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1、过程、绩效监视与测虽控制程序QG/SHMCC13CX 042009 （A）1目的对质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）过程的运行进行监视和测量，确保满足顾客及各相关方的要求，保证管理体系的符合性和有效性，为持续改进提供依据。2适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的监视和测量。3引用文件管理手册QG/SHMCC13SC 01 2009 （A）4职责4.1技术规划部是绩效监视与测量控制程序监督检查的归口管理部门。4.2各职能部门是管理体系监视和测量中相应职责的归口管理部门。4.3分公司（专业分公司、区域分公司）、工程总承包部、辅助单位、项目经理部负责本单位管 理体
2、系的监视和测量。5工作程序5.1技术规划部5.1.1监督各单位（职能部门、分公司、工程总承包部、辅助单位、项目经理部）按计划进行 检查，查看监视和测量记录，检查其管理体系运行控制的执行效果。5.1.2汇总各单位的年度总结，并对报送的总结、报表等进行数据统计分析，为管理评审和管 理体系的持续改进提供依据。5.2职能部门5.2.1各业务归口管理部门定期对程序文件和管理制度的运行控制情况进行检查，对所发现不符合的处理进行跟踪验证，并保存相关记录。每年至少组织一次系统检查，查看本系统监视和 测量记录，调查询问本系统内管理体系运行控制的执行效果。5.2.2对报送的总结、报表等进行数据统计分析，为管理评审
3、和管理体系的持续改进提供依据。5.3分公司、工程总承包部、辅助单位5.3.1每年至少一次对本单位管辖范围内的管理体系运行情况进行检查。5.3.2对报送的总结、报表等进行数据统计分析，为管理评审和管理体系的持续改进提供依据。5.3.3依据公司程序文件和管理制度要求定期向有关职能部门报送各项报表。5.4项目经理部5.4.1根据项目周期，每季或每半年对本项目经理部管理体系运行情况进行检查（自查或互查），依据相应程序文件和管理制度的要求进行记录，涉及到可测量的关键特性，应有具体数据。5.4.2定期收集顾客及相关方的反馈（满意、不满意、抱怨、投诉） ，对信息进行分析，具体执行服务程序。5.4.3依据公司
4、程序文件及管理制度要求及时向有关职能部门报送检查结果及各项报表。5.5监视和测量活动针对的问题监视和测量的目的是证实所监视和测量的过程，能否具有实现所策划的结果的能力。各单位在根据职责，对各自负责的过程进行监视和测量时，应针对如下问题：a）本单位具体负责哪些过程？共有几个？b）对每个过程策划的预期输出（结果）是什么？c）这些过程的实际输出（结果）中，哪些实现了策划的结果？d）未实现策划结果的过程，是否影响了建筑施工项目的符合性？e）凡是影响了产品、环境、职业健康安全符合性的，是否按照纠正和预防措施控制程序实施了纠正措施，防止再发生？5.6监视和测量的方法各单位可根据自身情况选择采用自查、互查、
5、抽查、会议、填报信息表格、数据分析、收集顾客及相关方对过程输出的反馈等适宜的方法进行监测。内审、管理评审也可用来对过程进行监视和测量。5.7质量管理体系过程的监视和测量5.7.1范围质量过程监视和测量的对象是质量管理体系的所有过程，包括管理职责过程、资源管理过程、产品实现过程以及测量、分析和改进过程。5.7.2需执行的程序文件质量管理过程的监视和测量具体执行目标管理程序、管理评审程序、内部审核程序、过程、绩效监视与测量控制程序 、数据分析程序、协商沟通与信息交流管理程序、法 律法规及其他要求管理程序、文件管理程序、记录管理程序、人力资源管理程序、工 程施工合同管理程序、分包管理程序、物资管理程
6、序、施工生产管理程序、设备检修管理程序、监视和测量装置管理程序、机械设备管理程序、服务程序等程序，若出现 不合格，执行不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序。5.8环境、职业健康安全管理体系的监视和测量5.8.1范围a）目标、指标及管理方案的实施情况；b）与重要“因素”有关的运行和活动的控制程序执行情况；c）事故、事件、职业病和其他不良绩效的监督；d）适合于公司的环境和职业健康安全方面法律法规的遵守情况的自我评价等。5.8.2监督和测量的方法a）作业场所安全检查、安全巡视；b）设备设施安全检查、监控；c）安全管理行为的监测、评估，包括组织本身的活动、现场分包方的活动；d）工作场所环境因素的监控；e）环境和职业健康安全不良绩效的统计分析；f）记录检查等。5.8.3需执行的程序文件环境、职业健康安全管理过程的监视和测量具体执行除服务程序和不合格品控制程序之外的程序文件及女职工劳动保护管理办法，若出现不合格，执行事故、事件及不符合控制程序。
