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1、XXXX集团成本管理中心绩效考核方案二零一二年二月xxxXI团成本管理中心2012年绩效考核方案为充分调动集团公司成本管理中心全体人员积极性,确保集团公 司下达给成本管理中心年度责任目标的实现,按照责、权、利对等的 原则,XXX燎团(以下简称为甲方)同以XXX为第一责任人的成本 管理中心管理团队(以下简称为乙方)签订2012年绩效考核方案,以明确双方的责任、权利和义务,甲乙双方应共同遵守。一、目的明确成本管理中心管理团队 2012年的工作目标和责任,通过适当的 激励机制,充分发挥成本管理中心全体人员的积极性,确保顺利完成集团公司的工作部署。二、2012年经营考核年度期间2012年1月1日至20
2、12年12月31日。三、考核方案(一)年度责任核心指标考核办法1、成本管理中心的筹备进度,占35分(1 )、梳理、完善房地产业招标、米购、预决算的制度、流 程。时间节点:2月29日前完成,给6分;基本完成,给5 分;未基本完成,给2分。(2) 、建立矿业招标、采购、预结算的制度、流程。时间节点:3月15日前完成,给6分,基本完成,给5 分,未完成,给2分。(3) 、完善成本管理中心架构、制定落实岗位责任制。时间节点:2月15日前完成,给5分,基本完成,给4 分,未基本完成,给1分。(4) 、初步建立房地产业方面的供方管理库。时间节点:5月10日前完成,给6分,基本完成,给5 分,未基本完成,给
3、2分。(5) 、初步建立矿业方面的供方管理库。时间节点:7月15日前完成,给6分,基本完成,给5 分,未基本完成,给2分。(6) 、3月30日,筹备就绪,成本管理中心按新的管理模式 正式运行。时间节点:3月30日前完成,给6分,基本完成,给5 分,未基本完成,给2分。2、成本管理中心主要业务,占60分。(1) 、招投标15分(若前置工作影响招标进度和招标质量, 影响部分不列入考核) 、全年招标计划按时完成率100%,给5分;90% V全年招 标计划按时完成率V 100%,给4.5分;80% V全年招标计划 按时完成率V 90%,给3分;全年招标计划按时完成率V 80%, 不给分。 、全年招标成
4、功率100%,给5分;90%v全年招标成功率V 100%,给4.5分;80% V全年招标成功率v 90%,给3分; 全年招标成功率V 80%,不给分。 、全年招标落地率100%,给5分;90%v全年招标落地率V 100%,给4分,80脆 全年招标落地率V 90%,给2分; 全年招标落地率V 80%,不给分。(2) 、采购15分 、全年采购计划按时完成率100%,给5分;90%v全年采 购计划按时完成率V 100%,给4.5分;80% V全年采购计划 按时完成率V 90%,给3分;全年采购计划按时完成率V 80%, 不给分。 、全年采购落地率100%,给5分;90%v全年采购落地率V 100%,
5、给4分;80% V全年采购落地率v 90%,给2分;全 年采购落地率V 80%,不给分。 、全年计划合格供应商的开发和管理情况完成100%,给 5分;90%v完成v 100%,给4分;80%v完成v 90%以下,给2分; 完成v 80%,不给分。(3) 、预结算、审核30分全年按承诺时间完成的设计变更、现场签证、结算审核(二 审)数量达到90%,给30分;85%-90%,给28分,85帅下, 给25分。3、集团审督委考核,占5分。本项考核由集团审督委对成本管理中心进行打分考核,考 核分数直接计入总分。(二)奖惩办法1、由集团单独拿出绩效奖金 万元作为考核奖金基数,考核得分 90分,集团除给予全
6、年考核奖金基数外,按照考核 奖金基数*5%/考核分的原则增加给奖金;85分V考核得分 90分,集团给予全年考核奖金基数100%70分V考核得分v 85分,按照考核奖金基数*3%/考核分的原则 扣除奖金;得70分以下,扣除全部考核奖金。2、为鼓励提倡节约,对以下业绩给予成本管理中心额外奖励:全年节约招标采购比目标成本节省 5% (含)以上,给予节约额 的5腺励,封顶10万元。全年直管项目工程审核(以施工方送审额为基数)节约额10%含) 以上,给予节约额的10泌励;全年非直管项目工程审核(以项目公 司送审额为基数)节约额5%(含)以上,给予节约额的20%励;本 项两种情况奖金合计封顶20万元。被集
7、团采纳的合理化建议,节约额超过 50万元(含)以上,给 予节约额的10嗾励,单笔封顶10万元。四、其他1、本责任书由XXXX!团负责解释、修订。2、本责任书由XXXX团总裁和成本管理中心签署后即生效, 对双方 都具有约束力。成本管理中心3、本责任书一式贰份,XXXX团、成本管理中心各持壹份。XXXXfc团有限公司总裁:日期: 年 月曰日期: 年 月曰5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803
8、090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 101581152501500522170881003433
9、56108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804