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1、有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况湖北 XX 茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于 2007 年 7 月经京山县工商行政管理局注册登记成立， 。合作社现有团体社员 5 家，个体社员 713 户，茶叶种植面积8500 亩，注册资金 1000 万元。合作社在宋河镇投资 1100 万元，建设有年产 10 万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入 1500 万元以上，利税 700 万元，茶农增收 400 万元，年分配红利
2、 230 万元。“湖北 XX 茶叶专业合作社 ”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产 2243 万元，拳头产品“XX 牌剑峰”茶、“XX 牌毛峰”茶 2004 年被省农业厅评为 “湖北省首届有机名茶” ，2004 年 2005 年、2006 年、2007 年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006 年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商” 、“中百仓储” 、 “沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008 年， “湖北XX 茶叶专业合作社 ”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信 AAA 级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民
3、专业合作社” ， “XX”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标” ，2009 年， “XX牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅游名茶” 。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。1.1.2 企业财务状况企业注册资本 1000 万，准备投资 1.1 亿元，资产负债率坚决控制在 50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表：序号 项目 2005 年 2006 年1 资产总额（万元） 10335.78 10161.392 固定资产
4、（万元） 4126.05 3907.493 流动资产（万元） 6159.71 6190.374 负债总额（万元） 4332.00 1084.505 所有者权益（万元） 6003.78 6076.896 实收资本（万元） 5012.42 5012.427 营业收入（万元） 10525.53 11431.928 净利润（万元） 48.64 42.759 营业利润率（） -4.38 -1.8910 净资产收益率（） 0.82 0.7111 投资报酬率（） 0.47 0.4212 资产负债率（） 41.91 40.2013 流动比率（） 144.51 160.5714 速动比率（） 82.75 86.
5、911.1.3 法人代表基本情况法定代表人薛鑫，男，现年 50 岁，湖北京山县人，党员，大学文化，经济师。1981 年 8 月毕业于荆州财校，1981 年 11 月进入湖北京山县商业局工作，1993 年 5 月任京山县能燃科技开发总公司总经理，1998 年 11 月任京山县商业宾馆总经理，2001 年 5 月作京山县 XX 茶厂厂长， 2005 年 7 月任京山县茶叶协会会长， 2007 年7 月任湖北 XX 茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：湖北省京山县 3000 亩有机茶生产示范基地建设建设性质：
6、扩建建设地点：京山县宋河镇江家畈村1.2.2 建设规模及产品方案建设规模：改造老茶园 750 亩，新建茶园 1500 亩，共计 2250亩。产品方案：新增 500g 装精制茶：10000 斤年；100g 装精制茶：20000 斤年；50kg 装精制茶：15000 斤年；1.2.3 技术、设备方案建设内容主要是：A、 茶园基地改扩建B、 新建茶叶深加工生产线生产厂房 400 平方米、冷库贮藏室 400 平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；C、 购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备 50 台套。设备安装调试运行：D、 质量检测中心和环保设施配套建设；E、市场开发、销售网络建设。经
7、综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定： 基地建设：在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。 生产车间、包装车间：拟采用成熟先进的工艺技术和具有国际水平的优良装备。 冷库贮藏室：拟采用成熟先进的防潮和通风、茶情监测系统1.2.4 土建工程项 目 建 筑 物 特 征 一 览 表序号 建筑物名称 建筑面积 层数 备 注1 茶叶加工车间 400 m2 12 冷库贮藏室 400 m23 包装车间改造 200 m24 大门及道路 500 m5 沟渠、防旱水池等
8、1.2.5 工程进度（1）2010 年 12 月 2011 年 1 月完成项目审批；（2） 2011 年 1 月至 2011 年 3 月完成项目规划设计及培训；（3） 2011 年 3 月至 2011 年 5 月落实田块，购置茶苗；（4） 2011 年 3 月至 5 月完成厂区土建施工；（5） 2011 年 8 月至 10 月完成茶园基地建设任务；（6） 2011 年 9 月完成项目设备订货及采购；（7） 2011 年 11 月完成设备安装、调试；（8） 2011 年 12 月投产；1.3 投资结构及资金来源项目总投资 11547.67 万元，其中建设投资 8355.52 万元,流动资金投资
9、3192.15 万元。申请国家农业综合开发中央财政资金200 万元，省级财政 80 万元，市级财政配套 20 万元，企业自有资金 9247.67 万元，申请银行流动资金贷款 2000 万元。1.4 项目效益本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为 32.67%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 25.72%，投资回收期（所得税前）为 4.39 年( 含建设期 1 年)，投资回收期（所得税后）为5.05 年( 含建设期 1 年)，投资利润率为 28.94%，高于行业平均水平。1.5 可行研究报告编制依据(1) 省农业综合开发办公室农办发20102 号关于申报2011 年国家农业综合开发产业
10、化经营项目的通知 。(2) 国家农业综合开发办公室国农办2010209 号2010 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 。(3) 湖北省常洞茶叶专业合作社关于京山县 3000 亩有机茶生产示范基地建设的报告(4) 有关规范标准(5) 业主提供的其它资料1.6 综合评价按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划的建议有关农业部分的精神。面向市场、依靠科技进步不断向生产的广度和深度进军，提高茶叶加工的技术水平和效益，发挥各地比较优势，调整农业和经济结构。目前，合作社已做好项目实施的各项准备工作，已完成茶农技术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施
11、建设，落实了合作社项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项后，及时组织实施。该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求。因此，本项目的实施具有的必要性、科学意义和社会意义。建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受益。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业综合生产能力和巩
12、固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。京山是湖北荆门市的主要茶叶生产地之一，茶叶生产历史源远流长，全县现有茶呆生产面积 60000 亩，产量 1200 多吨，宋河镇是京山茶叶优势板块之一。按照京山县产业发展规划（2006-2010年） ，茶叶基地的发展是京山产业化发展的重点，同时也是优势板块基地的发展重点。通过龙头企业的带动，全县茶叶面积已稳定增长到 10 万亩，年茶叶产量 5000 吨以上，年销
13、售收入 15000 万元以上。茶叶是宋河镇农业产业的一项支柱产业，全镇现有茶叶种植面积 6300 亩，年产量 200 吨以上，是本镇农民致富奔小康的主导产业。2007 年 7 月，注册成立“湖北 XX 茶叶专业合作社” ，已被湖北省确定为农业产业化重点龙头企业，合作社成立后，通过引导农民积极入社，开展产销服务，强势推进品牌营销战略。合作社现已基本形成“合作社+加工企业+基地+农户 ”的良好的产业经营格局。但目前高标准基地建设的相对滞后，从某种程度上已严重影响和制约了产业发展，成为实现本地茶业产业超常规、跨越式发展的关键 问题所在。据此，合作社从一开始就把建设高效有机茶园基地纳入了重要议事日程，
14、制定了详细发展规划和实施方案，并已做了大量前期准备工作，正待全面组织实施湖北 XX 茶叶专业合作社 在市场调研的基础上，进一步核实，收集资料，对技术市场深入研究，结合我国和当地的宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等方面的发展情况并与专业可研设计单位进行共同的研究讨论，制订本项目的可行性报告。2.2 项目建设的必要性随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的改善，对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价格看好。提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补了周边
15、同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农业种植结构调整，增强企业的发展后劲，因此项目建设十分必要，且意义深远。2.2.1 项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要茶叶是京山县五大农业主导产业之一，同时也是宋河镇一大优势产业。依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内外市场需要，引导带动农民增收等，都具有十分重要的意义。2.2.2 项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面前的一大严峻课题。而充分
16、利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。2.2.3 项目建设是农业生态环境建设的迫切需要建设生态茶叶基地不仅为当地农业、农村经济发展增添了活力，更重要的是，茶叶是绿化树种，四季常绿，既增加收入，又保护和美化环境，项目建成后，将成为随岳高速公路沿线一道靓丽的风景。2.2.4 项目建设是壮大民营经济实力、实现可持续发展的需要基地与龙头企业必须紧密联系是茶叶生产行业所具有的特殊性。近年来，京山民营经济发展很快，项目建成后，可使民营企业发挥更大的作用，而作为茶叶专业合作社这一特殊性质的企业，其增强自身经济实力的最终目标，是为了更好地促进农民增收，更好地促进农业产业结构调整和农村经济的可持续发展。 第三章 建设条件3.1
