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1、高新区科创中心2019年度部门预算公开目 录第一部分部门概况一、主要职能。二、2019年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 高新区科创中，L、2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出 预算表十二、政府采购支出预算表第三部分高新区科创中心 2019年度部
2、门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。负责园区的规划建设与管理工作；负责园区高科技项目招 引、孵化及加速；负责园区高层次研发平台的招引、建设、考 核管理工作；负责高新区和科创园高层次人才得招引、申报、 对接工作；负责园区科技项目申报、专利申请服务工作；负责 园区高科技成果推广、转化和展示工作；负责园区高科技型企 业协调服务和安全生产工作；负责园区高科技项目对接天使基 金工作。二、2019年度部门主要工作任务及目标 。2019年，为深入贯彻落实全县加快实施创新驱动战略，围绕高新区创建“全省县域科技创新体制综合改革示范区”的目 标，加速集聚各类高端资源，加快提升各类创新平台功
3、能，努 力实现科创园高科技产业集聚集群、规模扩展和能级提升，带 动区域产业创新发展。科创园将围绕“一个中心”、“两大主题”、“三项工程” 制定“四条措施”，确保全面完成县区各项考核指标。“一个中心”：启动科创园核心区10万平米建设。“两大主题”：始终紧扣项目招引和人才集聚两大发展主题。“三项工程”：一是产业研究院提升工程；二是人才项目“5820 ”工程；三是科技金融领航工程。“四条措施”：一是全力推进核心区建设；二是全力做实产 业研究院；三是全力聚焦人才和项目招引 ；四是全力推动科技金融发展。三、部门机构设置和所属单位情况。江苏省海安高新技术产业开发区高科技创业园管委会下设办公室、招商科、科技
4、人才科、项目服务科四个内设机构，为 股级建制。现有在职人员12人，其中：行政人员5人，事业人 员5人，劳派人员2人四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据关于编制2019年县级预算暨2019-2019 年中期财 政规划的通知（海财预（2016 ） 7号）文件要求，结合本局 实际，坚持“虽入为出，收支平衡”的原则，从严从紧编制2019 年部门预算。我局严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳 入预算。2019年将进一步严格控制“三公”经费，科学编制公 务消费预算，努力压缩会议费、培训费等一般性支出，有效控 制行政运行成本。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则 编制。
5、支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观、不编制赤字预 算原则，坚持收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费 以机构编制管理手册和编办、人社部门相关批复为依据； 日常公用经费按海安县 2019年部门预算单位分类表中划分的 二类单位1.8万元/人/年的标准编制；项目支出的编制结合 2019年工作重点统筹编制，规范项目设置，加大精简整合力度， 提高项目编制的科学性、准确性。第二部分 高新区科创中心2019年度部门预算表表一2019年度 高新区科创中心收支预算总表单位：万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款一、一般公共服务支出一、基本支出176.11. 一般公
6、共预算598.1一、外交支出二、项目支出4222.政府性基金预算三、国防支出三、单位预留机动经费四、公共安全支出五、教育支出598.1八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出二、财政专户管理资金八、社会保障和就业支出其他资金九、医疗卫生与计划生育支 出十、节能环保支出*、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、其他支出当年收入小计598.1当年支出小计598.1上年结转资金结转下年资金收入合计598.1支出合计598.12019年度 高新区科创中心收入预算总表单
7、位：万元项目名称金额收入总计598.1一般公共预算资金小计598.1公共财政拨款（补助）资金598.1专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入小计其他资金事业收入经营收入其他收入债务资金（银行贷款）小计上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金2019年度 高新区科创中心支出预算总表单位：万元合计基木支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金598.1176.1422机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以
8、及其他费用。表四2019年度高新区科创中心财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算598.1一、基本支出176.1二、政府性基金预算二、项目支出422三、单位预留机动经费收入合计598.1支出合计598.1表五2019年度高新区科创中心财政拨款支出预算表单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计598.1206科学技术支出598.120699其他科学技术支出598.12069999其他科学技术支出598.1表六2019年度高新区科创中心财政拨款基本支出预算表单位：万元科目名称金额合计176.1工资福利支出157.86基本工资27职务工资5级别工资9
9、岗位工资8薪级工资5津贴补贴41工作性津贴8生活性补贴14提租补贴（行政）9提租补贴（事业）9奖金（绩效工资）31年终一次性奖金（第十三个月工资）1年度目标绩效考核奖30绩效工资21岗位津贴6生活补贴9奖励性绩效工资6城镇职工基本医疗保险缴费7城镇职工基本医疗保险缴费（行政）3城镇职工基本医疗保险缴费（事业）4公务员医疗补助缴费2社会保障缴费16基本养老保险（行政）8基本养老保险（事业）7失业保险费（行政）1失业保险费（事业）工伤保险费（行政）工伤保险费（事业）生育保险费（行政）生育保险费（事业）大病医疗救助金住房公积金12住房公积金（行政）6住房公积金（事业）6事业人员医疗补助1日常公用经费
10、定额支出8商品和服务支出8办公费8其它运转支出10.2商品和服务支出10公用车改革补贴7工会经费3福利费.20表七2019年度 高新区科创中心财政拨款政府性基金支出预算表单位：万元功能科目代码功能科目名称金 额合计本单位没有编制政府性基金支出预算，故本表金额为零表八2019年度高新区科创中心一般公共预算支出预算表单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计598.1206科学技术支出598.120699其他科学技术支出598.12069999其他科学技术支出598.1表九2019年度 高新区科创中心一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目名称合计金额176.1工资福利支出157.86基本工资27
11、职务工资5级别工资9岗位工资8薪级工资5津贴补贴41工作性津贴8生活性补贴14提租补贴（行政）9提租补贴（事业）9奖金（绩效工资）31年终一次性奖金（第十三个月工资）1年度目标绩效考核奖30绩效工资21岗位津贴6生活补贴9奖励性绩效工资6城镇职工基本医疗保险缴费7城镇职工基本医疗保险缴费（行政）3城镇职工基本医疗保险缴费（事业）4公务员医疗补助缴费2社会保障缴费16基本养老保险（行政）8基本养老保险（事业）7失业保险费（行政）1失业保险费（事业）工伤保险费（行政）工伤保险费（事业）生育保险费（行政）生育保险费（事业）大病医疗救助金住房公积金12住房公积金（行政）6住房公积金（事业）6事业人员医
12、疗补助1日常公用经费定额支出8商品和服务支出8办公费8其它运转支出10.2商品和服务支出10公用车改革补贴7工会经费3福利费.20表十2019年度 高新区科创中心一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计18.24日常公用经费定额支出8.0430201办公费2.230202印刷费2.7930203咨询费30211差旅费30213维修（护）费1.0530216培训费30215会议费30217公务接待费130226劳务费130299其他商品和服务支出其它运转支出10.230239公务用车改革补贴730228工会经费330229福利费0.2表十“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务 接彳寸费会议费培训费小计公务用车 购置费公务用车 运行维护费225152表十二2019年度高新区科创中心政府采购预算表单位：万元米购品目专项名称
