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1、镇社保所开展社会保险基金内部控制自查 报告按照房劳社督XX2号文件精神，xx镇社保所及时对涉 社会保险基金的业务程序逐一进彳了梳理，成立了社会保险基 金内部控制领导小组，同时开展了自查、自评、自纠活动， 针对存在的问题及时进行了改正，下面向领导做简要汇报。一、领导重视、健全组织为了加强社会保障基金内部管理与监督，切实提高内控 执行力和社会保险经办人员的责任意识与风险意识，进一步 规范经办人行为，xx镇社保所成立了以主管镇为组长的社会 保险基金内部控制领导小组。（名单附后）二、自查自纠情况7月17日，在社保所召开开展社会保险基金内部控制自 查专题，对失业金领取、失业人员医疗费审核报销、城镇居 民
2、一老一小医疗保险费收缴、城镇居民一老一小医疗费审核 报销、城乡居民养老保险费收缴、城乡居民养老保险费审核 发放、城乡居民养老保险孚保的资格认定、灵活就业人员的 医疗费的审核、发放等等涉及社会保险基金的业务逐一进行 了梳理，听取了经办人在业务程序上的汇报，对关键环节进 行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，对自身进行了 全面的评价。在自查中发现各项业务程序运动相对稳定，关 键环节把握准确，以往社会保险基金未出现任何问题，但仍然存在以下二方面问题：一是业务流程公开度不够，缺乏社 会监督机制。二是档案管理还不够规范，基础工作不扎实。针对上述存在的问题，立即采取了有效措施。一是健全业务 流程公开制度，制定业务程序流程图，利用电子触摸屏设备 进行公开，方便群众查找，增强了社会监督力度。二是健立 规范的档案管理程序，由原来的业务经办人管理，变为专职 档案员管理，纳入档案室进行档案管理。三、自查的效果通过对自查、自评、自纠，有效的提高了业务经办人员 的业务水平，工作作风得到了加强。责任意识、风险意识明 显提高。xx镇社保所
