、AQL抽样标准、记录是否与AQL符合14）最终检验产品包装清单、出货唬头等相关资料15）最终检验报告上要体现电源线拉力测试、跌落测试等机械项目17）纠正和根本原因分析措施记录18）包装区清洁，不杂乱，有秩序19）包装材料不受到阳光照射，雨水淋湿品质部1）检验区域要有足够的照明2)检验区要有明确标识3）计量器具要有计量
5、标签4)提供有生产部门参与，完整的品质异常处理单5）11年IQC来料检验记录6）IQC检验规范、图纸7）检验设备要有计量合格标签10）提供最新设备台帐11）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）12）线上每个不合格品须用标识标示缺陷部位13）每个岗位悬挂作业指导书14）生产线前要摆放首检样品，首检报告15）测试岗位FQC测试记录16）返修岗位要有返修记录（返修记录数量要 与FQC记录+未返修数相等）17）包装作业指导书，指引正确包装生产部1）生产、返修、检验、包装区域要有足够的照明2)检验区要有明确标识3)要建立利器登记台帐，包括剪刀、刀片及针等（重点）4）按照设备通用保养规定
6、列出设备年度检修计划，和检修记录5)新设备的验收记录6）现场设备有运行良好7）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期8）计量器具要有计量标签9）待修设备要挂待修标识冲压部1）生产区域要有足够的照明2）按照设备通用保养规定列出设备年度检修计划，和检修记录3）现场设备有运行良好4）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期5）计量器具要有计量标签6）待修设备要挂待修标识7）提供最新设备台帐8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标模具部 5）待修设备要挂待修标识6）暂时不用模具存放在专用区域，该区域有“模具存放区”标识7）提供最新设备台帐8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标12）纠正预防措施存档
7、9）有各产品的测试计划10）现场不能出现旧版文件、图面、规格书6）QC团队独立于生产部门的组织架构图7）提供IS09000证书8）QC授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）9）在程序中规定“只有当客户同意的情况下才能出货10）质量目标及完成情况统计及纠正预防措施11）管理评审包含回顾10年，计划11年5）测试有关行业标准，国家标准，UL标准等具备6）测试人员要有上岗证7）测试区、待测区、不合格品区域标识8）文件由专人管理，建立台帐，按客户区分，电子文件必须设置密码管代1）建立害虫/霉菌和湿度的控制程序文件和记录2）发利器控制程序给各车间3）设备通用保养规定发放各车间4）完善质量管理
8、体系5）建立顾客投诉体系和产品召回制度18）安全测试项目问题点AQL必须为019）图面规格与检验记录测试数据保持一致性20）保留11年1-4月的注塑巡检记录要体现工艺参数检验情况21）统计本年度来料合格率、一次下线合格率、一次交检合格率、出货合格率22）通过安规的安全零件文件测试中心1）全公司使用计量器具要有计量标签2）提供最新计量器具台帐3）上线产品根据试验规程规定时间能提供综合测试报告，对不合格内容有实施纠正的记录4）测试设备标贴计量标签品质部8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标模具部1）生产区域要有足够的照明2）按照设备通用保养规定列出设备年度检修计划，和检修记录3）设备要挂卡片，并有最
9、长维护日期及下次维护日期4）计量器具要有计量标签5）待修设备要挂待修标识6）暂时不用模具存放在专用区域，该区域有“模具存放区”标识7）提供最新设备台帐8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标17）包装作业指导书，指引正确包装15）测试岗位FQC测试记录冲压部1）生产区域要有足够的照明2）按照设备通用保养规定列出设备年度检修计划，和检修记录3）现场设备有运行良好4）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期5）计量器具要有计量标签6）待修设备要挂待修标识7）提供最新设备台帐沃尔玛FCCA验厂部门操作细则1）检验区域要有足够的照明生产部1）生产、返修、检验、包装区域要有足够的照明2)检验区要有明确标
10、识3)要建立利器登记台帐，包括剪刀、刀片及针等（重点）5)新设备的验收记录6）现场设备有运行良好19）包装材料不受到阳光照射，雨水淋湿18）包装区清洁，不杂乱，有秩序14）生产线前要摆放首检样品，首检报告16）返修岗位要有返修记录（返修记录数量要 与FQC记录+未返修数相等）4）按照设备通用保养规定列出设备年度检修计划，和检修记录7）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期8）计量器具要有计量标签9）待修设备要挂待修标识10）提供最新设备台帐11）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）12）线上每个不合格品须用标识标示缺陷部位13）每个岗位悬挂作业指导书5）11年IQC来料
11、检验记录6）IQC检验规范、图纸品质部3）计量器具要有计量标签7）检验设备要有计量合格标签2)检验区要有明确标识4)提供有生产部门参与，完整的品质异常处理单品质部8）零部件签样样品清单与实样9）生产产品的零件确认单齐全10）客户签样样品及相应的规格表11）产品首检记录（11年1-3月份）12）IPQC随带巡检记录，记录及时13）成品抽检检验规范、AQL抽样标准、记录是否与AQL符合22）通过安规的安全零件文件21）统计本年度来料合格率、一次下线合格率、一次交检合格率、出货合格率20）保留11年1-4月的注塑巡检记录要体现工艺参数检验情况19）图面规格与检验记录测试数据保持一致性14）最终检验产
12、品包装清单、出货唬头等相关资料15）最终检验报告上要体现电源线拉力测试、跌落测试等机械项目17）纠正和根本原因分析措施记录18）安全测试项目问题点AQL必须为0测试中心1）全公司使用计量器具要有计量标签10）现场不能出现旧版文件、图面、规格书9）有各产品的测试计划8）文件由专人管理，建立台帐，按客户区分，电子文件必须设置密码12）纠正预防措施存档11）管理评审包含回顾10年，计划11年2）提供最新计量器具台帐9）在程序中规定“只有当客户同意的情况下才能出货4）测试设备标贴计量标签5）测试有关行业标准，国家标准，UL标准等具备6）测试人员要有上岗证7）测试区、待测区、不合格品区域标识3）上线产品根据试验规程规定时间能提供综合测试报告，对不合格内容有实施纠正的记录1）建立害虫/霉菌和湿度的控制程序文件和记录沃尔玛FCCA验厂部门操作细则10）质量目标及完成情况统计及纠正预防措施7）提供IS09000证书4）完善质量管理体系5）建立顾客投诉体系和产品召回制度6）QC团队独立于生产部门的组织架构图8）QC授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）管代2）发利器控制程序给各车间3）设备通用保养规定发放各车间
