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1、一、车间劳动定员1、药用淀粉和预胶化淀粉车间劳动定员：按单班计算，年产 6000 吨药用淀粉；4000 吨预胶化淀粉。一年 10 个月生产，月产年产 600 吨药用淀粉；400 吨预胶化淀粉。每月生产 25 天计，每日每班生产 24 吨药用淀粉；16 吨预胶化淀粉。序 号 工 序 人 员 数 工 时 单班产量1 气流干燥 8 人 8h 40 吨2 微波灭菌 6 人 8h 24 吨药用淀粉； 3 预胶化淀粉 4 人 同上 16 吨预胶化淀粉4 自动上料包装 8 人 同上 同上5 运输码垛 4 人 同上 同上6 中间体检验 2 人7 质量监督员 1 人8 车间主任 1 人9 车间技术主任 1 人1
2、0 维修工 2 人11 电工 1 人合计 38 人2、羧甲基淀粉钠及交联羧甲基淀粉钠车间劳动定员按单班计算，年产 3000 吨羧甲基淀粉钠；1000 吨交联羧甲基淀粉钠。一年 10 个月生产，月产年产 300 吨羧甲基淀粉钠；100 吨交联羧甲基淀粉钠。每月生产 25 天计，每日每班生产 12 吨羧甲基淀粉钠；4 吨交联羧甲基淀粉钠。以羧甲基淀粉钠为例序 号 工 序 人 员 数 工 时 单班产量1 合成工序 8 人 8h 12 吨2 洁净精制工序 4 人 8h 12 吨3 洁净分离 4 人 同上 12 吨4 干燥工序 4 人 同上 同上5 自动包装 4 人 同上 同上5 运输码垛 2 人 同上
3、 同上6 中间体检验 2 人7 质量监督员 1 人8 车间主任 1 人9 车间技术主任 1 人10 维修工 2 人11 电工 1 人12 制纯水 1合计 35 人二、单位产品（生产一吨药用淀粉）生产成本估算表1、药用淀粉 单位： 元序号 项 目 单 位 消耗定额 单 价 金 额 备 注1 原辅材料 3258.60 均为不含税价格1.1 玉米淀粉 吨 1.0526 3000.00 3158.001.2 包装袋 套 40 2.50 100.001.3 说明书 张 40 0.0150 0.6002 燃料及动力2.1 水电费 66.672.2 燃料折原煤 吨 0.26 400.00 104.003 工
4、资及福利 177.334 管理费用 统一计提5 副产品回收 06 合计：单位生产成本 3606.62、预胶化淀粉 单位： 元序号 项 目 单 位 消耗定额 单 价 金 额 备 注1 原辅材料 3258.60 均为不含税价格1.1 玉米淀粉 吨 1.0526 3000.00 3158.001.2 包装袋 套 40 2.50 100.001.3 说明书 张 40 0.0150 0.6002 燃料及动力2.1 水电费 76.672.2 燃料折原煤 吨 0.26 400.00 1044.003 工资及福利 177.334 管理费用 统一计提5 副产品回收 06 合计：单位生产成本 3616.63、羧甲
5、基淀粉钠（年产 3000 吨） 3.1 燃料、动力、原材料及公用工程煤年用量 8000 吨/年配电变压器容量 200KVA主要原辅材料淀粉 2800 吨/年氯乙酸 660 吨/年氢氧化钠 550 吨/年乙醇 600 吨/年蒸汽锅炉： 6 吨/h供水及纯水： 15 吨/日3.2 投资估算3.2.1 工艺部分反应釜 常压，不锈钢 5m3 6 个 60 万反应釜 常压，不锈钢 3m3 6 个 50 万储罐 不锈钢 10m3 4 个 48 万离心机 全自动 1200 5 台 100 万洗涤罐 不锈钢反应釜 5m3 4 台 32 万膜过滤系统 处理能力 5m3/h 1 套 60 万洁净离心机 处理能力
6、1m3/h 4 套 80 万干燥机 处理能力 2m3/h 2 套 80 万粉碎、筛分机 处理能力 2m3/h 2 套 30 万全自动电脑包装系统 包装能力 25-30 代/h 1 套 20 万在线清洗系统 1 套 20 万GMP 净化设施 1 套 350 万精馏塔 1 套 50 万其他（计量罐、离心泵等） 40 万仪表、管件、管道、阀门等 30 万小计： 1050.003.2.2 动力部分蒸汽锅炉： 6 吨/h 60 万供水及纯水： 15 吨/日 30 万配电 200KVA 10 万小计 100 万3.2.3 环保 废水处理 50 万元3.2.4 设备安装费 10 万3.2.5 设计费 10
7、万3.2.6 行政许可 50 万3.2.7 品中注册费 6 个品种 360 万3.2.8 厂房土建 150 万3.2.9 检验仪器 120 万- 投资总额 1540.00 万3.3 经济及社会效益评价以生产一吨羧甲基淀粉钠为例，主要原辅料及动力消耗指标如下：3.3.1 原料部分淀粉 900kg 1800 元/T 1620 元氯乙酸 200kg 6000 元/T 1200 元氢氧化钠 500 kg 2000 元/T 1000 元乙醇 300 kg 5500 元/T 1650 元盐酸 100 800 元/T 80 元其他 100 元- 小计 5650.003.3.2 动力部分电 100KWH 0.
8、65 65 元水 50 元汽 10t 800 元 小计 915 元3.3.3 设备折旧 (按 8 年折旧) 192.5 元 3.3.4 其他 工资 （35 人，按 33600 元/人年计） 392 元其他（运输费、销售费、包装费、办公费等） 785 元小计 1177 元合计生产成本： 7742 元/T销售价格： 12000 元/T吨利税 12000 元/T7742 元/T=4258 元/T吨缴增殖税=顿售价（原材料+电+设备折旧+ 工资 +包装）*17% =12000（5650+65+设备折旧+392+320）*17% =947.4 元顿利润=吨利税吨缴增殖税=4258947.4=3310.6 元年产值 3600 万年利润=3310.6 *年产量=993.18 万元 项目总投资*（1+年利率%） 1540 *（1+7% ） 投资回收期= - = - =1.39 年 年利润+设备折旧 993.18+192.5年利润 993.18投资利润率= -*100%= -*100%=64.5%投资总额 1540.00
