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1、重庆 *有限公司部门：质量部文件名称：巡检工作流程及作业规范编制：日期:审批：日期:批准：日期:巡检工作流程及作业规范一:对所有在生产产品进行首件检验，将检验数据 /项目填写在首件 检查表巡检日报表上，并对首件产品做好标识，保留一个工作 日。二. 测量前准备：1、检查计量器具的准确性、有效性，确保产品不因计量器具而出现批量问题。2、检查有无产品相关作业指导书，及作业指导书的正确性及有 效性，确保产品不因标准错误而出现批量问题。3、 确认操作人员的资质，如是新员工或对其操作产品不熟悉的 人员，应重点关注，加强抽查力度，确保该员工所做产品符合标准。4、确认生产现场无影响产品质量的各种因素 （配件标
2、识、清洁度、 区域堆放、堆放的尾数箱等）。三. 首件的检测要求：1、巡检对每一样首件进行全项目检测，项目按作业指导书规 定的项目要求进行检测记录，包括各类嵌件及配件尺寸。2、对状态、外观等严格按样件标准进行检验。3、壁厚的检测：破开1-2件（员工交粉料人员解剖）产品，用卡 尺或测厚仪测量其转弯处、合模线处及技术资料要求地方的壁厚， 记录并将解剖件保留在样件室一个工作日。4、首件检测不合格的产品，必须要求生产 /调机人员进行调试，并及时向当班班组长反映，调试合格后再进行首件检测，首件不合格的产品决不允许生产，如生产/技术坚持要生产或不进行处理,检验人员以书面形式立即向我部领导反映。四、检测记录的
3、填写要求：1、每过两小时巡检对所有在生产的产品进行一次巡检，每次 2-4件, 并将检测项目实测数据填写在巡检检测记录表上，数据要求真实、 及时、准确。五、对检验过程中发现不良现象及不良产品的处理：1、不良现象指操作员工没有按作业指导书规定的要求进行加 工和生产。（如：产品未按要求摆放，生产现场 5S混乱，加工工 艺/参数等没有达到技术要求，有毛刺飞边等）2、巡检过程中发现有不良现象，在第一时间内向责任工序人员和 班组长反映，及时杜绝不良品现象的继续出现。3、巡检发现有不良现象后，要求员工及时将其进行隔离，并做好 标识，（如：首检1个半小时后的所有产品和后面继续生产的产品 分开摆放在不同的区域（
4、可疑品区、不合格品区）或相应的盛具内，并在装产品的盛具上注明此产品为可疑品，不良现象原因是 什么，数量多少、无关人员不允许乱动）4、巡检人员应填写与不良现象的相应报告单据（如返工 /返修单, 不合格评审单，质量信息反馈单）并登记备查，及时向我部门领导反映，并做出相应的判定及处理方式上交质量部，注明时间， 要求班长签字确认，如是返工/修的，巡检必须要返检确认，抽样 数按标准加倍抽查，不知道如何处理的及时上报部门领导，由部门领导作出最终判断及处理意见。5、对巡检人员现场发现的报废产品，要填写在巡检检测记录表 上，将产品摆放在报废区的箱子内，并填写报废单，第二工作日 交到质量部办公室。6、对所有不良
5、现象，巡检应做到不管问题大小，都要以书面形式 及时向我部门领导反映，并做出相应的判定及处理方式，不知道 如何处理的，由部门领导作出最终判断及处理意见。六、对无样件，无标准产品的处理：1、对无样件产品，首先向技术部反映，要求技术部进行封样，封样的样件上要求要有封样责任人签字，（且要求是最终状态产品）， 封样时间，封样的类型（属于外观封样或尺寸封样），封样件上如没有以上内容，检验人员则视此样件为无可行性，不能按此样件进行验收产品，同时通知生产部，建议不对该产品进行生产。2、技术部如不封样或生产部不听劝阻要继续生产，巡检人员应填 写质量信息反馈单上报给部门领导，由部门领导出面解决。3、对无标准产品（
6、无作业指导书），首先向技术部反应，要求 技术部立即出具作业指导书，临时的也可以，但必须都要有“受 控”章，同时通知生产部，建议不对该产品进行生产。4、技术部如不出具作业指导书或生产部不听劝阻要继续生产， 巡检人员也应填写质量信息反馈单上报给部门领导，有部门 领导出面解决。5、检验人员必须做到无样件，无标准产品不予验收、签字、入库。6、对于特殊的情况，无样件、无标准的产品，巡检人员可以验收,但必须以书面形式反映，写出检测结果，并注明此产品属于无样 件，无标准，检验人员只对此产品的检测数据及外观负责，其他 责任一律不负。七、对产品标识的管理：1、对各生产产品包装箱上标识，要求产品名称、型号、数量、
7、班 次、日期、装箱人填写准确、完整，如以上内容填写不准确、完整， 巡检不允许验收入库，且可按“ QA稽查手册”考核责任员工，如巡 检监控不力或隐瞒不报，一经发现公司将按“ QA稽查手册”考核责 任员工及检验。2、对各类产品状态的标识管理，要求生产员工在每种产品包装箱 上（能明显区分的产品，可以只写一张）粘贴“产品状态检验标识卡”， 标明各种产品的状态及数量、原因等，以便识别、区分及追溯，如生产拒不按此标准执行，上报质量部主管，另此批产品不允许入库待部 门领导解决后处理。八： 每天各巡检必须填写交接班记录，要求将当班生产产品的质量 情况记录，交下个班巡检使用。九、对技术资料的管理：1、巡检人员对
8、质量部所下发的各种技术资料都要进行签收。2、检验人员不得接受除我部门外其他部门下发的任何资料，特殊情况以外如：夜班或星期天，可先接收，待正常工作时间时，交 部门资料管理员处。3、对公司下发的资料首先要认真的进行检查， 确定下发资料的内容是否有问题，项目是否完整，正确，如有问题立即向我部门反 映。十、检验人员应铭记检验的三大职能：预防把关报告十一、对以上项目的规定，各检验人员应严格执行，如违反其中任何 一项，根据事件的严重程度，将按“ QA稽核手册”对相关人员处以 相应的经济处罚，如重复出现将加倍处罚，希望各检验员工引起重视， 本标准从*年*月*日起执行。办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围
9、1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁
10、整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无
11、污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设3.个人卫生应注意以下几点:备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4.总经理办公室卫生应做到以下几点：1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。三、检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。
