审计系统十三五规划和年工作总结及十四五规划和2021年工作计划

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1、审计系统十三五规划和年工作总结及十四五规划和2021年工作计划 审计局十三五规划和 2020 年工作总结及 十四五规划和 2021 年工作安排 根据 XX 县人民政府办公室关于报送“十三五”规划和 2020 年工作总结及“十四五”规划和 2021 年工作安排的通知要求，现将我局相关情况报告如下： 一、“十三五”规划工作总结 “十三五”以来，我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下，围绕“发展、改革、法制、反腐”主题，立足打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，充分发挥审计机关在党和国家监督体系中的重要作用，为严肃财经纪律、助推我县经济发展、社会稳定和党风廉政建设发挥了积极作用。

2、 （一）“十三五”审计工作开展情况 2016 年-2020 年，共完成审计项目 XX 个，其中：重大政策措施落实情况跟踪审计 XX 个、财政审计 XX 个、经济责任审计 XX 个、专项资金审计（调查）XX 个。 1.重大政策措施落实情况跟踪审计。根据上三级审计机关统一部署，每个季度确定 1-2 个专题进行了跟踪审计，及时向县委县政府和上级审计机关递交高质量的专题审计报告，督促有关单位对审计查出的问题立行立改，促进了重大 决策部署落地生根。 2.本级预算执行审计。根据县级财政工作每年的中心任务不同确定相应的审计重点，针对本级预算执行审计中发现的问题，提出前瞻性、预警性的审计意见建议，每年的财政同

3、级审计工作报告都得到了县人大常委会委员全票通过。 3.经济责任审计。“十三五”以来，共对 19 个单位党政主要领导干部任期经济责任履行情况进行了审计。我局根据被审计单位的实际情况，从规范管理入手，提出切实可行的审计意见和建议，帮助被审计单位提高财务管理水平，取得了较好的审计效果。 4.专项资金审计（调查）。完成了保障性安居工程跟踪审计、生态移民专项资金审计、草业及土地流转补贴资金使用情况审计、红十字会捐赠款物收支使用情况专项审计；配合上三级审计机关完成了扶贫资金的审计；配合市审计局完成了对我县矿产资源资产责任审计、美丽乡村建设（“十个全覆盖”工程）资金的审计。通过开展审计，对我县专项资金使用的

4、社会效益和经济效益起到了积极的监督和促进作用。 同时，还对环保专项资金、政府性债务、清理拖欠民营企业中小企业账款、人防项目、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民等项目进行了审计。 （二）顺利完成审计机关机构改革 按照中共 XXXX 市委办公厅、XXXX 市人民政府办公厅批准的XX 县机构改革方案（X 党办发20195 号）和XX县机构改革实施意见规定，将原属于发改委的“重大项目稽查职责”、财政局的“财政监督检查职责”划入审计机关。县委成立中共 XX 县委审计委员会，为专门审计议事机构，县委审计委员会下设办公室，为审计委员会的办事机构，办公室设在审计局。根据实施意见要求，文件积极运作，稳步推进，

5、确保机构改革顺利推进。3 月 27 日，中共 XX 县委办公室印发了XX 县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定（武党办发201928 号），新规定明确内设机构 6 个，即综合办公室、财政审计股、重大政策项目审计股、农业农村审计股、经济责任审计办公室、审理法规股。2019年 4 月 29 日，XX 县委审计委员会召开成立后的第一次会议，会上通过了 XX 县委审计委员会议事规则、审计委员会办公室工作细则和 XX 县 2019 年审计工作计划。2020 年 4 月 3 日，XX 县委审计委员会召开了第二次会议，会议听取 2019 年审计工作情况和 2020 年审计工作安排汇报，审议通过了县委审计

6、委员会联络员工作制度。 （三）精准扶贫 本着办一件实事，暖一片人心的原则，2016 年以来，我局为包扶的可镇 XX 村委会建档立卡贫困户每户发放鸡仔 20只、饲料 2 袋；出资 6000 元建设爱心超市；引进内蒙古宝 枫业林业发展有限公司，投资 300 万元流转可镇 XX 村委会耕地 280 亩种植元宝枫树，公司当年雇佣 40 多户贫困户和一般户种苗、除草，户均增加收入 5000 元；利用“七一”、“中秋节”、“春节”等传统节日，为包扶村老党员、贫困户和困难群众送去米、面、油等慰问品，减轻他们的生活开支；同时联系为农户出售鸡蛋、猪肉、葵花籽、土豆、莜面等农畜产品，增加他们的收入。 （四）主要做

7、法 1.强化理论学习，筑牢思想基石。认真学习十九大精神和新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，做到“四个服从”。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；严格落实“三会一课”制度和局中心组会议制度，加强对党员干部的培训，引导审计人员筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，把宗旨意识融入到骨子里，为审计事业的发展注入思想动力，自觉地把对党忠诚内化为服务审计的行动。“十三五”期间，局副科级以上干部全部参加了各级机关举办的十九大精神和新时代中国特色社会主义思想学习培训，组织 4 期 10多人次走出去接受综合素质提升培训。 2.持之以恒加强党的建设。认真落实党

8、内政治生活制度。严格执行“三会一课”制度和党组中心组学习制度，对“三重一大”事项均由局党组集体研究决定，并邀请派驻纪 检组参加。每年“七一”，局党组都组织全局党员开展党性教育、红色革命传统教育、重温入党誓词等活动，2016 年 1月，被 XX 县普法依法治县领导小组办公室评为“2011-2015年全县法制宣传教育和依法治理工作先进集体”。2016 年 7月，被中共 XX 县委员会评为“先进基层党组织”。 3.抓廉政教育，把形象树起来。“十三五”期间，局党组把党风廉政建设与审计工作同研究，同部署，同落实，同检查，压实“两个责任”，完善廉政风险防控制度，扎实开展“集中整治形式主义官僚主义”活动。按

9、照上级审计机关要求，集中开展作风纪律整治月活动。严格执行审计人员“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，驰而不息纠“四风”，持之以恒转作风。通过个别谈心等形式加强审计人员廉政教育，要求审计人员进一步弘扬“实、高、新、严、细”的工作作风，“耐得住寂寞、守得住清贫、抵得住诱惑”，依法审计、廉洁审计、文明审计，努力打造一支忠诚、干净、尽责、担当的审计队伍。 4.认真落实意识形态责任制。局党组严格落实抓意识形态工作的主体责任，认真学习关于意识形态工作的系列重要讲话，把意识形态工作纳入局党组和领导班子成员述职述廉、党建工作、党风廉政建设等工作的重要内容中，纳入到年度考核、评先评优、选人用人的工作内容中。

10、以“三会一课”为依托，开展形式多样的党组织生活，采取干部集中学 习、专题讨论、主题党课、专题民主生活、专题组织生活会、个人自学等形式组织好各类学习，坚持每月集体学习不少于4 次，每季专题讨论 1 次，领导带头讲党课 1 次，撰写读书笔记 5000 字以上。实行舆情信息员制度，抓好舆论引导，严格舆情管控。 5.抓制度建设，把尺子亮出来。“十三五”期间，先后修订完善了考勤制度、公务用车管理制度、差旅费管理办法、公务接待管理制度、值班制度等 20 多项制度，切实做到用制度管人管事，有效的增强了党员干部的纪律意识和规矩意识。 6.强化审计宣传，扩大审计影响。“十三五”期间，全局共发表各类审计信息稿件

11、142 篇，其中：审计署网站、中国审计杂志等采用 8 篇，自治区审计厅网站、内蒙古审计杂志等采用 33 篇，XXXX 市审计局网站采用 52 篇，XX县政府网站及其他媒体采用 49 篇，较“十二五”期间均有大幅度地增长，为审计机关营造了良好舆论环境，扩大了审计影响力。 二、2020 年工作总结 2020 年，我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下，深入贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府工作中心，按照高质量发展要求，依法全面履行审计监督职责，贯彻新发展理念，聚焦打 好三大攻坚战，坚持依法审计，着力推进廉政建设，促进经济社会持续健康发展。 （一）2020

12、年审计业务完成情况 按照审计法和相关法律法规，我局对 2019 年县本级预算执行和其他财政收支以及部门预算执行、乡镇财政决算、领导干部任期经济责任、重大政策措施落实、专项资金和民生工程等情况进行了审计，配合上级审计机关对扶贫资金进行了审计，完成了县委、县政府交办的其他审计事项，并对上年审计查出问题的整改情况进行了督查。 1.县本级预算执行审计情况 重点审计了财政部门具体组织县本级预算执行情况。 从审计情况看，绩效评价加速推进，支出结构不断优化，财政运行平稳，预算收入目标实现较好。但受经济形势等因素的影响，财政运行压力还比较大。另外，在预算管理方面存在着一些不足之处，需要改进。 2.部门预算执行

13、、乡镇财政决算、主要领导干部任期经济责任审计情况 今年重点审计了人大办、文旅局、农科局、医保局等单位预算执行，上秃亥乡、XX 镇财政决算，财政局等 7 个单位主要领导干部经济责任履行情况。从审计情况看，有关部门单位预算管理的规范化程度有所提高，违纪违规问题明显减少。 3.重大政策措施落实跟踪审计情况 按照审计署统一部署，对加快城市基础设施重大项目建设、减税降费等政策措施落实情况按季度进行了跟踪审计。促进了有关政策措施的落地生根，有效发挥了政策落实督查员的作用。 4.扶贫审计情况 配合市审计局对我县扶贫政策措施落实和资金管理使用情况进行了审计。审计指出了扶贫项目建设资金滞留、项目效益发挥不够、项

14、目未实施或实施缓慢、项目投资存在潜在风险等问题，有关部门、单位高度重视审计查出问题整改落实工作，建立健全长效机制，进一步巩固脱贫攻坚成果。 5.债务化解审计情况 按照上级审计机关的部署，对政府债务化解、民营企业账款清理进行了审计。结果表明，2019 年初政府性债务余额454974.53 万元，2019 年末下降到 390376.95 万元，当年净减少 64597.58 万元，下降 14.20%。审计指出一些部门和单位债务报送不及时等方面存在的问题，为推进债务的化解和管控风险能力的提升起到了积极的作用，也为县委政府科学决策提供了第一手资料。 6.专项资金审计和审计调查情况 （1）疫情防控资金和捐

15、赠款物审计情况 按照审计署的统一部署，对财政拨付的疫情防控资金和 社会捐赠款物进行了审计。结果表明，各乡镇、各部门坚决贯彻县委政府决策部署，积极开展疫情防控，反应迅速，落实有力，资金拨付及时，并取得实效。审计发现，在资金管理、使用方面与上级的要求还存在着一定差距，主要表现在捐赠款项管理不够规范、资金使用偏离方向、支出手续不够完备等方面。 （2）政府债券资金管理使用审计调查情况 按照上级审计机关的安排，对我县政府债券资金管理使用情况进行了专项审计调查。审计调查发现，在债券资金拨付、置换等方面还存在着一些问题：一是有些债券资金拨付进度较为缓慢；二是部分债券资金未能如期进行置换。 （3）人防项目管理及资金使用审计情况 按照自治区审计厅的安排部署，对我县 2013 年以来人防项目管理和资金使用情况进行了审计。审计发现，在资金管理方面，存在着建设费长期拖欠、人防经费使用不规范等问题。 （4）新增财政资金直达市县基层直接惠企利民专项审计情况 按照上三级审计机关统一安排，对我县新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况进行专项审计，对新增财政资金筹集、分配、拨付下达、管理使用及发挥绩效情况进行全流程跟踪审计。 对审计查出的问题，我局注重督促整改，与纪检、监察等部门加强沟通协作，初步形成了审