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1、年度固定资产调配、添置计划编制1 范围全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）年度需求计划的编制、 审批、下发，固定资产调拨计划的制定与下发2 控制目标2.1确保只采购必需的固定资产，杜绝盲目采购，确保资产闲置率降低2.2确保固定资产添置计划符合总体资金状况和公司的固定资产投资规模。3 主要控制点3.1设备管理员整理、分类，具体了解需求必要性3.2 设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配3.3设备能源部经理根据公司年度经营目标值对固定资产采购进行审核3.4 主管副总审批年度固定资产调配、添置计划4 特定政策4.1凡届丁下列控制购买的非生产性装备的项目，需求上报部门必须逐
2、项附需求分析报告，以便设备能源部进行审批：1、小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及届丁小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）2、大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。3、摩托车（不包括三轮货运摩托车）。4、录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。5、空气调节器（指用丁调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、 增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。6、各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉 OK 及音箱、音柱）。7、单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。8、无线寻呼机和无线移动电话。5 年度固定资产调配、添置计划编
3、制流程说明步骤涉及部门步骤说明1各固定资广使用部门固定资产管理员各固定资产使用部门根据固定资产运行记录和固定资产 检修记录编制本部门年度固定资产需求计划，要说明具 体需求原因，必要时附上需求分析报告2设备能源部-设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，具体 了解需求必要性。对丁确认为不需要的项目，与对应部 门协冏修改需求计划。3设备能源部-设备主管设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产 数据库，判断是否可以公司内调配，如果可以，则把对 应项目编入年度固定资产调配计划，如果不可以，则编步骤涉及部门步骤说明入年度固定资产添置计划。4设备能源部-固定资产管理 员固定资产管理员就年度固定资产添置计划配以米购价 格，整理年度固定资产调配、添置计划报经理审核5设备能源部-经理设备能源部经理汇总年度固定资产调配、添置计划，结 合年度经营目标值进行审核5.1设备能源部-经理如果预算费用超过年度经营目标值，设备能源部经理审 核有无可暂缓的项目，有则删除可暂缓的项目，退回使 用部门修订计划，具体参见步骤16主管副总主管副总审批设备能源部经理提交的年度固定资产调拨 计划、添置计划。主要确定是否超预算。当需要修改 时，与对应使用部门经理协商，退回使用部门调整、修 改计划，具体参见步骤1
