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1、.最新精品完整版范文推荐公司内部审计统计年终个人工作总结【导语】对一段时间的工作进行总结是为了肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作。 公司内部审计统计年终个人工作总结是小编为大家准备的，希望对大家有帮助。篇一：我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、 促进管理、 促进提高效益， 强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计
2、监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失浪费2488 万元，增加效益13008万元 ,提出建议意见被采纳1386 条。内部审计工作已成为部1.最新精品完整版范文推荐门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、 维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。一、坚持 “围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型 ”，认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审
3、和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。2.最新精品完整版范文推荐市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监
4、督和管理， 提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照合肥科技农村商业银行审计检查实施办法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责 (细则 )等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位
5、的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12 月底，内审机构已审计建设项目3.最新精品完整版范文推荐5906 个。合肥电信分公司审计部20xx 年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100% 审计，截止到11 月底统计，共审计认定通信工程项目4299 项，工程送审总金额11308.72 万元，审减 406.84 万元。建筑安装工程66 项，送审金额309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233 个，送审金额 1593.79 万元，审减额 243.66 万元 ,审减率15%; 合肥市建设投资控股(集团
6、)有限公司接审项目121 个，涉及工程 86 项，送审金额 64080.3 万元， 部分已审定项目的核减率达20%; 合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68 项，送审金额4690.5 万元，审减额839.8 万元，审减率17.9% 。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试4.最新精品完整版范文推荐验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升
7、采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx 年 10 月份，全区自行采购预算0.1082 亿元，实际支付0.0809 亿元，节约资金 273 万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、 五里拐社居委、 夹塘社居委、 草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13 个村居 20xx 年1-6 月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11 个单位 2007 年财务收支进行了全面审计,审计面为 100%,通过审计，发现问题 36 个，提出审计意见38 条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。四是大力开展
8、经济责任审计。据统计，全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识， 促进了党风廉政建设。 如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做5.最新精品完整版范文推荐到三个结合， 即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经
9、济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342 份，金额达 8690.90 万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至 20xx 年 11 月底共审核集团、锦邦等5 个公司的合同 1742 份，合同进展报告259 份。合肥市建设投资控股(集团 )有限公司严格按照 集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发
10、，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300 余份，较好6.最新精品完整版范文推荐地履行了风险控制职能。二、突出服务理念，努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用， 切实履行好管理、 协调、 服务、 交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx 年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年 ”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。 20xx 年 5 月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有 260 余人参加了培训， 创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个7
