品管部工作指南(草稿)

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1、工作标准 BBAACC有限公司第 1 版 2013 年 3 月 5 日实施第 0 次修订 品质部工作指南 第 1 页 共 15 页1 目的为规范来料、过程、成品检验和客服质量管理，工艺、技术质量管理，工废、料废管理，通过奖优罚劣的手段，以提高全员的积极性、责任感，从而有效的达到激励全员参与，全员控制，特制定本工作手册。2 适用范围适用于 BBAACC有限公司内部所有部门。3 职责3.1 生产部3.1.1 负责按照工艺要求、技术图纸、作业指导书加工、安装、喷涂。3.1.2 负责生产过程中自检、首检、巡检工作，各相关数据记录真实有效。3.1.3 对出现的异常问题及时反馈相关部门，配合问题解决。3.

2、1.4 对自己的产品担当。3.2 质控部3.2.1 负责按照检验标准、生产排产单、技术图纸、作业指导书等进行来料、工序、巡检、成品检验，并真实记录相关数据。3.2.2 负责对质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人奖罚。3.2.3 对紧急放行、例外放行、不合格品处理进行监督。3.3 相关部门对自己部门工作的担当，要配合质控部的调查及相应的奖罚。3.4 副总经理负责紧急放行根的审批。3.5 总经理负责每次质量奖罚的批准。3.6 人力资源部负责奖罚结果的公布。3.7 财务部根据奖罚的结果实施发放扣款。4 工作程序工作标准 BBAACC有限公司第 1 版 2013 年 3 月 5 日实施第

3、 0 次修订 品质部工作指南 第 2 页 共 15 页4.1 进货检验4.1.1 进货检验流程工作流程图 工作内容 使用表单进 货 检 验原材料、外购、外协件检验：1. 原材料、外购、外协件进厂后，由仓管员根据“送货单”对照实物和“采购订单” ，核对清点和检查物资名称、型号规格、 外包装、 标识、 数量是否一致。确认无误后，对免检的物料，仓库在 2个工作日内办理入库；需要送检的物料，仓管员拉至“待检区” ， 2 个工作日内填写“采 购 物 资 进 厂 检 验 申 请单 ” 并送交质控部。2. 质检员按检验标准进行检验，检验的项目全部符合要求后，填入“进料检验报告” 。 批量少于 50PCS 的

4、，质检员在 2 个工作日内完成检验；批量大于50PCS的，质检员在 4 个工作日内完成检验， 检验合格后挂白色标签，通知仓管员办理正式入库手续。3. 检验不合格的，按“进货不合格处理流程“处理。4. 因生产急需，原材料、外购、外协件如需要紧急放行， 按 “紧急放行流程”处理。5. 采购部对下采购订单直至物料办理入库的全过程进行跟踪。送货单采购订单采 购 物 资 进厂 检 验 申 请单进料检验报告点 收进 货待 验不合格品流程检 验紧急放行紧急正常紧急放行流程NO OK 标 识入 库资料归档免 检工作标准 BBAACC有限公司第 1 版 2013 年 3 月 5 日实施第 0 次修订 品质部工作

5、指南 第 3 页 共 15 页4.1.2 进货不合格处理工作流程图 工作内容 使用表单进 货 不 合 格 处 理原材料、外购、外协件检验不合格：1. 检验不合格的物料，由质检员挂红色标签进行隔离，并填写“不合格品评审单” 。2. 质检员填写“不合格品评审单”时，根据物料的严重程度，对不合格品进行分类（ A 类为严重不合格， B 类为较严重不合格， C 类为一般不合格， D 类为轻微不合格，具体内容请参照不合格品分级及评审办法细则 ） ，依据评审权限及评审方式提交判定部门。3. 评审处置：由质控部将评审的处置意见提交给处置部门，材料不合格，原则上进行退货处理。a. 退货。由采购部负责通知供应商办

6、理退货。b. 让步使用让步使用的材料，质控部进行“让步使用”字样的标识。4. 评审为让步使用的材料，质控部进行全过程跟踪，经后续相关检验项目合格后方可出货。5. 每月 15 日由质控部将上一月物料的质量不能达到公司目标或有重大质量问题的供应商，以供应商交货质量反馈单 给采购部， 采购部传递给供应商，并要求供应商进行原因分析及采取整改措施，以防再发。6. 相关资料由采购部存档，保存期为二年。不合格品评审单供 应 商 交 货 质量反馈单进货不合格标 识隔 离评 审不合格品分级退货让步接收报废返工返修改作他用验 证资料归档纠正、 预防措施工作标准 BBAACC有限公司第 1 版 2013 年 3 月

7、 5 日实施第 0 次修订 品质部工作指南 第 4 页 共 15 页4.1.3 紧急放行工作流程 工作内容 使用表单紧急放行1. 紧急放行的情况：因生产急需，原材料、外购、外协件如需要紧急放行，在有可追回的情况下，由采购部填写“紧急放行申请单”因生产急需，机加工的零件如需要紧急放行，在有可追溯的情况下，由加工车间填写“紧急放行申请单” 。紧 急 放 行 申 请单2. 审批 原材料、外购、外协件审批：采购部填写 “紧急放行申请”中注明申请放行物料的名称、 规格、 物料编号、数量、供应商名称以及申请的理由，交技术部提供技术意见，质控部作限量、限时、 限规格审核， 并报副总经理批准。 机加工的零件审

8、批：加工车间填写“紧急放行申请单” 中注明申请放行的零件名称，加工的工序、数量以及申请的理由，报质控部负责人批准。紧 急 放 行 申 请单3. 副总经理对原材料、外购、外协件进行审批；质控部负责人对加工的零件进行审批。4. 由质控部负责对物料作好紧急放行记录、标识区别于其他批次5. 实施紧急放行的同时， 本物料所属的部件成品仍按规定履行正常的检验。在无合格的检验结论之前，产品不得交付6. 生产车间使用 “紧急放行” 的物料必须单独使用，并将其隔离存放。在安装的产品部件上注明“紧急放行”字样作为标识7. “紧急放行”的物料，在得到成品合格的检验结论后，质控部解除紧急放行，生产车间接到质控部解除紧

9、急放行的通知后，负责去掉 “紧急放行”字样的标签。8. “紧急放行”的物料，若检验结论不合格， 质控部应按 不合格品控制程序的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回“紧急放行通知单”和不合格物料。9. 采购部负责紧急放行物料资料的存档。紧 急 放 行 解 除通知单紧急放行申请审 批正常部件成品检验NO OK 合 格资料存档不合格品评审追 回追回不合格紧急放行工作标准 BBAACC有限公司第 1 版 2013 年 3 月 5 日实施第 0 次修订 品质部工作指南 第 5 页 共 15 页4.2 过程检验4.2.1 机加工过程检验机加工过程检验分为自检、首检、巡检、工序检验共四个阶段。4.2.

10、1.1 自检加工过程中操作者对自己加工的产品进行自主检验，其检验方法按作业指导书、产品图样等技术文件执行，不需填写自检报告。4.2.1.2 首件检验首件检验是在生产开始时或工序因素调整后对制造的第 1 件或前几件产品进行的检验。 目的是为了尽早发现过程中影响产品质量的系统因素， 防止产品成批报废。（ 1）首件检验具体以下条件之一：a. 批量加工，且加工量在 50PCS以上。b. 更换了操作者c. 更换或调整了生产设备、工艺装备d. 更换了技术文件、工艺参数e. 采用新材料或材料代用后（如加工过程中材料变更等） 。（ 2）首检的流程首件检验由操作者首先进行自检， 而后送给质检员检验， 质检员应按

11、规定在检验合格的首件上作出标识，操作者保留该首件至该批产品完工。（ 3）首检的项目a. 图号与任务单是否一致。b. 零件的表面处理、安装定位是否相符。c. 零件的基本尺寸是否与图纸相符。d. 首件加工的产品是否满足图纸的一些特殊要求。（ 4）首件检验的一般方法首件检验一般对 前 5 件 产品进行检验，如全部合格，则继续生产；如发现 3-5 个产品不合格，则暂停生产，直到找到原因，采取措施后，重新对 前 5 件 进行首件检验；如发现 1-2 个 产品不合格，则可以边生产边改进，直到连续 5 件 合格，方可继续生产。4.2.1.3 巡检（ 1）车间负责人巡检1）巡检项目a. 设备、工具、工装、计量

12、器具有无定期进行检查、校正、保养，是否处于正常状态。b. 操作者是否遵守工艺文件或作业指导书加工。c. 对生产中的问题，是否提出不私自操作2）巡检方法现场查看3）巡检频率工作日内上下午各一次。（ 2）质控部巡检1）巡检项目对作业内容和质量依据作业指导书和检验标准以及工艺纪律规范要求进行巡检。2）巡检方法工作标准 BBAACC有限公司第 1 版 2013 年 3 月 5 日实施第 0 次修订 品质部工作指南 第 6 页 共 15 页现场查看，资料确认3）巡检频率每日巡检不少于两次，分别上、下午进行，晚上加班必须巡检一次。（ 3）巡检中的不合格处理巡检中， 如是生产车间负责人发现不合格品时， 应要

13、求停止加工， 分析产生不合格的原因， 可以寻求其他部门指导； 如是质控部发现不合格品时， 马上要求操作者停止加工，填写“整改通知单”通知生产车间负责人，生产车间直至问题得以解决方可继续加工。4.2.1.4 工序检验质检员对完成某一工序加工后或全部加工活动结束的零件、半成品进行的检验。（ 1）工序检验内容：a. 核对加工件的全部加工程序是否全部完成，有无漏加工、漏工序、跳工序的现象存在。b. 核对被检物主要质量特性值（检验项目）是否符合规范要求。c. 复核被检物的外观，对零件的倒角、飞边、磕碰划伤应予以检查。d. 被检物应有标识，标识是否齐全。（ 2）工序检验的时间a. 某一工序加工完成后b.

14、全部加工工序结束后（ 3）工序检验的要求a. 应该按照作业指导书、产品图纸、抽样方案等有关文件的规定检验b. 填写检验记录（ 4）工序检验不合格品处理：发现不合格品时，质控部马上制止操作者继续加工，严禁继续加工或转入下一道工序，质检员填写 “整改通知单” 通知生产车间负责人， 生产车间直至问题得以解决方可继续加工。4.2.2 装配车间过程检验安装车间过程检验分为自检、巡检共二个阶段4.2.2.1 自检安装车间安装过程中安装人员对自己安装的产品进行自主检验。其检验方法按作业指导书、产品图样等技术文件执行，并填写装配过程检验报告 。4.2.2.2 巡检（ 1）车间负责人巡检1）巡检项目a. 安装工

15、序是否按照路线图执行。b. 操作者是否按作业图纸或作业指导书进行安装。c. 对安装中的问题，是否及时提出不私自安装2）巡检方法现场查看、询问3）巡检频率工作日内上下午各一次。（ 2）质控部巡检工作标准 BBAACC有限公司第 1 版 2013 年 3 月 5 日实施第 0 次修订 品质部工作指南 第 7 页 共 15 页1）巡检项目a. 安装工序是否按照路线图执行。b. 操作者是否按作业图纸或作业指导书进行安装。c. 对安装中的问题，是否及时提出不私自安装。d. 排产单中客户的特殊要求是否满足。2）巡检方法现场查看3）巡检频率各作业班组每日巡检不少于两次，分别上、下午进行，晚上加班必须巡检一次

16、。（ 3）巡检中的不合格处理4.3 成品检验工作标准 BBAACC有限公司第 1 版 2013 年 3 月 5 日实施第 0 次修订 品质部工作指南 第 8 页 共 15 页工作流程 工作内容 使用表单成 品 检 验1. 成品自检： 产品总装出来后， 生产工人应进行自检， 并填写 “成品检验报告”自检结果，自检不合格自行整改。2. 成品送检： 自检的 “成品检验报告”经车间主管审核后，生产文员填写“送检通知单” 连同自检的 “成品检验报告”“重要零部件表” “装配过程检验报告”一起提交质控部。3. 成品专检：质控部接到“送检通知单”后按检验标准或企业产品标准规定的检验项目、标准和检验方法进行检验，按照生产排产单 、 生产排产技术说明书内容要求检查相关符合性，并填写“送检通知单”、 “成品检验报告” ，登记“成品检验台帐” 。4. 经检验合格的产品，检验员在“成品检验报告”中“最终判定”栏注明合格，质控部审