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1、质量体系审核自查报告XX年度XX年4月，根据分局及项目部内审工作的精神，结合质虽管理体系管理内部审核进行了自查、总结与分析。依据分 局质发(X为03号文要求积石峡项目部开展质虽管理体系自 查工作，对照XX版ISO9001质虽管理体系标准和 XX年积石 峡项目部管理体系自查计划文件要求，我队组织前方机组、 办公室以及仓库进行了梳理和完善工作。具体做法是按XX年积石峡项目部管理体系自查计划文件要求，结合本队实际， 完成了相关文件的修订工作。为有效实现“科学管理、精心施工、过程受控、顾客满 意、持续改进、质H一流”的质H方针，确保我队质H目标 的全面完成，根据分局及项目部方针质虽目标及本队年度绩 效
2、目标，制订了本年度质虽目标。前方施工机组和办公室、 仓库根据年度目标，结合各岗位实际，对各自分目标进行了 合理分解和宣贯。通过工作例会，大家充分讨论与交流，及 时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质H管理 体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质虽方针和 对体系文件的理解，同时促进质虽目标、体系文件与机组和 个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和我队各 项质虽目标的最终实现。根据项目部质虽发 JSX-JZ-(XX)-01 号文件自查工作计划安排，我队视情况由综合办公室对体系文件执行情况进行 抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录。另外，为了促进文件管理，
3、4月中句由综合办公室牵头，会同仓库、前方施工机组对质虽体系文件并着重记 录控制程序及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。 本次检查主要依据 GB/T19000-XX标准和分局及项目部建立 的质虽管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式， 着重检查抽样文件，尤其是记录控制程序执行情况，并 对重点抽样涉及到的物资管理和施工现场的20多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过文件形 式及时下发到各部门。涉及问题的部门能够积极组织问题的 落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项 检查的情况来看，我队体系文件和生产记
4、录总体执行情况良 好，符合体系文件和记录控制程序要 求。通过日常抽查和自查专项检查，提高了我队内部质虽管理体系运行工作执行力，促进 了质虽管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审 核的控制和与本队相关的质虽体系文件评审、修订工作提供 了依据。为积极落实分局、项目部对质虽管理体系建设工作的要 求，通过自查对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、 表格等，按 GB/T19001-XX标准要求对文件的符合性、适宜 性和可操作性逐一进行了评审。一是通过本队对质虽管理体 系的学习，研究和部署具体工作。二是综合办公室组织相关 部门针对评审体系文件自查，征集并整理修改意见。三是配 合项目部对我队的审
5、核自查工作，认真分析和讨论修改意见， 明确评审结论，并根据评审意见按期完成了相关文件的修订 工作。通过这次文件评审工作，我队全面分析检查了质H管 理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作 性。另外，还特别针对我队上年来所制定运行的文件提出了 新的和更具体的要求，为落实体系运行的长效机制，提高质 虽管理体系运行的效率指明了方向。总之，为强化体系的严格执行，切实避免“两张皮”现 象，我队对各部门的质虽体系建设工作做到“月月有检查， 全年有目标”，通过以上质虽管理活动的开展，确保了施工 质虽控制水平，从真正意义上将标准变为个人行为规范，为 质H管理得到了全方位的控制。质H体系内部审核自查工作 表明，本队的质虽管理体系运行符合GB/T19001-XX标准要求，能够保持有效运行和持续改进。经自查组对我对质虽体 系的自查审核，我队ISO9001: XX版换版之后的质虽体系符 合ISO9001: XX版质虽体系标准，以及相关法律法规要求， 自查组认为我队质虽管理体系文件运行有效，体系文件充分 而且比较适宜。我队贯彻了分局和项目部的方针和质虽目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好。通过 QC活动和管理创新活动，提高了全员质H意识，施工质H不断提升。二O年四月二十五日
