《供应商现场评审表》

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1、供应商现场评审表版本：A1编号：CF-QR-WG-010供应商名称：主供物料：评审日期:一、质量管理体系部分（共48分）项目评审内容标准分数实得分数审查证据评定记录评分人1.质量管理体系建设1）是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的质量体系？并是否已取得了第三方 的质量管理体系认证证书 ？证书是否在有效 期之内？一票否决81）质量管理体系认证证书2）质量手册及程序文件2.质量目标（8分）1）制定的质量目标是否具有可测量性 ，质量 目标是否分解到各层面及其相关职能 ？对目 标完成情况是否定期做出评价，并采取相应 措施？是否分解83）形成文件的质量目标及分解目标4）目标完成情

2、况的监控、测评记录、措施方案及记录3.组织机构 及职责（8 分）1）是否有专职检验员和质量检验机构以及 从事质量信息、质量改进和质量策划等工作 的岗位？对产品质量有重要影响的岗位是否 配置了适宜的人员41）组织结构图；2）部门职能分配表。3）岗位职责分配表。4）查所提出的主要岗位人员数量；5）岗位标准；2）对影响产品质量的人员是否规定了相应职 责，且各职责的接口是否清晰、明确并履行 了职责？是否有评价和适宜的措施44.质量策划（8分）1）是否当其组织机构、产品、生产过程（设备、工艺、人员）、生产场所等发生重大变更 时，实施了质量管理体系策划41）质量管理体系完善计划或 策划方案；2）产品质量控

3、制计划；3）各计划完成结果的记录2）对新产品是否实施了质量策划，并制定了 产品质量控制计划。45.内审、管理评审（8 分）1）是否每年有最少一次内审， 内审不符合项是否有采取措施4内审及管理评审记录2）是否每年有管理评审， 管理评审不符合项 是否有采取措施46.持续改进（8分）1）是否利用质量目标、审核结果、数据分析、 纠正和预防措施，对质量管理体系和产品质 量实施了持续改进。41）为完成质量目标所采取的措施及实施记录 2）对市场 及生产过程突出问题所采取 的措施及记录。2）是否使用适宜的方法验证了改进效果，并能证实改进效果是有效的。4、产品质量控制部分（共52分）项目评审内容标准分数实得 分

4、数审查证据评定记录1）进料产品质量控制（12 分）1）是否有进料检验规程， 进货检验规程中是 否明确了每种采购产品的质量特性值、检测 方法、检测频次和检测手段等？41）抽查3 4种主要采购件 的检验规程及进货检验记录4）不合格品处理文件5）抽23批不合格品处理 的记录2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？43）对不合格的采购件是否按其文件规定实施 了有效处理42）过程质量 控制（12分）1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程 或控制计划，规程与技术文件是否一致。41、特殊及关键工序明细表及管理文件；3、特殊工序确认和关键 工序鉴定的记录；4、特殊及关键工序监控 纪录（控制图及Cpk

5、值）5、控制计划及检验记录2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程 能力指标怎样。43）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控， 控制有效性如何（包括人员、设备、材料、 参数、环境）43）最终检验和型式试验（12 分）1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文 件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及 让步放行的产品有没有经授权人批准41）最终产品检验规程2）检验记录3）让步放行记录4）确认检验记录，台架试验 报告5）全尺寸检验记录，产品审 核记录2）确认检验 是否按规定的周期实施：周期：满足顾客、法律、法规的要求；项 目是否齐全；结果是否合格43）新产品出厂前

6、是否有进行全尺寸检验,是否有对入库及过程半成品进行产品审核44）不合格品的管理（8分）1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品 实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修 品是不是有新确认是否合格4现场查看不合格品处理记录2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原 因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再 发生。4纠正预防措施单，8D报告4）标识和可追溯性（8分）1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、 加工、装配、发货）的批次管理，其记录是 否能够在规定期限保存4加工记录查看产品2、产品标识是否具备唯一性, 是否有厂家永 久性标识，是否有批次标识4查看现场产品结论性意见100考察人员评分办法： 无质

7、量管理体系建设的一票否决，60分以下/不符合取消合格供应商资格；6079分/限期改善，但需跟踪整改；80100分/优先米购。单项评分办法：1）制度欠缺、未执行相关管理：020蜘；2）有制度未执行或制度不完善：30%50资；3）有制度，执行尚好，但仍须充实：60%70资；4）制度完善，落实执行，绩效卓著：80%100吩。个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司（前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”），主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水

8、平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。 同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职 业道德。在工作态度方面，勤奋敬业

9、，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、 参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评 审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿

10、产资源评估报告，现已通过评审。3、 参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、 参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、 参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括： 1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、 参与了新疆博乐

11、市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用， 使所学知识进一步巩固、深化。2、 熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、 掌握了 GPS控制测量内业解算软件（南方

12、测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自 己将努力做到更好。三、今后的工作打算通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上,刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。