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银行XX支行三季度费用预算分析内容预览:XX农村商业银行XX支行20XX年三季度费用预算分析一、X支行202X年度三季度费用预算执行情况项目9月30日去年同期比同期增幅季度预算完成预算比例业务及管理费45514479721.6%565580.48%个人费用28012755461.6%356678.55%基础费用 15871508795%175090.70%发展费用163215-52-32% 43237.73%二、完成预算低于70%或略高于70%的主要项目如下:交通工具耗用费,季度预算17.5万,实际列支12.2万,完成了69.70%,主要原因:前期充值的车辆燃油费因未使用完,故而未取得专票,暂未在成本中列支。修理费,季度预算16.45万,实际列支19.27万,完成了117.14%,主要原因:房屋维修费年初预算5.5万,经总行批示,支付古四、古一房屋维修费8.6万、机房整改安装静电地板3.7万。差旅费,季度预算5.69万,实际列支5.85万, 主要为我行对富宁村镇银行一对一帮扶产生差旅费3.41