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1、自营店员工管理制度 一、 家访、担保 为确保整个直营部门的各方面安全措施，对专卖店人员尤其是店长设有家访、担保制度：如果店长是闽南籍的,由直营部做家访工作; 如果店长是外地籍的，由总公司联系代理商帮其做家访工作； 内部选拔的店长，由所在店店长为其做担保工作。 注：公司希望在店长的任用上，从内部导购中选拔。 二.现金、资产、费用控制的制度 1.专卖的资产，应于开设店时由资产管-理-员做详细登记与。 2.如无法维修，将由资产管-理-员填写“报废单”申请报废，经公司经理核批后处理并补够新品。 3.每家专卖店都备有备用金，大店500元，小店300元，店长要依据店内的实际情况进行使用，当其备用金用完的情
2、况下，绝对不允许挪用销售款，应及时报于负责人。 4每天销售款必须按时每天存入公司指定的银行帐号，保留收据。 三、销售报表管理制度 1）销售日报表由当班导购每日下班时及时填写并把具体销售数据于当天晚上发送负责人,全面、准确、清晰，由领班(专卖店由店长)于每周一、周四送达公司。 2）销售库存周报表由领班根据帐本实际数据填写，要求准确清晰，每周一下午2：00之前送达公司。 3）每月盘存表以月底当日商场交接-班时间为准，于下月一日前送达公司。 4）退货、换货单按实际发生填报，并注明原因。内部调拨单于下月一日送达公司。 5）每周轮班表由店长或领班每周一排出，随同销售库存周报表送达公司，未经店长(店中店经
3、业务员)同意不得随意调换。 6）每月表由店长(店中店由领班)登记，随同当月盘存表一起送达公司。 四、休(请)假制度 每月享有两天公休，法定假日不得休假(假日后可轮休)。 休假须调整时，须两天前书面报店长或业务员核准认可。 事假、病假可以公休假抵充，但事假须于两天前书面报批，超假部分扣当月工资。考勤表由领班如实登记。 五.商品的管理制度 (1)进货：货物到柜，由当班人员根据公司出库单开箱核对款号、颜色、数量、尺码，如有差错，应及时与送货人员联系。专卖店库管员和店中店领班应及时登商品帐，不得错登、漏登、延登，且要求所填各项内容完整准确(包括日期、凭证号、进货数量、结存数)。出现差错，对责任人罚款1
4、050元，扣25分。 (2)销货：销售小票填写应将款号、颜色及代码、尺码、单价、数量填写清楚，根据盖有收银章的红联单发货，并为顾客核对。退货、换货应在小票上注明原购买日期，要检查所退货品，有质量问题的在仓库另行放置，并在退货换货单上注明原因。每日由领班(专卖店由库管员)根据销售日报表于当日登商品帐，不得错登、漏登、延登，若领班当日休假则于第二天上班完成。销售日报表由当班人员填写，领班负责核对。违反者罚款10元，扣2分。 (3)仓库：仓库商品按类别堆码，要求规范整齐，定期清点，营业厅样品按类科学陈列，衣物干净无皱折，鞋填充饱满，鞋膜定期更换保持光亮。每日交接-班时必须仔细清点样品数目。新款到货，
5、样品售出，及时上样打价。违反者扣5元，并扣2分。 (4)盘点：积极配合公司每月盘点工作，根据盘点情况如实填写盘点表。若发生差错，由责任人承担，并扣5分20分；无责任人，由专柜人员共同承担。 六、薪资管理制度 1、店长薪资：考核范围：此项考核目的是督促专卖店店长搞好店内各项工作，并将基本工资加岗位工资作为考核基数。 专卖店店长工资元+岗位工资元； 考核办法：由公司管理人员不定期(至少每周一次)对各专卖店、店中店进行检查，月底汇总考评结果报公司经理审查。 考核内容： A、经营管理能力： 20分 a. 班前会，布置公司各种工作要求； (5) b. 价格执行，经营有力控制； (5) c. 库存掌握和处
6、理。 (10) B、销售额完成情况：15分 a. 将公司月度经营计划细化，做出月、周经营方案； (8) b .月实际销售任务完成情况。 (7) C、人员管理： 15分 a. 责任区划分情况； (5) b. 管理、考核。 (10) D、形象管理： 30分 a. 卫生生活状况； (10) b. 服务规范、产品知识掌握程度； (10) c、产品码放、POP陈列。 (10) E、专卖店帐务、仓库管理：20分 帐帐、帐实相符； (10) 票款相符； (5) 各项基础工作完成情况。 (5) 以上各款共计100分，公司随机检查扣分并记录，月底总评扣分。实得分90分以上者不影响工资；90分以下者按百分率计发工
7、资；连续两个月实得分在80分以下者，取消一个月岗位工资；连续三个月实得分在80分以下者，撤换店长职务。 专卖店店长实得工资= (基本工资+岗位工资)当月考评得分率 +当月店平均销售提成 2、导购薪资： 1）、工作六个月以上者，公司与其签订劳动. 2）、导购(专卖店仓库管理)人员基本工资元/月，其中领班享受岗位工资元/月。 3）、每周工作日为天，每工作日小时。每月按自然日历计算应出勤天数，超过应出勤天数的发给工资(公休日加班按实计算，法定假日加班按双倍计发工资)。 4）、员工上岗时即发给工作服，每年夏、秋季各两套。每套工作服使用期限不满六个月即离职者，按经销价的50%在工资中扣除；超过六个月者不
8、再扣除。新员工上岗时交工作服押金元，工作满一个月后退还。 5）、新员工期一个月，试用期内只享受基本工资加提成，但是要上15天的全天班，未满一个月者不给予提成。 3、提成比例 完成当月销售任务80%及以下者，按销售总额的0.8%计提。 完成当月销售任务80%100%者，按销售总额的1%计提。 完成当月销售任务100%120%部分，专卖店按1.5%计提。 完成当月销售任务120%以上部分，专卖店按2%计提。 四、奖惩管理制度 1、公司每月对各专卖店个人销售第一名给予 0 元的奖励。 2、公司每月对各专卖店和店中店导购进行店员管理条例考核后，连续三个月保持满分者给予元奖励。 公司每月对各专卖店、店中
9、店设立店面形象，店员形象流动红旗评比。对当月获得流动红旗的单位，给予店长(领班)每人元、导购每人元的奖励。（当月未完成销售任务的单位取消评比资格）。 自营店员工管理制度xx-05-03 23:19 | #2楼 一、 牌照及合同管理： 1 店铺租赁合同、商场合同、装修工程预算等相关资料 销售部提供上相关资料复印件及经总经理批准后的装修预算批示文件提供至财务部备案。 2 新开业店铺需存放的证件：营业执照、组织机构代码证正本、税务登记证（国税 / 地税）以上均为正本，商标注册证复件，注册商标授权使用证书，正本存于店铺，副本公司财务部管理，由店长签收，收条交财务部保管，如经管人员有变动，需办理收条变更
10、手续，否则该经手人在离职后因未办清手续，不予结算工资。 二、店铺资金及费用报销管理： 1 销售收入的管理（专卖店） 1.1 ： 收银员每天的营业额统一交给店长 / 职深店员 1.2 ： 由店长或职深店员每天下午 16 ： 00 前将白班营业款， 次日 10 点前将晚班营业款存入银行，并即刻传真汇款底单，次日 11 点前将销售回款日报表传真或电邮至公司。 （ 1 ）销 售货款必须专户存储不得任意挪用也不得用其支付费用开支，发现一次店长罚款 300 元 （ 2 ） : 迟传未传销售日报表及汇款底单的，发现一次店长每次罚款 50 元，收银员罚款 30 元 . （ 3 ） 催收至三次仍未存款或传真银行
11、回单的店长，店长及收银员每天加罚 10 元 以上由财务部负责监督 , 自营销售部协助执行 . 1.3: 销售额及存款金额不符的，必须在 1 个工作日内查实原因，并将该款在次日 10 点前存入银行，未执行的， 发现一次，店长罚款100 元，当班收银员罚款50 元 1.4: 如店铺未能在公司所指定的时间内往银行入数，特殊原因的，店长必须即时电话通知财务部并解释原因，必须于次日11 点前将该款项存入银行，如有违反，发现一次，店长罚款100 元，当班收银员罚款50元，未在指定时间内存款并无解释原因的，发现一次，店长罚款200 元，当班收银员罚款100 元 2 备用金配备 : 1.1: 公司直属店铺备用
12、金由公司核定额度配备（用作日常支出运费，杂费） 1.2: 托管店备用金由管商配备 费用开支用备用金支付，严禁坐支销货款 , 不得将零用现金随便携带及作为私人之用 , 零用现金必须放入抽屉的小钱柜中 , 如钱已购物，发票和剩余零用现金一齐放入小钱箱 , 公司检查或抽查时钱物必须相符 ,如有差异 , 店长罚款 200 元 , 收银员罚款 100 元 , 并即刻将差异金额补足 , 如当次未及时补足 , 店长罚款 500 元 , 收银员罚款 300 元 . 3 店铺所需的其他经营设施，物品及办公用品，筹备人员必须列出购买清单，报总经理批准后方可购买，并将购买清单及购货发票（收据）报销售部财务记账。 4
13、 店铺费用报销单 : 将单据分类汇总 , 按类别填写清单 , 于次月 5 号前寄回公司，费用单一个月清算一次， 跨月单据申报报销无效 , 财务部于 10 号前将费用汇至店铺。 5 销售筹备人员应对专卖店货品的陈列进行指导，并协助店长进行人员分工，建立内部控制制度，实行账、钱、物三分开，管账的不管钱物，管钱的不管账和物，管物的不管账和钱。 三、 店铺销售管理 1. 商品进销存台账，销售小票，销货日报表必须指定专人管理，在销售部领用时，领用人须签字确认。 2. 商品进销存台账必须逐日登记，详细注明款号、颜色、销售价、进销货时间、进销存数量及库存金额，依据销售部同价调拨单增记进货数量及金额，销售小票
14、增记销售数量及金额，不得无依据记账；每日下班前，台账登记人员必须与库存实物和现金核对相符（商场专柜因是集中收款，因此只需与收款回单核对相符）。 3. 销售数据上传时间：次日上午 10 点前上传公司系统，未上传一次店长罚款 50 元，超过 10 点，每小时加罚 5 元，因系统及其它特殊原因引起的数据不能及时上传，需及时申报经批准后生效。 4. 专卖店销售小票必须连续顺序填写：不得任意销毁，每缺少一张，扣款 5 元。禁止不套复写纸单开销售小票。销售小票必须如实填写，不得与实际销售金额不符，销售部分管经理应进行不定期抽查，每发现一笔，除补足其差额外，同一责任人连续发现两次，按除名处理。 5. 对账：
15、 A ：各专卖店（专柜）店长必须负责将当日进销存台账与当日销货现金，库存实物进行核对发现问题应及时解决。 B ：物品调配由调出方做单，当日上传数据回总公司系统，未及时上传， 1 次店长罚款 10 元 C ：公司组织的盘点之前，保证专卖店账实相符 6. 系统操作 : 店铺系统的使用可申请公司培训 , 由信息部提供具体操作流程 , 因系统操作不当导致上传的数据不准确 , 而未向公司提出培训的 , 责任由店铺承担 , 发现一次 , 店长罚款 50 元 , 仍未改正的 , 每天加罚 10 元 . 直至操作无误系统数据准确为止 . 四、 盘点管理： 1 盘点时间及要求 : 统一在每月 20-25 日， 26 日提交盘点报表及数据上传 . ；盘点表一经上交即不得更改，违者 1 次罚款 50 元；本次盘点表做为下月期初盘点基数
