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1、新亚电子上海有限公司XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量记录控制一览表序号 表格编号 质量记录名称 发出部门 保存部门 保存年限 备注1 MR-001 内审检查表 管理者代表 管理者代表 3年2 MR-002 不符合报告 管理者代表 管理者代表 3年3 MR-003 不合格项分布表 管理者代表 管理者代表 3年4 MR-004 改进、纠正预防措施要求书 各相关部门 管理者代表 3年5 MR-005 改进、纠正预防措施实施情况检查表 管理者代表 管理者代表 3年6 （非表格） 管理评审计划 管理者代表 管理者代表 3年7 （非表格） 管理评审报告 管理者代表
2、管理者代表 3年8 （非表格） 年度内审计划 管理者代表 管理者代表 3年9 （非表格） 内审计划 管理者代表 管理者代表 3年10 （非表格） 内部审核报告 管理者代表 管理者代表 3年11 ME-001 电线设计卡 技术部 技术部 15年12 ME-002 模具室眼模清单 技术部 技术部 15年13 ME-003 模具室印字轮清单 技术部 技术部 15年14 ME-004 模治具领用清单 技术部 技术部 15年15 ME-005 模治具报废单 技术部 技术部 15年16 ME-006 模治具维修单 技术部 技术部 15年17 ME-007 样品制作申请单 各相关部门 技术部 3年18 ME
3、-008 规格承认书 技术部 技术部 3年19 ME-009 工程变更申请单 各相关部门 技术部 15年20 ME-010 工程变更单 技术部 技术部 15年21 ME-011 项目建议书 各相关部门 技术部 3年22 ME-012 设计开发任务书 各相关部门 技术部 3年23 ME-013 设计开发计划书 技术部 技术部 3年24 ME-014 设计开发信息联络单 技术部 技术部 3年25 ME-015 设计开发输入清单 技术部 技术部 15年26 ME-016 设计开发输出清单 技术部 技术部 15年27 ME-017 设计开发评审报告 技术部 技术部 3年28 ME-018 设计开发验证
4、报告 技术部 技术部 15年29 ME-019 试产报告 技术部 技术部 15年30 ME-020 试产总结报告 技术部 技术部 3年31 ME-021 新产品鉴定报告 技术部 技术部 15年32 ME-022 新产品客户试用报告 技术部 技术部 15年33 ME-023 印字轮订购单 技术部 业务部 3年34 ME-025 特殊特性符号 技术部 技术部 15年35 ME-026 PPAP计划表 技术部 技术部 15年36 ME-027 产品质量先期策划工作计划 技术部 技术部 15年37 ME-028 潜在失效模式及后果分析 (DFMEA) 技术部 技术部 15年38 ME-029 潜在失效
5、模式及后果分析 (PFMEA) 技术部 技术部 15年39 ME-030 模治具验证单 技术部 技术部 长期 停产后 1年40 QA-001 来料验收单 品保部 品保部 3年41 QA-002 束绞流程巡检报告 品保部 品保部 3年42 QA-003 押出流程巡检报告 品保部 品保部 3年43 QA-004 缠绕流程巡检报告 品保部 品保部 3年44 QA-005 出货检查报告 品保部 品保部 3年45 QA-006 受控文件清单 品保部 品保部 15年表格编号： QA-026A编制： 核准：第 1页 共 4页新亚电子上海有限公司XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., L
6、TD质量记录控制一览表序号 表格编号 质量记录名称 发出部门 保存部门 保存年限 备注46 QA-007 文件更改申请单 各相关部门 品保部 15年47 QA-008 文件发放/回收记录 品保部 品保部 15年48 QA-009 文件销毁申请单 各相关部门 品保部 15年49 QA-010 文件借阅/复制记录 品保部 品保部 15年50 QA-011 表格发行通知 各相关部门 品保部 15年51 QA-012 计量器具台帐 品保部 品保部 15年52 QA-013 计量器具履历表 品保部 品保部 15年53 QA-015 特采申请单 生管部 生管部 15年54 QA-016 不良信息反馈单 各
7、相关部门 各相关部门 2年55 QA-017 计量器具领用登记表 品保部 品保部 15年56 QA-018 计量检定登记表 品保部 品保部 15年57 QA-021 试验室检验/试验记录 品保部 品保部 15年58 QA-022 报废申请单 各相关部门 各相关部门 3年59 QA-023 试验室成品检查报告 品保部 品保部 15年60 QA-024 供应商质量异常反馈单 品保部 品保部 3年61 QA-025 不合格品评审处置表 品保部 品保部 15年62 QA-026 质量记录控制一览表 品保部 品保部 15年63 QA-027 出货检验日报表 品保部 品保部 15年64 QA-029 环境
8、关联物质内部管制情况检查表 品保部 品保部 2年65 QA-030 仪器内校检测报告 品保部 品保部 15年66 QA-031 顾客工程规范记录表 品保部 品保部 15年67 QA-032 防错技术一览表 品保部 品保部 2年68 QA-033 年度产品 /过程审核计划 品保部 品保部 3年69 QA-034 过程审核实施计划 品保部 品保部 3年70 QA-035 过程审核提问表 品保部 品保部 3年71 QA-036 过程审核评分表 品保部 品保部 3年72 QA-037 缺陷和改进措施表 品保部 品保部 3年73 QA-038 产品审核计划 /检验记录表 品保部 品保部 3年74 QA-
9、039 持续改进项目表 品保部 品保部 3年75 QA-040 产品审核报告 品保部 品保部 3年76 QA-041 供应商质量体系检查表 品保部 品保部 3年77 QA-042 过程滥视和测量记录表 品保部 品保部 15年78 PD-001 停机通知单 生产部 生产部 3年79 PD-002 设备配置申请单 各相关部门 生产部 15年80 PD-003 设备验收单 生产部 生产部 15年81 PD-004 设备履历卡 生产部 生产部 15年82 PD-005 设备日常保养卡 生产部 生产部 15年83 PD-006 设备报废申请单 生产部 生产部 15年84 PD-007 生产设备一览表 生
10、产部 生产部 15年85 PD-008 绞线自主管制日报表 生产部 生产部 长期 停产后 1年86 PD-009 押出自主管制日报表 生产部 生产部 长期 停产后 1年87 PD-010 缠绕自检日报表 生产部 生产部 长期 停产后 1年88 PD-011 请修单 各相关部门 生产部 15年89 PD-012 生产日报表 生产部 生产部 长期 停产后 1年90 PD-013 螺旋式空压机运转记录 生产部 生产部 15年表格编号： QA-026A编制： 核准：第 2页 共 4页新亚电子上海有限公司XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量记录控制一览表序号 表格编号
11、 质量记录名称 发出部门 保存部门 保存年限 备注91 PD-014 单绞自主管制日报表 生产部 生产部 长期 停产后 1年92 PD-015 彩排机自主管制日报表 生产部 生产部 长期 停产后 1年93 PD-016 螺旋式空压机日常保养卡 生产部 生产部 3年94 PD-017 易耗品备件清单 生产部 生产部 3年95 PD-018 生产部员工技能多能矩阵表 生产部 生产部 3年96 PD-019 生产过程有效性评价表 生产部 生产部 长期 停产后 1年97 PD-020 作业准备检查清单 生产部 生产部 3年98 PM-001 生产令 生管部 生管部 3年99 PM-002 领料单 生管
12、部 生管部 3年100 PM-004 紧急放行申请单 生管部 生管部 3年101 PM-005 进货单 生管部 生管部 3年102 PM-006 出货通知单 生管部 生管部 3年103 PM-007 送货单 生管部 生管部 15年104 PM-008 派工单 生管部 生管部 3年105 PM-009 成品入库单 生管部 生管部 3年106 PM-010 退料单 生管部 生管部 3年107 PM-011 半成品入库单 生管部 生管部 3年108 PM-012 物料需求计划表 生管部 生管部 3年109 PM-013 实物出库凭证 生管部 生管部 3年110 PM-014 派工单（单绞、缠绕、粘线
13、） 生管部 生管部 3年111 PM-015 退货验收单 生管部 生管部 3年112 PM-016 原料仓胶料库存控制明细表 生管部 生管部 3年113 PM-017 成品库存控制量明细表 生管部 生管部 3年114 PM-018 铜线库存控制量明细表 生管部 生管部 3年115 SD-001 申购单 各相关部门 业务部 3年116 SD-002 偏离采购申请单 业务部 业务部 3年117 SD-003 采购订单 业务部 业务部 3年118 SD-004 报价单 业务部 业务部 3年119 SD-005 供应商样品评估报告 业务部 业务部 3年120 SD-006 顾客满意度调查表 业务部 业
14、务部 3年121 SD-007 顾客情况一览表 业务部 业务部 15年122 SD-008 合同/订单评审表 业务部 业务部 长期 停产后 1年123 SD-009 销售合同 业务部 业务部 长期 停产后 1年124 SD-010 订单确认表 业务部 业务部 长期 停产后 1年125 SD-011 合格供方名录 业务部 业务部 15年126 SD-012 顾客财产问题反馈表 业务部 业务部 长期 停产后 1年127 SD-013 供方业绩评定表 业务部 业务部 15年128 SD-014 供方调查表 业务部 业务部 3年129 SD-015 顾客满意度有关指标泊考核表 业务部 业务部 3年13
15、0 SD-017 环境关联物质供方检查表 业务部 业务部 3年131 SD-018 环境关联物质供方检查表 业务部 业务部 3年132 AD-001 外出申报单 各相关部门 综合部 2年133 AD-003 职工动态报告表 各相关部门 综合部 3年134 AD-004 职工工作交接清单 各相关部门 综合部 2年135 AD-005 值星记录 各相关部门 综合部 2年表格编号： QA-026A编制： 核准：第 3页 共 4页新亚电子上海有限公司XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量记录控制一览表序号 表格编号 质量记录名称 发出部门 保存部门 保存年限 备注136 AD-006 加班申请单 综合部 综合部 2年137 AD-007 设施和环境检查表 各相关部门 综合部 15年138 AD-008 培训实施记录 综合部 综合部 2年139 AD-009 检查成绩汇总表 各相关部门 综合部 2年140 AD-010 人力需求申请单 综合
