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1、泽京地产流程手册支持文件编号：版本：工程内业资料管理作业指引编制日期2013.7审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的1.1规范项目工程内业资料管理，统一内业资料分类和归档管理办法及编号规则，实行台帐管理，方便查阅；1.2使项目工程管理标准化，以表格形式检查指引项目工程管理人员对工程重点、关键点的管控；1.3明确各个项目工程管理岗位人员在工程管理过程中必须要填写的资料；确保工程管理的严肃性、持续性、可追溯性；1.4以规范的内业资料体系指导项目工程部日常工作和检验工程管理人员的工作质量和流程执行情况；备注：内业资料填报和收集是对项目全面监管中部分重点部位的监控，
2、使工程管理结果以文字、图片资料的形式存档，确保工程管理的严肃性、持续性、可追溯性，项目管理人员依然按照岗位职 责对项目全过程进行全面监管和日常工作。2. 适用范围泽京集团所属各项目。3. 职责3.1项目工程部经理（或工程主管）：每季度对内业制度进行检查并评价；根据内业需要提供资料；3.2项目工程部技术负责人：每月对内业资料进行检查、梳理；指导、协助内业工程师进行内业资料收集；3.3项目工程内业工程师：按内业资料归档要求及时进行资料收集整理归档；3.4项目工程部各专业工程师：负责提供内业资料需要的各种资料记录；负责填写内业资料的各种表格，按表格内容对工程实体进行检查。4 .工程程序：文件分类与分
3、册如下：4.1 A 册：项目工程部组织管理 （编写目录，不需编号）4.1.1 A1 一项目工程部组织机构及人员管理项目工程部职责（根据公司章程编写）项目工程部人员构架及岗位职责（根据公司章程编写）项目工程部的规章制度和管理办法（根据公司章程编写） 相关规范、图集清单 备注：以上内容中如需编制的，项目工程部经理（或工程主管）根据公司流程进行编制，并 报项目总经理审批后存档，发集团工程管理部备案。4.1.2 A2 收发文管理：政府来文（编制分目录，填写外来资料接收、处理登记表，按时间排序）备注：由内业工程师负责收集归档并根据项目总经理批示传项目相关人员签阅。公司及各部门来文（编制分目录，填写外来资
4、料接收、处理登记表，按时间排序）备注：内业工程师负责收集归档并根据收文部门主管领导要求传项目相关人员签阅。合作单位来文（编制分目录，填写外来资料接收、处理登记表 ，按时间排序） 备注：内业工程师负责收集归档并根据收函部门主管领导要求传项目相关人员签阅。发出工作联系函（编制详细子目录，需要统一编号）按工程档案管理作业指引要求）备注：由各专业工程师提出，项目工程部经理（或工程主管）签字报项目总经理批准，并加盖印章后，内业工程负责发放和归档。借阅登记备注：由项目内业工程师根据工程档案管理作业指引进行管理。4.1.3 A3 会议纪要：公司、项目及部门例会纪要（可分类存电子档，并建电子目录）项目例会纪要
5、（可存电子档，并建电子目录）监理例会纪要（纸质文件）专题会纪要（纸质文件）验收会议纪要（纸质文件）备注：由内业工程师负责传项目主管领导和相关人员签阅后整理归档。4.1.4 A4 基建前期资料（根据各项目实际情况和地方档案馆要求）（编制目录清单）：决策立项文件项目建议书及批复文件可行性研究报告及批复文件项目评估研究资料建设用地、征地、拆迁文件征占用地的批准文件 规划意见书及附件建设用地规划用地许可证及附件 国有土地使用证及附件勘察、测绘、设计文件工程地质、水文勘察报告设计方案审定通知书及附件初步设计图及说明施工设计图及说明、设计计算书消防设计审核意见书施工图审查通知书开工文件建设工程规划许可证建
6、设施工许可证工程质量监督手续工程安全监督手续备注：由内业工程师负责收集归档，项目综合部及工程部技术负责人协助。4.2 B册：计划管理（单独文件夹，编写详细目录，不要求统一编号）4.2.1 B1 建设单位计划（编写分目录，不要求统一编号）：项目发展计划及审批记录（一级计划）项目总体进度计划及评审记录、总计划调整及审批记录（二级计划）每月的控制计划及完成情况备注：由项目工程部制定（每月25日），各专业工程师填写上月完成情况 （每月5日），项目工程主管汇总整理并由工程部经理签字后交由内业工程师收集归档，发集团工程管理部备 案。项目关键节点的控制计划备注：根据公司经营目标、及营销需要制定的时间控制节点
7、。工程关键节点的控制计划及完成情况（与工程款拨付节点挂钩）备注：由项目工程部制定，项目总经理批准后交由内业工程师整理归档。示范区（样板区、销售中心、样板间等）计划及确认书计划跟踪、月报、滞后原因分析及赶工措施备注：由项目工程部根据每月完成情况进行分析，并出具体措施，内业工程师收集归档。其它4.2.2 B2 施工过程控制计划（编写分目录，不要求统一编号）：施工总进度计划报表及评审意见备注：由施工单位提供，监理单位、项目部审批后内业工程师归档。施工月进度计划及评审意见（完成情况对比及措施）施工周进度计划及评审意见（完成情况对比及措施）备注：由施工单位提供（样表可由施工单位提供），监理单位、项目部审
8、批后内业工程师归档。延长工期报审表或报告其它4.2.3 B 3 一甲供材料计划及控制：承建商材料总需求计划备注：由承建商提供，项目工程管理部审批后，交内业工程师归档，并报合约采购部。承建商材料月需求计划（一般材料提前20天，特殊材料提前 2个月）备注：由承建商提供，项目工程管理部审批后，内业工程师归档，并报合约采购部。甲供材料进场验收记录单（需建设、监理、承建、供货方签字确认）备注：由材料采购工程师和专业工程师组织监理、承建单位、供货单位验收签字确认后由 内业工程师归档 （见附表）。4.3 C册：合同管理4.3.1 C1 合同文本（按合同管理要求统一编号）:合同清单施工合同及交底记录监理合同及
9、交底记录甲供材料、设备合同及交底记录其他合同及协议4.3.2 C2 一合同附件清单：招标文件、投标技术标等（可为电子档）：备注：由集团采购部提供，内业工程师收集并传各专业工程师签阅。4.4 D册：图纸及变更管理4.4.1 D1 图纸管理：图纸清单及图纸发放记录图纸会审记录 设计交底记录其它备注：由项目工程部技术负责人签认（图纸会审记录和设计交底记录的确认须经过公司OA流程审批），内业工程师发放（各专业工程师、监理、施工、相关部门）。4.4.2 D2 一变更管理：设计变更（分专业）（按工程档案资料管理作业指引要求编号）技术洽商（分专业）（按工程档案资料管理作业指引要求编号）交房标准工程建造标准及
10、构造做法（按公司统一标准，如有变化，项目需报集团审批）其它备注：由项目工程部技术负责人在经过公司OA流程审批通过后签认，内业工程师发放（各专业工程师、监理、施工、相关部门 ）。4.5 E册：工程成本管理（编写详细目录）4.5.1 E1 进度款支付记录、申报及审批单（根据合同独立成册，并依据公司财务要求统一编号）4.5.2 E2 一甲供材料款支付记录、申报及审批单根据合同独立成册，并依据公司财务要求统一编号）备注：由发起支付程序的项目工程部专业工程师提供，内业工程师收集归档。4.5.3 E3 工程签证（只需收集正式签证单）（按工程档案资料管理作业指引要求编号）备注：由发起支付程序的项目工程部专业
11、工程师提供，内业工程师收集归档。4.5.4 E4 一乙供材料认质认价书（品牌、型号、部位、数量）备注：由材料采购工程师确认后，项目内业工程师发放并归档。4.5.5 E5 补充预算及零星工程价格备注：由造价工程师提供，内业工程师归档。4.5.6 E6 一费用变更记录：材料、价格变更记录奖励、罚款通知单4.5. 7 E7 :借还款记录：4.6 F册：工程现场管理4.6.1 F1 工程技术管理水准及坐标控制点资料场地原使标高记录 勘察资料施工组织设计各专项施工方案关键分部、分项工程的技术交底其他备注：由项目工程部技术负责人提供交由内业工程师归档。4.6.2 F2 工程质量管理工程质量控制措施及管理办
12、法工程质量控制要点备注：由项目工程部技术负责人组织编制经确认后由内业工程发放相关部门。工作面移交单（见附表）备注：有专业工程师负责组织监理、施工进行检查移交，签认后交由内业工程师归档。样板引路制度（举例如下，包含以下内容但不限于）备注：施工单位根据重点检查一览表作为停止检查点，与监理，建设单位共同检查；砌筑（样板引路）检查重点：轴线位置、门窗洞口位置及尺寸、顶砌、垂直度、砂浆强度、洞口过梁、灰缝饱满度。样板段验收记录及点评备注：由土建工程师负责组织监理、施工进行检查，签认后交由内业工程师归档。抹灰（样板引路）检查重点：原材料、砂浆强度、灰饼厚度、平整度、垂直度样板间检查记录及点评备注：由土建工
13、程师负责组织监理、施工进行检查，签认后交由内业工程师归档。防水（样板引路，100%佥查）样板验收记录及点评备注：由土建工程师负责组织监理、施工进行检查，签认后交由内业工程师归档。门窗（样板引路，100%佥查）样板验收及点评记录“四性”试验报告备注：由土建工程师负责组织监理、施工进行检查，签认后交由内业工程师归档。水电安装材料进场验收记录（指甲供材）电梯安装资料（单独成册）备注：由各专业工程师提供资料交由内业工程师归档。4.6.3 F3 竣工资料：单位（子单位）工程质量竣工验收记录分部（子分部）工程质量验收记录施工单位提供的建设单位已按合同约定支付工程款的有关证明重庆市建设工程质量保修书规划验收
14、意见书消防验收意见书环保验收意见书节能验收意见书防雷验收意见书建设工程档案验收意见书工程竣工验收通知书建设工程竣工验收意见书房屋竣工验收备案表备注：由内业工程师收集整理。4.6.4 F4 工程现场管理：每周工程检查记录及闭合情况（进度、质量、安全文明施工）备注：由项目工程部组织监理、施工单位每周一进行检查并记录检查结果，交由内业工程 师归档。每月工程总结月报（含进度、质量、安全文明施工、无效成本梳理）备注：由各专业工程提供，项目工程部经理（或工程主管）整理成月报交由内业工程师归 档，并上传OA!报。工程关键节点统计报表（见附表）备注：报表由专业工程师、监理单位共同填写并签字，交与施工单位附与工程款拨付申请 一起申报。工程形象进度、工程实体图片资料备注：由各专业工程师每天收集，每周提供各阶段各部位形象进度音像资料或照片，内业工程师收集整理归档。4.7 G 册：承建商工作管理（总包、甲方分包，按合同单独成册）施工单位组织机构、人员资格审查（含特殊工种）施工单位开工报告施工单位场地移交记录施工单位月检查记录表（按照对施工单位的考核检查作业指引由项目工程部编制）4.8 H册：监理工作管理总监任命通知书监理组织构架及人员情况监理规划、实施细则监理月报监理通知及回复质量报告事故及
