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1、地铁供电分公司星级安全班组评价验收表一控制中心控制中心项目部班组：日期：综合评分：评价人员签字：组长签字：项目评价标准标准 分评分标准评价内容实际得分1文件、表票记录管理 权重5%1.1文件管理1. 班组文件管理规范，依据收文登记或文件清单，随机抽查3份文件，每份应在2分钟内提供；2. 文件学习记录。101. 在规定时间内未能提供文件的，每份扣5分；2. 文件有损毁缺页的，每份扣5分；3. 未提供文件学习记录的，扣5分。1.2规章制度1. 依据班组收文登记或文件清单，抽查公司、项目部规章制度各2份，每份应在2分钟内提供；2. 组织学习各项规章制度，并有 规章制度学习记录。101. 在规定时间内
2、未能提供规章制度的，每份扣5分；2. 规章制度有损毁缺页的，每份扣5分；3. 未能提供规章制度学习记录的，扣5分。1.3表票记录1.表票记录的填写应符合要求201.不符合表票记录填写要求的，或字迹清晰且易于识别和辨认；2.表票记录保存完好，内容真实准确。填写字迹潦草，不易识别和辨认的，每种扣20分；2.表票记录数据不真实、不准确或 损毁缺页的扣20分。1.4安全目标1.提供班组安全目标。101.未提供班组安全目标的，扣10分。1.5班组预案1. 提供班组的各类专项预案，每份预案应在2分钟内提供；2. 班组人员应掌握专项预案内容；3. 提供班组专项预案演练记录；4. 提供信息系统等级保护预案演练
3、记录。501. 未能在规定时间内提供班组专项预案的，扣20分；2. 班组人员不清楚专项预案内容或回答不正确的，每人次扣30分；3. 不能提供班组专项预案演练记录的，扣40分。4. 不能提供等保预案演练记录的，扣40分。2计划管理权重5%2.1计划执行1. 抽取3份班组计划，应在2分钟内提供；2. 任务、指标、完成时间和步骤方法等清晰明了；3. 因班组原因造成生产任务未1001. 在规定时间未能全部提供计划的，每份扣10分；2. 计划内容不完整的，每份扣20分；3. 因班组原因，造成生产任务未按 节点实施的，扣100分；（四星、 五星否定条件）按吊点实施；4.变更的生广任务要有相应补 救措施和记
4、录。4. 任务变更，没有补救措施的，扣30分；5. 任务变更没有相应记录的，扣 20 分。3人员管理权重5%3.1班组人员名册1.提供班组人员名册。201. 未能提供班组人员名册的，扣20分；2. 人员名册填写江规范的，扣10分。3.2特种作业 证件1.班组人员特种作业操作证复 印件。101.未能提供班组人员特种作业操 作证复印件的，扣10分。3.3班组岗位 职责1. 班组岗位职责；2. 设立班委会、班组“六大员” （安全、技术培训、宣传、考 勤、材料、资料）责任明确， 发挥作用；3. 每月应召K次班委会。401. 班组人员不能正确回答本岗位 职责的，每人次扣 20分；2. 未设立班委会，班委
5、会成员、班 组八人贝职责/、明确的，扣 30分;3. 未按要求召开班委会的，每发现 一次，扣20分。3.4考勤1. 严格执行考勤制度，提供一 年内任一月份考勤记录；2. 提供零星假记录；3. 提供年休假计划和变更记 录。301. 未能提供考勤记录的，扣 20分；2. 考勤记录不规范或出现明显差错的，每发现一起，扣 20分；3. 未能提供零星假记录的，扣20分；4. 零星假记录不规范的，扣 20分；5. 考勤、零星假管理弄虚作假的，扣30分。6.未能提供年休假计划和变更记 录的，扣20分。4安全管理权重20%4.1安全生产 责任制1. 提供安全责任书；2. 班组人员应了解安全责任书 内容；3.
6、提供信息系统等级保护保密 协议及离岗人员保密协议。201. 未能提供安全责任书的，扣20分；2. 班组人员不能正确回答安全责 任书内容的，扣20分；3. 随机抽查二名员工保笞协议，未 及时提供或未签字的，每人次扣 5分。4.2安全检查1. 公司、项目部安全检查、专项检查；2. 信息系统安全等级保护检查；3. 提问安全急救常识；4. 安全考试合格率。301. 公司安全检查发现班组有问题的，扣5分；2. 公司、项目部安全检查发现班组 问题，班组没有采取整改措施或 整改措施/、到位的，扣30分；（四 星、五星否定条件）3. 信息系统安全等级保护检查发现 班组的问题，班组没有采取整改 措施或整改措施不
7、到位的，每项 扣30分；（已申报整改立项的除 外）4. 现场抽查，班组人贝不旱握安全 急救常识的，每人次扣 20分；5. 安全考试不合格的，每人次扣15分（四星、五星否定条件）。4.3安全设备设施及使用1. 绝缘靴数量齐全，无损、符合 试验周期；2. 各种标示牌及红绳种类、数量 齐全、摆放整齐；3. 防汛工具、抢险梯在指定地点 存放，无杂物遮挡；4. 消防器依量齐全，规格型号 符合规范，压力在合格值内、 在有效期内；5. 熟悉消防的“两知”、“四会”， 掌握灭火器的正确使用；6. 会使用防毒面具和呼吸器， 熟 知逃生线路；7. 所辖设备房间门处于常闭状 态、消防通道畅通；8. 所辖的房间内无私
8、拉乱接的 低压线路，电动工具、电器按 规定保管，安装漏电保护装置，接线符合要求，低压电器 的插座、开关布置符合规范；9. 防静电手镯完好无损，能够正 常使用；10. 低压验电器完好无损，能够正501. 绝缘靴、各种标示牌及红绳种类、数量不齐全的，扣 50分；2. 绝缘靴有损坏、不符合试验周期的，扣50分；3. 各种标示牌及红绳摆放不整齐 的，扣10分；4. 防汛工具、抢险梯未放置在指定地点或有杂物遮挡的，扣 20分；5. 消防器材数量不齐全，规格型号不符合规范，压力不符合要求、 不在有效期内的，扣 50分；6. 班组人员不掌握“两知”、“四会”，不掌握灭火器的正确使用 的，扣50分；7. 班组
9、人员对防毒面具和呼吸器 使用不熟练，逃生线路不熟悉 的，每人次扣25分；8. 所辖设备间房门未处于常闭状态、消防通道不畅通的，扣 20 分；9. 所辖的房间内私拉乱接低压线路，电动工具、电器不按规定保 管，未安装漏电保护装置，接线 不符合要求，低压电器的插座、 开关布置不符合规范的，扣50分。10. 防静电手镯损坏，不能正常使用的，扣20分；11. 低压验电器损坏，不能正常使用的，扣50分；12. 所管辖设备房间钥匙放置不合常使用；11. 所管辖设备房间钥匙放置安全、合理、使用方便的指定位置，可以快速找到房间钥匙并能及时开启；12. 所辖信息系统存储介质管理；13. 所辖信息系统应定期进行数据
10、备份，备份介质场外存放；14. 所辖信息系统身份验证功能 应满足等级保护三级标准。理，不能快速找到指定房间或不 能及时开启的，扣 20分；13. 存储介质未固定存放地点或无 编号及说明，存储介质管理混乱 的，扣30分；14. 未按周期进行备份，介质未存放 在规定地点的，扣 30分；15. 系统密码验证未按规定分角色 设置，管理员及其他角色密码暴 露的，扣50分（四星、五星否 定条件）。5质量管理权重20%5.1巡视检查1. 设备巡视检查记录填写规范；2. 是否有巡检漏项现象。301. 未能提供巡视检查记录的，扣10分；2. 记录填写不规范的，扣 10分；3. 发生巡检漏项的，扣 30分；4.
11、巡检过程未发现设备明显隐患的，扣30分。5.2计表检修1. 计表检修记录、作业指导书 填写规范；2. 工作票、许可票、小组票填 写规范，按照许可票、小组 票的安全措施执行；3. 班组人员应掌握设备维修、501. 未能提供计表记录和作业指导 书的，扣10分;2. 计表记录填写不规范或未执行 安全措施的，扣10分；3. 班组人员不能正确回答维修、清扫流程的，每人次扣 25分；清扫流程；4.是否有检修质量不合格现 象。4.出现检修质量不合格的，扣50分。5.3班组级质 量检查1.班组内部的质量检查记录是 否规范。201. 未能提供质量检查记录的，扣10分；2. 质量检查记录填写不规范的，扣10分。6
12、现场管理权重20%6.1劳保着装1.劳保着装规范，当值人员按 规定佩戴相应标志。101. 劳保着装不符合劳动保护要求的，扣10分；2. 当值人员未佩戴相应标志的，扣5分。6.2班前会1.班前会记录是否规范。101. 未提供班前会记录的，扣 10分；2. 记录填写、规范的，扣 10分。6.3安全技术交底1. 安全技术交底的相关记录；2. 女王技术交底记丞您否规范；3. 是否与工作票一致。201. 未提供安全技术交底相关记录的，扣10分；2. 技术交底记录不规范的，扣10分；3. 与工作票记录不一致的，扣20分。6.4临时设施1. 临时设施是否完备；2. 临时设施是否有专人负责；3. 安全标识规范
13、。101. 临时设施不完备的，扣 10分；2. 临时设施未设专人负责的，扣10分；3.安全标识不规范的，扣 10分。6.5现场环境1. 材料、工具、备品码放整齐， 消防器材按规定位置摆放；2. 检修施工现场是否设临时围 t,悬挂相关的警示牌和标 识牌。201. 材料、工具、备品码放不整齐的，扣5分；2. 消防器材未按规定位置摆放的，扣10分；3. 现场临时围栏、警示牌、标识牌设置不规范的，扣 20分。6.6所管辖的设备及设备机房1.所管辖设备及设备机房卫生 良好，无烟头、无杂物、无 尘土，所有设备接线良好并 有明显标识，且设备运行正 常。101. 所辖设备及设备机房卫生差，有烟头、有污物或有尘土的，扣10分；2. 所辖设备接线有松动或设备标识不清，设备运行不止常的， 扣10分。6.7组织措施技术措施1.工作票组织措施、技术措施是否完备。201.工作票组织措施、技术措施不完备的，扣20分。（四星、五星否 定条件）7设备管理权重5%7.1设备台账1.设备档案卡片齐全、规范。101. 未建立设备档案卡片的，扣10分；2. 设备档案卡片不齐全、不规范的，扣10分。7.2设备缺陷1. 设备缺陷记录填写规范；2. 对未处理的设备缺陷，是否 采取有效控制措施
