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1、审计科工作总结 各位领导： 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部 经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的 审计计划，紧紧围绕公司提出的 加大核查、审核、监管力 度，确保各项制度深入落实 这一工作目标，积极主动地在 公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取 得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上 实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领 域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发 展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初 的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢 介入，到现在能大胆的、全面的开展工作
2、的转变。可以说经 过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝 气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的 差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经 理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司 的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公 司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工 作： 一、 200 x 年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也 关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作 在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的次全体会议 上，就根据制定的年度工作计划，并结合内
3、部人员的具体业 务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家 的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作 态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。 这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎 实的基础。 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经 营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000 吨，加上 销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司 的资产总额也达到了1000 多万元。但是由于种种原因，该 公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而 使会计信息的反映带有很大的不真实性
4、，也给总公司的财务 管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对 其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司 的财务管理进行规范、核查。阶段是参照总公司的相关制度， 帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理 的工作流程， 健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序， 建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的 会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作， 规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了 他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的年，旧的报销 程序和标准对审
5、计工作影响很大，突出反映在人们的认识 上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个 关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审 计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩 大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、 车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证 这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公 司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主 动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为 做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费 用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核， 从而有效的配合了公司
6、的财务管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几 个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查 进行了市场调研，这也是审计部200 x 年工作计划的一项基 本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把 市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市 场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的 手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问 题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业 务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园 区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园 区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零 散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10 月底这 项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了 我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效 益。 6、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使 这项工作做 做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截 止到 XX年 12 月 31 日之前的应收账款进行了梳理，并根据 内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客 户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今
