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1、 -装企年度计划书模板 （设计：金老师）第一部分：年度业绩目标计划一、2014年度家装方面总营业额计划总营业额万元平均签单值万元总签单量个订单总量个订单消化率%净利润总额万元二、营业额计划按月进行分解名词解释：订单储备量：指截止到上月底剩余的没有消化的订单总量新订单量：指本月需要完成多少新的订单量关键措施：指完成本月新订单量和签单量的关键措施，比如针对某一重点交房小区或有一场大型活动等下表中，蓝色表示淡季，粉色表示平季，黄色表示旺季，月度目标要根据季节性特征进行分解。月份订单储备量新订单量签单量签单额关键措施1月个个个万元2月个个个万元3月个个个万元4月个个个万元5月个个个万元6月个个个万元7
2、月个个个万元8月个个个万元9月个个个万元10月个个个万元11月个个个万元12月个个个万元三、营业额计划按重点小区进行分解名词解释：重要级别：指根据该小区的规模、房价、位置确定重要级别，只有最重点的小区才能列入本计划表当中。交房前订单：指该小区交房前，我们通过各种活动产生的订单。订单是一切签单的基础。本年签单量：指在该小区，2014年我们的签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们可能会做2年甚至3年，这里应该列入的是在2013年年底交房的小区或2014年交房的小区。在下表的填写中，请注意不要把所有小区都写上去，只写我们的重点小区。小型公司只需要填写3-4个，因为你们不可能做那么多的重点小区。中型
3、公司可以填写6-8个最重点小区加几个次重点小区。重点小区的业绩目标应该是营业额总目标的80%以上。小区名称重要级别交房时间交房前订单本年签单量本年营业额个个万元个个万元个个万元个个万元个个万元个个万元个个万元个个万元四、营业额计划按活动进行分解名词解释：活动类型：按大中小进行划分，大型活动指到场客户量在60户上的大型活动，中型活动指到场客户量在30-40户的活动，小型活动指到场客户量在10-20户的活动。活动名称：即活动主题。邀约客户量：指为保证最终的客户量而邀约的客户数量。到场客户量：指最终来到现场的客户量，一般为邀约客户量的三分之一。最终订单量：根据到场人数，一般现场订单率在30-50%，
4、到场客户量越多，订单率越高。订单消化量：指根据本次活动的订单，在本年度可以消化为签单的订单量。比如一场活动订单50个，可能出现8-10个退单，而在本年度最终能消化的订单量在30个，也就是本次活动最终的签单客户为30个，根据这个量制订签单额目标。活动时间活动类型活动名称邀约客户量到场客户量最终订单量订单消化量签单额目标个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元五、营业额计划按部门进行分解名词解释：行政后勤部：指行政部、人力资
5、源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。人均邀约量：指每个人在1年的平均邀约客户量，当然，市场部肯定占主导地位，但设计部的邀约能力更强，设计部通过邀约和要求老客户介绍的效果都不错。邀约措施：指采取的邀约方法，比如市场部最主要的邀约措施是营销和网络营销；设计部的邀约措施是营销和老客户介绍；工程部通过工地走访、要求老客户介绍等措施来邀约客户；行政后勤部通过发展自己的亲友或日常推荐等行为来邀约。部门名称人员数量人均邀约量邀约措施订单量签单量市场部设计部工程部行政后勤部客服部六、营业额计划按工作组进行分解 可以将市场部、设计部、工程部分成多个工作组，并将年度营业额目标按照工作组进行划分。工作组名称小
6、组人数人均邀约客户量订单量签单量签单额人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元第二部分：年度核心业务人力资源建设计划名词解释：人均月能力：指根据各岗位的特征，例如业务员人均月邀约客户能力为20个，设计师月签单能力为3户或4户，项目经理月开工能力为3户。具体指标要根据公司实际情况来填写。招聘到位：指根据当前的欠缺人数，计划在何时招聘到位。我们应当在旺季来临之前做好各级业务人才的招聘与培训工作，把业务员、设计师和项目经理（或施工人员）、监理提前配备到位。一、2014年3月份签单量目标： 个，3月份的人力资源计划如下：岗位名称人均月能力所需人数当前人数欠缺人数招聘到位
7、业务员/员邀约 户人人人月份招聘到位设计师签单 户人人人月份招聘到位项目经理开工 户人人人月份招聘到位施工监理监理 户人人人月份招聘到位客户经理跟单 户人人人月份招聘到位二、2014年4月份签单量目标： 个，4月份的人力资源计划如下：岗位名称人均月能力所需人数当前人数欠缺人数招聘到位业务员/员邀约 户人人人月份招聘到位设计师签单 户人人人月份招聘到位项目经理开工 户人人人月份招聘到位施工监理监理 户人人人月份招聘到位客户经理跟单 户人人人月份招聘到位三、2014年9月份签单量目标： 个，9月份的人力资源计划如下：岗位名称人均月能力所需人数当前人数欠缺人数招聘到位业务员/员邀约 户人人人月份招聘
8、到位设计师签单 户人人人月份招聘到位项目经理开工 户人人人月份招聘到位施工监理监理 户人人人月份招聘到位客户经理跟单 户人人人月份招聘到位第三部分：年度核心任务建设计划一、年度竞争优势建设优势名称当前状况本地排名计划采取措施负责人材料优势环保优势设计优势施工优势服务优势品牌优势店面规模优势高级人才优势荣誉包装优势采购成本优势价格优势团队优势企业文化优势店面视觉优势网络形象优势二、营销用品或营销工具建设营销用品作用现在状况制作数量完成时间计划费用官方宣传片优势宣传片产品宣传片设计师作品集客户案例集客户照片墙谈单工具夹店吊旗店营销看板小区营销看板日常订单券活动订单券客户装修书客户家装档案家装一卡通
9、卡三、年度全员培训计划名词解释：培训目的：如激励士气、提高执行力、加强营销技巧培训、加强签单能力培训、会议营销现场实战模拟演练、提升主管的管理水平等；培训对象：根据培训目的，设置培训对象，如全员，或营销员或业务员或设计师或各部门主管或营销策划人员、老板及高管等；培训课程：可选择华汇集团相当成熟的课程；培训形式：外部培训、企业训、部自我培训等；培训机构：如华汇集团、公司部等；月份培训目的培训对象培训课程培训形式培训机构2014装企开门红实施策略一、2014年首个旺季过完春节，2014年的家装行业的竞争又开始了！如何在新的一年里取得不错的成绩，是很多家装公司已经思考或正在思考的问题！我们觉得，要做
10、好一年的业绩，最重要的在于把握好一年的季节性特征！关键是抓住旺季。尤其是抓住2014年的首个旺季。每年的旺季都有两个，上下半年各一个，上半年的旺季一般是在3到5月份，下半年的旺季一般是在9到11月份。往年的旺季要到3月下旬才开始，但2014年我们估计3月初就会开始。因为3月初已经是农历的二月下旬，也进入春暖花开的季节，所以，今年的三一五我们认为就是很多家装公司展开业务与竞争的最黄金的时间。二、旺季营销的重点业绩与以下几个因素有重大关系：1是客户量，也就是客户到访量（包括到公司、到会场与家装公司进行过深入沟通的客户）。做好客户量，最简单的方法就是组织活动，如果没有活动，只是让客户自己到公司或业务员去拉客户到公司或邀请量房，那客户量是上不来的！2是订单量，也就是客户转化量，与客户进行一对一沟通产生订单是正常的做法，这种做法很难利用客户的从众心理和冲动心理，因此，产生订单量最好的方法也是进行会议营销或者活动营销；3是订单转化量，就是把订单变成签单，订单变成签单需要：一是做好订单的跟进工作，如果疏于跟进客户，则会让大量的订单流失；二是要进行谈单人员的包装，让谈单人员有更好的状态来与客户进行沟通；三是要提高谈单人员的谈单能力。
