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1、成品总库管理办法1、总则1）为保证公司成品库的工作高效、有序、规范化，使成品库作业合理化，减少库存资金占用，提高成品周转特制定本办法。2）本办法适用于公司成衣、饰品、模特等物料的库存管理规定。3）成品库是储存成品的重要场所，成品库要在保证安全的前提下，做到储存多、进出快、保管好、费用省、损耗少，努力提高服务质量，提高管理水平和工作效率。4）成品库是公司根据经营需要设定的仓储部门，由公司物流部直接管理。5）成品库要大力组织并鼓励员工提高专业水平，逐步实现成品库管理企业化、管理电 脑化，以适应公司发展的需要。6）成品库要实行主管负责制，定期召开内部会议，总结工作，听取意见，不断改进工作作风，提高成
2、品库管理水平。其中主管：主要负责成品库货品、人员、卫生、成 品库账目管理等事宜。7）成品库要建立健全以岗位责任制为中心的各种制度。成品库主管对本库的工作和财产负全部责任；库管员等其他环节的工作人员，都要按照各自的岗位责任对本职工 作负完全责任。8）严格遵守公司规章制度和成品库管理办法。2、单据管理1）采购入库或退库a、 新品到货后，经生产部查验货品合格后， 成品库需根据货品新品到货装箱单（没 有装箱单的按实数入库）按尺码清点货品，尺码和数量和到货装箱单如有差异需告知公司物流部，待物流部同意后方可入库，按入库时间记录新品入库情 况表。b、新品采购入库单（电脑单）完成后不可改动，如果日后发现错误和
3、差异另外新 增采购入库单或采购退货单调整差异，不可删除或直接修改单据。c、 新品采购入库单或退库单需使用6联单，必须经成品库主管签字，首联单、粉红单由成品库留存、第三联交由公司采购部、第四联交由公司生产部，第五联第六联留由成品库暂存（粉色联由成品库整理后随新品入库情况表月底交由公司物流部，采购部和生产部单据按顺序订装后月底一并带回公司）。2）发货a、成品库必须按照公司物流部的电脑调拨单进行配货，其他任何部门和人员无权直接求成品库配送货物；b、 北京地区：正常补货时间为每周二、周四，公司下单时间须在10点钟前完成，如有大批货品上市，物流部将在前一天完成下单（新货上市时间为周四，单据在周三12点钟
4、前完成），以保证货品的顺利配发。外埠地区：郑州、合肥等地区 正常补货时间为每周一，物流部会在每周一10点前将单据完成，要求总库于周一下午发出，外埠所有店铺的发货方式为发方付费且送货上门。（如大批发货，物流会在上周周六将单据完成，周一 10点前再进行小量补单即可）c、成品库所有出货必须经过扫描枪验货，且必须使用分箱验货，保证每箱货品都有箱单，以保证配发货品的准确性，出货单据为6联单，单据必须经成品库主管、配发货库员、司机签字，首联单、粉红色单由成品库留存，其它单据全部随店铺货品发出。（首联由成品库保存、粉红色单整理后制作成品库月进销存 报表，随其它报表一同交由公司物流部）。d、让店铺相关的模特、
5、纸袋、防尘袋、西服罩袋、木质衣架等物料出库等同货品出货手续办理出库。制作物料出、退库明细表随单据一并交由公司。3）店铺退货a、店铺退货将开据店铺退库单，货品到库后，成品库须按照店铺开据的返库单与实货进行核对（外埠返库须首先检查箱外包装袋是否完整），如有差异电告公司物流部，待物流部同意后方可入库和打印退库单，返库货品中如有残次货品成 品库可拒绝接收该件货品。b、 成品库完成货品检查，经扫描枪验货后，成品库可开据退库单，单据须为6联单，经成品库签字后，首联单和粉红单由成品库留存，其它单据随下批货品一并带回该店铺。c、店铺如退回模特、木质衣架等物料，退库手续等同货品退货手续办理退库。整 理后随物料出
6、、退库明细表一并交由公司。4 ）外借外借和公司相关人员临时借用货品时，必须经过公司物流部，例如：车间须借用贝利一件商品进行追单畅销款，进度由生产部跟进，则成品库即可通知公司物流 部，出单至嘉恒公司，物流部将需公司生产部负责人签字，并注明归还日期后即可 出单，出单后，首联单和粉红单由成品总库留存，第三联留生产部，其他单据返回 物流部。当归还货品时，物流部负责人在留生产部的单据上签字即可，然后将货品 重新做单返回成品总库。5）一次买断此一次买断即为之前的嘉恒赠送（因在名称含义上的包含度，部份单据无法从出据，即改为一次买断），a、出具一次买断的单据包含：公司董事长或总经理自穿或赠送、经董事长或总经理
7、批准货品以低于 5折的价格出售、公司内部员工经董事长或总经理批准以公 司内购价购买等此类事宜。b、因单脑单开据的时间较慢，公司领导层事务烦忙，在公司领导层或经董事长、总经理授权的其他人员，从库中直接取走货品时，成品库必须开据店铺调拨单（调出店铺为成品总库，调入店铺为一次买断）当事人签字且注明取货原因后方可从成品库取走货品。c、 电脑单一次买断出据后，凭由当事人签字的店铺调拨单，经董事长签字，首联由成品总库留存，其它单据整理后月底随月一次买断明细表返回公司。6）报残需报残的货品成品库以月为单位制作月报残货品明细表，将货品整理后封箱,调至公司物流部，物流部将与生产部、财务部一并审查货品，待确定后，
8、不可维修 且不能进行二次销售的货品，物流部将出具成品库月报残货品处理明细经总经 理签字后方可报残。3、账务、报表管理1）成品库主管每日必须清查电脑账中串款、串号、单件货品、配货过程中实物找不到的货品，发现问题时，应及时查明原因，并进行相应处理。2）如发现短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。3）大批次成品进出库，相关部门要事先通知成品库，以便成品库做好准备；如遇特殊产品及需要特殊保存的产品，库房主管应该及时请示物流部负责人做出处理。4）车间入库要把好验收关，对产品的数量、款号、颜色、吊牌等严格检验与核对；对核对无误的产品进行电脑录入并需有车间入库
9、员和库管人员签字。5）店面返到库房的货品，成品库必须在二日内全部退库（大批返货等特殊情况上报物流部可以递延），并将货品归类到所属区域挂放。如发生脏、残次品，须把实物二日内报送物流部鉴定，按照物流部签字确认的要求进行处理。6） 成品库须在每月 3日前整理新品入库情况表、月报残货品明细表、月一次买断明细表、成品库月进销存报表和物料出、退库明细表4、商品储存和安全1）商品储存要实行分区分类管理。按照年度、季节、货品型号分别存放并在货杆通道处做出明示。2）成品库发生火灾、盗窃、雨淋等事故，要及时进行逐级汇报，相关责任人进行及时解决。附表新品入库情况表、月报残货品明细表、月一次买断明细表、成品库月进销存报表和物料出、退库明细表五份。物流部1 自2012年3月1日起执行
