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1、1. 目的建立并保持对不合格原材料、外协、外购物料、在制品、半成品和成品（含环保类产品）的有效控制机制，防止不合格的非预期使用或出厂。2. 范围适用于生产全过程不合格品的处理。3. 职责3.1品质部：负责对不合格品的评审、标示隔离及再检验，并跟踪不 合格品的处理结果。3.2物控部：负责与供应商的联络和协调工作。3.3生产部：负责对不合格品的挑选、隔离、返工、返修及采取纠正 措施。3.4品质部经理对不合格品的让步接收、报废的处理意见进行审批， 必要时提报副总或总经理。4. 定义4.1不合格品：经过检验判定的不符合公司、顾客要求和规范的原物 料、半成品或成品。4.2待处理品：检验与试验状态不明的产
2、品（含疑似不良品）。4.3特米品：当原材料、半成品、成品检验不合格，在其不影响产品 使用功能或特性的先决条件下，准予让步接收。4.4返工：对不合格品采取措施，以使其满足规定要求。4.5返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。4.6直接回用：对不合格不加返工和返修就直接交给客户，这种情况 必须经过严格的审批手续。5. 程序5.1不合格品的分类5.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格品或直接影响产品主要功能、性能、技术指标等的不合格品。5.1.2轻微不合格：少量轻微不合格品或不影响批量产品质量的 不合格品。5.2进料不合格品的控制当来料整批或部分不合格时，品质部在来料检验报告上标出“严
3、重不合格（MA） ”或“轻微不合格（MI） ”的判断，并将该报告 交物控部加签是否急用的意见，然后再呈品质部最高主管的做出 处理意见，最后根据副总批准后执行处理意见有：特采、退货、挑选可直接退货。5.2.1特采如物料为生产急用，不合格又不至于引起客户的抱怨时， 可做特采处理（如合同有要求时，特采接受要经客户认可同意）， IQC在该批物料的适当位置上粘附橙色“特采”标签或标 牌。5.2.2加工/挑选如物料为生产急用，该物料又可为生产车间加工/挑选使用 时，可作为“加工/挑选”处理，IQC在该批物料的适当位 置上粘附黄色“加工/挑选”标签或标牌。IQC应让生产车间主管在来料检验报告签字以示书面 通
4、知。5.2.3退货如物料不为生产车间急用或使用后必定引起客户的抱怨， 则对该批物料作“退货”处理，IQC在该批物料的适当位 置上粘附红色“退货”标签或标牌。5.3制程中来料不合格品的控制5.3.1制程中的“来料”可以是上一个车间或工序的产品，也可以 是外协、外购物料。5.3.2生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件等进行 隔离（或特色容器、或有标识容器、或不合格区域），并适 时对不合格品进行分类整理，同时记录在检验日报表。5.3.3品质部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在检验日 报表填写处理意见。对不合格品的处理方案包括： 将不合格外购（外协）物料、零部件退回供应商； 退回上一车间
5、或工序返工、返修； 报废； 让步使用； 挑选加工使用等。5.3.4生产车间根据品质部的处理意见，对不合格进行处理。处理 的方案包括： 判退回供应商的外购（外协）物料、零部件退回由生产 车间退回仓库，仓库通知物控进行处理； 判退上一车间或工序的不合格品，由上一车间或工序返 工，返工后由品质部重检； 报废的不合格品生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃 或转卖处理； 挑选加工使用处理的不合格，由生产车间安排合适人员 进行挑选加工使用。5.3.5当不合格较严重时，品质不必须对同一批、同一类的存货重 新进行检验。5.4制程中白检或巡检发现的不合格品的控制5.4.1制程中白检或品检发现的不合格品指的是本车间
6、生产中产生 的不合格品。5.4.2对于生产过程中白检或品检发现的单个的不合格品，应在其 相应的部位粘附红色箭头或红色标签并在标签上注明不合 格情形，或者放在不合格品存放区但也要有红色标签注明。 铁件车间或烤漆车间： 压铸车间： 包转车间： 抛光车间： 喷油车间：5.5不合格半成品的控制5.5.1如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填 写让步接收申请表，品质部和PIE在考虑对下道工序或 最终成品的影响程度地基础上，做出是否让步申请的决定， 让步申请应由副总批准，轻微的问题只需品质部批准即可。5.5.2对批准让步的不合格半成品，品质部QC如可能应在其上标 识橙色的“让步接收”标签。让
7、步的不合格半成品必须做好 记录以便跟踪可能的异常。5.6 QA 发现的不合格品的控制5.5.1贸易品5.5.2包装车间5.5.3喷油车间5.7交付给客户后不合格品的处理5.7.1对于已交付给客户的不合格品，本公司给予调换、返工、修 理或赔偿，详见客户沟通控制程序。5.7.2对于重大质量问题对待，除品质部应与客户协商处理外，还 要组织采取相应的纠正、预防措施，执行纠正与预防措施 程序。5.6不合格半成品品的控制品质部对制程不合格品作出“严重不合格(MA) ”或“轻微不合格 (MI) ”的识别，作出处理意见有：现场对环保、非环保的产品进 行标示、隔离，并作返工、返修、纠正、报废处置。品质部负责 监
8、督执行。5.3.1 返工/返修经IPQC 在制程中发现的轻微不合格品，由制造部进行返 工、返修，返工、返修后的产品必须重新检验，并由IPQC 记录于IPQC 每日巡检CHECK LIST 中。5.3.2报废经判定为严重不合格的产品，IPQC在产品制程标识卡 上贴上“不合格品标识”，交相关工序返工、返修后，重检 仍不合格的产品，由品质部主管作出报废处理意见，并出 具报废申请单，经相关部门经理审核后报总经理批准后 由PMC部执行报废。5.4.2挑选/返工由OQA或QA抽检判定的严重不合格品或批量的轻微不合 格品，退制造部门进行挑选，挑选后的合格品交OQA或QA 重新检验，并填写QA检验报告。经挑选
9、后的不合格品及 OQA 或 QA5.3.3纠正在巡检过程中，IPQC发现的不合格品要求生产人员现场纠 正、改善5.5不合格成品的处理品质部对不合格成品作出“严重不合格”或“轻微不合格”的识 另U,并作出处理意见有：让步接收、挑选、返工、报废。5.4.1 让步接收经QC或QA抽检判定的轻微不合格品，制造部主管认为可 以放行出货时，由制造部填写产品让步放行表并由责任部 门主管签名确认，确认后交品质部审核，品质部审核同意 后可直接放行出货，审核中因客户质量要求过高或其它原 因不允许放行时由品质部经理与总经理协商确定是否放 行。5.4.2挑选/返工由OQA或QA抽检判定的严重不合格品或批量的轻微不合
10、格品，退制造部门进行挑选，挑选后的合格品交OQA 或 QA重新检验，并填写QA 检验报告。经挑选后的不合 格品及OQA或QA重新检验后判定的不合格品，由制造部 门执行返工。5.4.3报废执行返工后仍不合格的产品，由OQA在QA检验报告中 标明“报废”。属环保产品超限值的产品应直接填入报废申 请单，每周由生产文员填写报废申请单，报品质部经理 审核，交总经理批准后由PMC部实施报废处理。6. 相关文件6.1纠正与预防措施程序QP-196.2生产过程控制程序QP-126.3来料检验控制程序QP-096.4客户沟通控制程序QP-056.5顾客财产控制程序QP-133. 职责3.1、品质部负责不合格品识
11、别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2、生产部负责人，品质部负责人负责在各自职责范围内，对不合格品做出处理决定。3.3、生产部负责对不合格过程产品、成品采取纠正措施。3.4、物控部负责处理不合格原材料。4. 程序4.1、不合格品的分类a）、严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能， 性能技术指标等的不合格。b）、一般不合格：对产品质量不构成严重影响的轻微不合格。4.2、来料不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用，让步接收，退换货等。4.2.1、 检验员在物料上贴上“不合格”标签，仓库将其放置丁不合格品区，检验员将匚来料 检验报告报品质部负责人处理。对严重不
12、合格应填写 匚来料不良通知，报品质部负责 人做退货决定。和匚来料检验报告一起交到物控部，由物控部办理退货手续。货决定。和匚来料检验报告一起交到物控部，由物控部办理退货手续。报废品3. 职责3.1、物控部：负责对生产物料、产成品报废的控制与核实，及报废品的验证组织和报废品后 的补数申请的审核和超标报废的责任归届划。3.2、总经理：负责对所提报之报废品进行审批和补数料的审批掌控。3.3、相关部门：负责对所出现的报废品进行提报及出现补数需求的领用申请。3.4、货仓部：负责报废品入库的记录及归类摆放、标识和报废品量的处理提报。4、程序内容4.1、各部门在作业及生产中，因操作原因、设备原因及其它原因造成
13、产品、半成品、物料物 品不良、损坏、致使无法修复、致使工作即将出现不畅时，应立即填写报废品申请单；4.2、填写报废品申请单时，须用黑笔或圆珠笔填制，填写活楚报废日期、申请部门、申请人、申请日期、客户、订单编号、产品名称、规格、报废数量、报废原因、严禁使用铅笔填制；4.3、报废品申请单填制完毕后，应经部门审核，部门在审核所提报的报废品时应自行检查， 若是能予再次利用的，则进行登记标识，保留后用；若届不能利用的，方可报检品质部检 验；4.4、品质部在收到报废品报检信息后，应及时即日对报废品进行检验诊断，且填制检验报告 明确判定；4.5、品质部在判定报废品时，若报废品中可有利用之物料，则可现场判定退
14、回挑选；若判定 无异可予报废的，应分析原因，划分责任，提报物控审核确认；4.6、物控部在接到品质部报废品报废申请判定后，应现场查验，查验无异方可签署确认，并经总经办审批方可报废入库；4.7、仓库在接收到经总经理审批过的报废品申请单后，应按类别进行整理、标识放置予报废 品仓，待后处理；4.8、 报废品申请单经总经理、物控确认后，申请部门（届生产型的）同时填制物品料领用（补 用）单至仓库进行补物品料；4.9、若申请废品届机器设备的，必须经工程技术部门确认签署后方可申请报废；4.10、品质部在检验报废品时，应按物料品规定的报废比例进行判定、分析原因、归届责任；5、管理规定5.1、各部门在填制报废单据
15、时，必须按要求填写，违者给予警告罚款处理；5.2、生产部门所提报的产成品或物料报废，在报废时，物料须按比例进行判定归届，其比例为：氧化产成品、半成品在生产中及外发加工中，单量在小丁或等丁 100PCS勺，最高报 废率不能超过6%大丁 100PC殷上的，最高报废不能超过3%电镀产成品、物料最高报 废率不能超过3%烤漆产成品、物料最高报废率不能超过 1%5.3、所有生产性物品料若有超废情况，则按报废产品的材料成本、工时加工成本予以罚款赔 偿处理且予责任到位；5.4、 严禁申请报废产品时弄虚作假，一经发现给予100-500元警告、记过罚款处分；5.5、外发来料所出现的报废品，若已影响订单数量不够，会延迟交期，应由物控外发跟单员依据品质检验判定报告通知生产部门， 反馈信息，同时品质部提品质报告至生产部，由生 产部提请补数；5.6、若外发来料为加工商所为，由物控跟单员按比例计算，若超标的，依品质提报的报告， 发加工商进行扣款确认;5.7、 若外发跟单不能及时跟进外
