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1、慈溪市现代火机有限公司标准不合格品控制程序（A版第0次修改）2007 06 25 实施2007 06 15 发布慈溪市现代火机有限公司发布、八刖 言本程序文件根据ISO9001 : 2000中的8.3条款和公司质量手册第8章的有关内容编制。本程序文件主要起草人：裘旭长本程序文件归口管理部门：品质部本程序文件批准人：翁秀云本程序文件的现行版本和修订状态：A0慈溪市现代火机有限公司标准不合格品控 制程序 Q/XD1004-2007-B01. 目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期 使用和交付。2. 适用范围适用于本公司产品质量形成各过程中所产生的不合格品控制。3. 职责3.1
2、品质部负责组织进货，半成品、成品及售后的不合格品评审、纠 正、监控和统计分析，并将质量问题反馈到副总等有关部门，负责客 户投诉/抱怨中有关产品质量问题的处理。3.2生产部负责按照不合格品的评审意见完成纠正措施；3.3采购部负责供方不合格品的退货处理。4. 控制程序4.1不合格品的分类凡会影响产品安全性能、使用性能，导致顾客投诉、退货的不合 格品或批次不合格品，均为严重不合格品；其它为一般不合格品。4.2不合格品控制流程4.2.1 标识、隔离对发现的不合格品按适用的方法进行标识，记录其不合格的特总经理2007 06 15批准2007 06 25 实施性，必要时进行隔离。4.2.2 评审一般不合格
3、由检验员作出处置意见进行处理。严重不合格品由 品质部组织生产部、技术部等相关部门进行评审，研究处置意见。产 品的让步接收产品应报副总批准。若是成品，应得到顾客同意，授权 使用放行或接收。4.2.3 处置根据本公司实际，不合格品的处置方式有：返工和报废二种。a. 返工：不符合技术标准要求，经返工后可达到规定要求。b. 报废：与图纸、技术要求不符的，已无返工可能，且无利用 价值的产品。对上述不合格品的处置，在流转、贮存过程中检验员或操作者 应予以标识、隔离，并通知相关人员。4.2.4 处置实施品质部根据评审意见开具“不合格品评审处置单“，通知生产部 或相关部门实施处置意见。品质部监督其实施并对其实
4、施结果进行验 证。4.2.5在交付或开始使用后发现的不合格品，顾客可能作出以下反应 和要求：a.投诉b.退货c.索赔d. 纠正销售部应对交付或开始使用后发现不合格情况通知品质部，品质部组织进行评审，并记录、分析、追溯原因及责任者;销售部接收客户的投诉及抱怨，并形成“客户抱怨及投诉处理单” （附录B）,并传递相关责任纠正进行处理后，及时反馈给客户。销售部应对不合格品造成的后果进行分析，并对顾客反应或 要求采取适当措施；客户退货到公司时，销售部应及时通知品质部对退回的产 品进行重新检验，如属产品制造质量问题引起的客户退货，品质部应 查明责任人及不合格的原因，并提出处理意见；如属运输所造成的退 货，
5、品质部应报告相应销售部，由相应销售部与客户联系处理。当客户投诉/退货涉及到或可能涉及安全标准要求时，品 质部应保存所有有关受理及处理记录，并及时通知管理者代表/质量 负责人，作为内审及管理评审的输入。5. 不合格品的统计和分析及时收集工序不合格信息，分析影响质量的关键工序，进行改进。 对收集的成品不合格信息应分析其波动状况。根据其分析结果采取相 应的纠正和预防措施。6. 附录附录AQ/XD1004-01不合格品评审处置单附录BQ/XD1004-02客户抱怨/投诉处理单附录ANO:名称规格数量来源不合格描述不合格原因不合吊丁重 匚宇评审般责任单位/人评审意见Ox O修 E步接收 口巨收 口艮废说明：会签人：审批意见审批人：刍三月 日通知部门处置结果负责人：年 月曰备注1. 若选中某项目，应在口中打“a/”2. 除返工外其它纠正方式应予理由说明。附录B客户抱怨/投诉处理单Q/XD1004-02NO客户名称电话联系人合同号投诉/抱怨/故障描述：接收人：日期：原因分析：分析人：日期：解决方法及结果：销售部：日期：客户评价：口满意不满意其他日期:客户签字确认:
