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1、制度名称物料台账管理制度受控状态文件编号DSTX-GCB-A1-5执行部门装拆移机监督部门工程部考核部门综合办公室第1章总则第1条 为了加强对光改移机物料使用过程的可视化、规范管理，确保生产任务及 时完成，特制定本规章制度。第2条 本制度适用丁企业在开展从局方领用业务、物料台账登记、仓库存储业务、装机查修任务等涉及物料的管理控制。第3条 本制度中的物料指维持整个装机查修生产活动所需用料，包括主要材料、 辅助材料等物料。第4条 本制度的最终解释权归公司工程部所有。第2章物料出入库管理及控制第5条所有物料入库前必须办理入库手续5.1 从局方领用的物料入至装机查修大库：装机查修组管理人员根据公司通知
2、， 去局方领用物料,入装机查修组大库.核对实物规格、型号与应领用物料是否一致， 活点实物，并登记物料台账。5.2 从大库领回的物料入社区库：社区库管理人员根据需用量从大库领回一定 数量的物料，入社区库，核对实物规格、型号与应领用物料是否一致，活点实物。并 登记物料台账.第6条 所有单项工程所需物料出库前必须办理出库手续6.1 一般物料的领用：社区装机查修管理人员依据工单上的需用数量至大库领料,大库管理人员按数量分发，双方点检确认后，登记物料台账，并在经办人处签字确 认.线务员根据自己当日工单任务需用数量至社区库领料 .社区库管理人员与线务员 点检确认后，社区库管理人员登记物料台账，线务员在经办
3、人处签字确认.6.2 直拨物料的领用：如物料需要从大库直拨线务员使用， 领用手续后补。线务 员应丁次日补办领料手续。6.3 紧急物料的领用：紧急物料需要线务员从局方，大库领用：线务员填写借 据或打借条，核实发料后签字确认。线务员应丁次日补办物料领用手续，抵消借 据或借条。第7条所有装机查修任务完成后活理的余料及撤旧料必须办理退库手续，线务员 将当日装机查修的旧料退回社区库，社区库管理人员登记台账，线务员在经办人处签 字确认。第3章物料台账与用料明细表管理及控制第8条 以水晶头RJ45的出入库手续办理为案例，说明物料台账的登记和用料明细 表的填写。8.1 物料台账的登记：首先填写物料台账的表头，
4、在相关位置填写物料规格型号及用量单位.其次在结存数量栏填写盘点日期及盘点数量.再次填写发生入库的日期和数量，计算出当日结存数量一并填写，大库台账 应在摘要栏填写从局方领料字样，在备注栏注明局方领用单号，社区库在摘要栏填写”从大库领回”字样。最后无论社区领料还是装机领料，均应如实填写并在经办人处签字确认。社 区库管理人员要在单项物料领用对应的备注栏注明工单若干张.。8.2 物料台账的月结及累计每月结存数量计算完毕后，在摘要栏用红笔填写“月结”字样，并填写收入月 结数量,付出月结数量和结存月结数量。发生两月以上则应进行累计，填写方法同月 结。8.3 用料明细表的填写：线务员每日完成任务后对当日工单
5、对应的用料应按电话 号码,规格型号,数量等实际发生如实填写，写活报表日期及线务员名字后交与装机 查修管理人员处.第4章物料盘点管理及控制第9条大库及社区库9.1 盘点：每月定时盘点，按物料名称，规格型号，数量如实登记，杜绝走过场c9.2抽查：物料管理人员应不定时去库里抽查，并做如实登记。第10条 本制度隶届丁物料管理制度，是其不可分割的一部分。物料台账样表及用 料明细样表附后.第11条 本制度由通信工程部制定，总经理签字后生效。第12条 本制度自XXXX年XX月XX日起执行，自动废除与其相抵触的原制 度，解释权和修订权归工程部所有。编制人徐双宝复核人审核人审批人编制日期2012.3.16复核日期审核日期审批日期
