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1、关于投资淄博嬴和中医医院的可行性报告第一章 项目投资的背景分析：1.1国内医疗现状：慢性肾脏病是一种持续进展而且非常花钱的疾病，患者发展至终末期肾衰竭即尿毒症，治疗方法只剩透析和肾移植。一个透析患者一年费用8万元人民币，我国目前接受透析的病人超过10万人，总费用每年96亿元人民币。而实际上正在透析的患者数量只占需要透析者的10。2007年2月国际肾脏病学会公布，目前世界上超过5亿人患有不同的肾脏疾病，并且处于逐年增长的趋势，现在，我国40岁以上人群慢性肾脏病的患病率均为12%，这部分人基本丧失或部分了劳动能力，这已成为了我国医疗卫生事业的一大负担和经济建设的阻碍。慢性肾脏病已成为当前重要的“全
2、球公共健康问题” 。与国外发达国家相比，我国慢性肾脏病的总体研究水平尚存在较大差距。主要表现为缺乏“中国制造”的肾病研究，缺乏针对我国患者的发病规律和特点的系统研究，也缺乏专门为中国人打造的防治策略，这使得我国每年进入终末期肾衰竭的病人数有增无减。这就造就了巨大了肾病市场。1.2东北地区治疗肾病方面的现状：东北地区是我国北方严寒地区，据肾病协会统计，东北地区肾病发病率高达13%，同时东北地区没有有影响力且口碑比较好的中西医结合为主的肾病专科医院，且多数医院（包括一些大的医院）对肾脏病的诊断治疗的效果有限，同时对于东北地区在肾病治疗方面各家大医院以西药激素、细胞毒素治疗为主，对于肾功能不全患者以
3、透析治疗为主，由此导致肾病的诊断与疗效不尽如人意，从而导致大量的患者朋友有病乱投医，不远千里到北京等各家医院去就诊，有的甚至根据一些广告四处求医，这样不但加大了患者及家人的经济负担，同时也给给患者造成了严重的心理负担，而出现了大量的因病致贫的家庭，给政府增加了巨大的财政压力，也是我们进入市场的机遇。1.3吉林省和长春市概况：吉林省简称“吉” ，位于中国东北地区的中部。吉林省在全国的位置主要体现为三个大约 2%：面积 18.74 万平方公里，占全国的 1.95%；人口 2749.41 万人，占全国的 2.04%；2011 年末 GDP 达到 10530.71 亿元，占全国的 2.23%。现辖 1
4、 个副省级市、7 个地级市、延边朝鲜族自治州和长白山管委会，60 个县(市、区)。省会长春市，是全省政治、经济、科教、文化和金融、交通的中心，中国特大城市之一，东北地区第二大城市。长春市地处中国东北松辽平原腹地 是吉林省省会、东北地区重要的经济、政治、文化中心城市，总面积 20565平方千米，市区面积 4906 平方公里，四环内建成区（核心建成区）面积379.94 平方公里，五环内建成区面 积 660.19 平方公里（五环-绕城高速以内）。截至 2006 年 6 月底，长春六大主城区、四大开发区总人口 427.6 万，首次突破四百万,长春地区总人口 798.4 万，接近 800 万大关。201
5、2 年中国城市生活质量指数（CCLQI）全国第一。是著名的“汽车城” 、 “电影城” 、 “文化城” 、 “森林城”和“雕塑城” 。1.4 吉林省各地区的经济：2009 年，吉林省实现地区生产总值（GDP）7203.18 亿元，按常住人口计算，当年全省人均 GDP 达到 26319 元/人，增长 13.1%。财政收入增长加快。2009 年完成地方级财政收入 487.08 亿元。2009 年全省城镇居民人均可支配收入达到14006.27 元，同比增长 9.17%；城镇居民人均消费性支出为 10914.44 元，增长12.18%。农村居民人均纯收入达到 5266 元，增长 6.8%；农村居民人均生
6、活消费支出 3902.90 元，增长 13.4%。 虽然吉林省的经济有所增长，但与全国整体人均 GDP 相比，还是比较落后。所以是我们发展的机遇。地区 人口（万） 面积（平方公里） GDP（亿元） 人均 GDP（元）长春市 745.9 20604 3369 34762吉林市 450 27120 1800.6 31042四平市 330 14000 789.1 17620辽源市 125 5125 336.2 21680通化市 227.2 15195 600 20194白山市 130.8 17485 370.4 27263松原市 286 22000 607 29211白城市 230 25685 35
7、5 9360延边 220 42700 545.0 24947吉林新华医院肾病项目投资预算表项目 单位 数量 价格 合计 备注前期市场调研费用（差旅、通讯等） 100000 元前期筹备费用 前期公关招待费用 20000 元加工设备中药房 药品+设备药品西药房 药品+设备50000卫耗 卫生材料 5000办公 办公设备+办公耗材 25000宣传印刷 医院宣传资料 30000大 2 3700中频治疗仪小 10 5000药浴盆 3 500 1500已支出磁波机 台 1 35000结肠机 1 80000治疗设备肾病治疗机 32000医院受益 医院受益提成费用 按流水收入分配工资差旅 人员工资+办公费用+
8、差旅等日常支出 300000 元其他 周转金 400000 元合计 100 万说明：1、目前已经投入 25 万，预计全投入预算 100 万。淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期）项 目 月份 占总收入比一、 医院收入 四个月后每月预计收入：50 万元二、成本总额预算药品成本 125000卫生材料 10000其他材料 5000工资 56000福利费（伙食） 2000社会保险维修费宣传品印刷费 3000水电费 -差旅费 10000租赁费 34000业务招待费 1000邮电费 2000办公费 1000网络维护费 -汽车费 -购固定资产公司管理费 10000卫生费财务费用业务费（转诊费用） 15000其
9、他 28000三、利润 500000-302000=198000 元 39.6%说明：1、上述财务受益分析为预测，届时以实际发生费用核算。2、上述费用可根据实际支出项增加，并纳入实际支出成本。序号 岗位 数量 预计待遇 备注1 经营经理 1 100002 肾病专家 1 100003 主治医师 1 50004 执业医师 2 2500 元/人5 护士长 1 35006 药师 1 35007 护士 3 2000 元/人8 市场部主管 1 50009 市场部人员 2 1500 元/人 （底薪）10 客服 1 200011 财务（会计） 1 3000合计 15 人 56000 元说明 1、上述人员岗位是
10、根据目前工作量需求设置的人员编制。2、根据可是发展可进行人员增补调整。3、上述人员工资为预计工资，可根据实际情况进行调整。4、市场部人员工资以业务量为考核，实施底薪+提成工资。淄 博 市 张 店 区 医 疗 机 构 分 析 :淄博最好的妇产科医院新型农村合作医疗定点单位淄博城镇居民基本医疗保险定点医疗机构医院面积 4000 平方米，主要以妇科、产科、儿科、为主要发展科室。重点特色诊疗有乳腺诊疗、不育不孕诊疗、宫颈疾病诊疗、微创诊疗、意外怀孕诊疗、无痛分娩、过敏原诊疗中心等，年在院出生人次约 2000 余人。 现在正在准备盖新的业务大楼，目前是淄博丽人医院最主要的竞争对手 淄博友谊医院淄博友谊医
11、院主要是医保定点医院，淄博友谊医院坐落在淄博市张店区东一路 44 号市防疫站大楼，是一家以高起点、高标准、高规格扩建的，占地面积四千多平方米，建筑面积六千多平方米，主要发展妇科、男科、美容，业务和市场竞争力一般，是淄博丽人医院最主要的竞争对手之一淄博博爱医院淄博博爱医院，非营利性医院机构，医保农合定点医院。博爱医院集临床、保健、科研、教育为一体，严格按照国际化标准建立的专业服务于男女生殖健康与不孕不育的现代化医疗机构，为广大患者提供全方位、高品质、高疗效的医疗服务。重点建设科室有：妇科、无痛意外妊娠救助中心、宫颈疾病科、微创妇科、不孕不育科、男科。医疗设备的投入：德国腹腔镜、宫腔镜，日本 SO
12、NY 数码电子阴道镜，美国Sonosite180plus 彩超、全遥控 500MA 线电视影像系统，核磁离子介入前列腺治疗系统、前列腺微波治疗仪、奥克威治疗仪、男性性功能康复仪、场效光导热疗系统、美国 cook 导丝不孕不育介入仪、新激光治疗仪、多功能电离子刀、BBT 自凝刀、可视无痛流产仪、乳腺检测治疗仪、自动生化系统、血球分析仪等。 和丽人医院都在华光路，相距不到两公里，前两个月刚托管出来，目前业绩一般，但科室比较齐全，设备也较多，营销模式和公司的点差不多，将来有可能是主要竞争对手。淄博世纪长城医院简介淄博世纪长城医院是一家集医疗、保健、预防、康复为一体的现代化综合性医疗机构。内设：妇科诊
13、疗中心、男科诊疗中心、生殖整形中心、不孕不育研治中心、肝病诊疗中心、肛肠诊疗中心、耳鼻喉诊疗中心、皮肤诊疗中心、医学影像中心等，以满足不同群体的求诊需求。规模不大，地理位置较差，没有突出重点科室，市场竞争力一般金盾医院：规模不大，以前主要做男科，以前很火，出了医疗事故，现在一般。淄博嬴和中医医院地理位置图（红色标志处）赢和中医院外景图：赢和中医院简介：赢和中医院是医保农合医疗定点医院，自前几年因为房子原因后一直没有经营，于 2011 年九月份在共青团西路找到房子后开始装修，实际使用面积大致在五千多平方米，到今年二月才开始试营业，因为是本地人开设的，经济实力及专家技术设备投入均存在较大不足，人气
14、一般，因主要投资人要到加拿大照顾家人，现准备托管。新址在市中心几大商业中心的中心，门口是淄博市博物馆，是人气很较旺的地方，淄博市很多商业宣传都选择在博物馆的广场举行。交通便利，是市内主要的交通要道之一。托管条件：1、房租情况，合同期为十年，每年上交热电公司八十万。2、主要投资人要求收回前期医院已经投资二百一十万元左右，根据实际核算，预估剩余可估值的资产约为：150 万元左右。3、托管期限可以为十年，也可以更长久，可以变更法人代表。4、要求前三年托管费用不低于五十万元整，后七年每年托管费用不低于一百万（应该可以再协商）附 表 ： 淄博嬴和中医医院截止目前为止主要支出明细淄博嬴和中医医院资金使用明
15、细表起止日期：2011 年 9 月 1 日-2012 年 3 月 31 日管理及投资费用明细表 备注工资 310,552.33 已经实际亏损宣传费（LED 显示屏、宣传材料） 25,966.00 差旅费 12,761.21 已经实际亏损办公费（网费及水电费） 25,291.77 已经实际亏损招待费（专家费用及购行政用品） 70,193.45 已经实际亏损维修费（一、二楼） 101,690.50 财务费用 1,044.81 租房费 820,000.00 已经实际亏损四十万其中押金共 22 万合计 1,367,500.07 库存物资明细表被褥床单 7,641.00 煎药机 8,920.00 饮水机
16、 6,000.00 肛肠科 5,752.00 收费 POS 管理软件 9,900.00 卫生材料 11,063.43 电脑打印机 9,600.00 心电图机 10,000.00 理疗科 22,752.20 检验科 42,322.40 美国 GE 彩超（L3 型） 200,000.00 空调 2,330.00 办公桌 12,702.00 合计 348,983.03 库存物资明细表西药 19,663.17 中药 58,510.42 合计 78,173.59 固定资产明细表固定资产手术室器械 68,448.00 应付账款明细表（未支付费用）王海滨维修费 67,000.00 耿（3-4 楼及化验室装修） 70,000.00 管道 50,000.00 空调 60,000.00 合计 247,000.00 已经预付账款王海滨维修费 3,000.00 耿（3-4 楼及化验室装修） 25,000.00 管道
