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1、财政局2020年总结及2021年工作计划X年，县财政局在县委、县政府的正确领导下，深入学总书记系列重要讲话精神，以新发展理念为引领，主动适应经济发展新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，促进我县经济社会健康发展。一、X年度财政预算执行。（一）财政收入预算执行情况。（预计）截至X年X月X日，我县公共财政预算收入完成X万元，完成年度预算数的X%，增长X.X%；其中，税收收入完成X万元，占已完成公共财政预算收入的X.X%，非税收入完成X万元，占已完成公共财政预算收入的X.X%。（二）财政支出预算执行情况。（预计）截至X年X月X日，
2、我县公共财政支出完成X万元，其中：一般公共服务支出X万元,公共安全支出X万元，教育支出X万元，科学技术支出X万元,社会保障和就业支出X万元，卫生健康支出X万元，节能环保支出X万元,城乡社区支出X万元。政府性基金预算收入完成X万元；其中：其他土地出让收入完成X万元。政府性基金预算支出完成X万元。全县社会保障基金收入完成X万元，支出完成X万元，当年结余X万元。二、X年重点工作。X年以来，面对X疫情影响，县财政局深入贯彻落实中央、省、州各项决策部署，切实抓好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”和做好“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”相
3、关工作，全力推动财政政策提质增效，切实保障基层工作正常运转，促进地方经济稳定发展。（一）保居民就业，精准支持稳就业。将保居民就业放在优先位置，抓好就业补贴等政策落地见效，加大就业资金保障，多项政策协同发力，积极落实稳定就业。全力支持复工复产，严格落实疫情防控主体责任，全力以赴保持产业链供应链稳定。X年县本级预算安排资金X万元，有效推动复工复产。（二）保基本民生，织密民生保障网。一是巩固脱贫攻坚成效。围绕我县“X”重大发展举措和“X”扶贫产业布局，聚焦全县脱贫攻坚目标，坚持规划引领、统筹平衡、政策兜底，进一步加大财政扶贫力度，强化财政投入保障，完善财政扶贫政策，创新财政支持方式，加强项目与资金对
4、接，为我县全面打赢脱贫攻坚战提供坚实的财力保障。X年县本级预算安排资金X万元，用于巩固脱贫攻坚成果。二是保障医疗服务质量。X年是战胜X疫魔收官之年，着力提升X疫情综合防控能力，今年县本级预算安排资金X.X万元，用于保障医疗服务质量。三是提升义务教育质量。严格落实教育惠民政策，农村义务教育经费保障机制全面建立，加大了教育卫生的投入力度。X年县本级预算安排资金X.X万元，用于提升义务教育质量。四是完善社会保障体系。深入实施全民参保计划，全力推动基本养老保险全覆盖，继续推进社保扶贫工作，严格落实医疗救助、临时救助等民生政策。X年县本级安排资金X.X万元，用于完善社会保障体系。（三）保基层运转，统筹管
5、好各项资金。一是优化支出结构。树立“过紧日子”思想，坚持按照勤俭节约、精打细算的原则编制预算，大力压减一般性支出，削减低效无效支出，积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约。X年我县压减一般性支出X万元，压减比例达X%。二是狠抓财政收入。积极会同税务部门研究政策，依法依规严格执行相关税收征管措施，确保财政征收任务顺利完成。X年县本级预算安排资金X万元，全力保障好基层运转。三是防范债务风险。规范政府性债务管理，防范化解政府性债务风险，把握“适度举债、加强管理、规避风险”的原则，在防范风险的基础上积极谋求发展。规范债券资金管理，严格按规定使用新增债券资金，新增债券资金只能用于公益性资本支出，
6、严禁用于经常性支出，严禁用于置换债务，严禁用于可以商业化运作的产业项目，严禁利用专项债券建楼堂馆所、搞“形象工程”和“政绩工程”。隐性债务增量得到遏制，隐性债务存量按计划化解，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。四是压减“三公”经费。持续强化和规范“三公”经费管理，严控“三公”经费预算，加强对相关支出的必要性、合理性的审核，X年三公经费预算X万元，较X年减少X万元，降低X.X%，压减腾出的资金统筹用于保基层运转等重点领域投入。（四）保市场主体，缓解企业经营困难。积极发挥财政职能作用，加大财政支持力度，按照主动办、提早办、共同办原则，积极配合相关部门落实政策。全面落实减税降费各项政策，充分发挥
7、财政资金杠杆效益。X年县本级落实X疫情防控工作资金X.X万元，落实保市场主体资金X万元，X月X日退回承租国有经营性商铺三个月房租，共计X元。（五）科学合理分配，安排使用直达资金。一是成立领导小组，明确职责分工。成立由党组书记、局长任组长，党组成员任副组长，各职能股室负责人为成员的直达资金工作领导小组，明确职责分工，落实工作任务，加强协调配合、形成合力，为开展工作提供组织保障。二是强化学习培训，领会政策精神。直达资金涉及面广，社会关注高，财政干部积极参加视频培训，反复研读政策文件，提升业务能力，力求精确掌握政策的精神要求，做到直达资金准确无误地用到实处。三是及时分配资金，有力推动工作。根据资金管
8、理办法并结合实际，紧扣直达资金使用范围，科学合理分配和安排使用直达资金。直达资金情况：截止目前，直达资金预算数X.X万元，其中列入正常转移支付X.X万元，特殊转移支付X.X万元，抗疫特别国债资金X万元；支出X.X万元，支出比例X.X%；分解率达到X%。参照直达资金情况：截止目前，参照直达预算数X.X万元，其中：困难群众救助补助资金X.X万元，就业补助资金X.X万元，由地方统筹使用失业保障基金X万元；支出X.X万元，支出比例X.X%；分解率达X%。县财政局将加强直达资金监控跟踪督导，实时掌握资金管理使用情况，加快预算执行进度，推动资金切实有效落到实处发挥作用。（六）“善地善举”防止致贫返贫基金：
9、设立“善地善举”防止致贫返贫基金X万元（县级X万元），建立健全防止致贫返贫预警机制，主要针对建档立卡贫困户或非建档立卡特殊困难户因病、因灾等突发性因素而致贫返贫的临时救助。严格遵循“应救尽救、应扶尽扶、缺啥补啥”的原则，实行差别化救助，动态管理，公开透明、规范运行。（七）四项扶贫基金情况：四项扶贫基金总规模达到X.X万元，其中卫生扶贫救助基金规模X.X万元，发放X.X万元，惠及X人；教育扶贫救助基金规模X万元，发放X.X万元，惠及X人；产业扶持基金规模X万元，惠及贫困户X户；小额信贷分险基金规模X万元，小额信贷已贷出X万元，惠及贫困户X户。（八）乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金：围绕乡村振兴
10、规划，以提升农业产业发展质量为目标，设立“乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金”专户，用于我县产业发展贷款风险补偿，并签订质押合同。X年乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金规模X万元，重点用于县内从事民族手工艺、种养植业、农产品加工、旅游、专业合作社等经济组织提供金融机构贷款分险。（九）深化财政改革工作。一是落实财政补贴资金“一卡通发放”。全面清理惠民惠农政策财政补贴资金、项目、标准、享受对象等，推动落实项惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”发放，累计发放X笔,X.X万元，办理社保卡X.X万张，激活率X.X%。二是建立涉农资金统筹整合长效机制。县财政局坚持“源头不变、渠道合并、统筹安排、形成合力
11、”。通过清理整合目标接近资金投向类同、资金管理方式相近的资金，全部统筹合并，自主使用到扶贫攻坚任务落实中。整合各类财政涉农资金，集中财力办大事，发挥资金集中投入的最大效益。X年整合涉农资金X.X万元。三是深化地方金融体制改革。全力配合州农商银行筹建工作，根据州、县文件精神，结合我县实际，已完成入股X万股，注资X万元。四是全面实施预算绩效管理改革工作。立足于县委关于全县经济社会事业发展的重大决策部署，以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用以及工作考核为抓手，全力推动财政预算管理改革。X年制定了预算绩效管理系列制度及预算绩效目标管理办法。五是全面规范村级账务处理。为推进“互联网+精准
12、扶贫代理记账”提供一本“明白账”，采取政府购买服务方式，聘请第三方机构和依托“云尚行”大数据平台，以信息化手段助推村级财务管理科学化、精细化。X年重点对村级三资（资金、资源和资产）进行现场清查，经清理核查，全县村级实有资产总额达X.X万元，无盘盈盘亏现象。六是继续推进公务卡管理改革。县级预算单位已将公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、培训费、会议费、差旅费等纳入公务卡结算目录，全面实施公务卡结算。X年政府财政管理信息系统共录入公务卡X张，发生还款业务X笔，还款金额X万元，偿还率达X%。七是实施乡镇财务代理记账工作。为规范我县乡镇会计核算，提升乡镇财务管理水平，提高财政资金使用安全性，弥补我
13、县乡镇、工委财会人员短缺、专业水平参差不齐的工作短板。通过政府采购服务方式聘请具有专业资质的第三方机构，将我县不具备独立设置会计机构和配备专职会计人员的各乡镇和工委记账工作委托给代理记账机构，明确职责分工，达到资金安全、管理规范、效率提升的目标。三、存在的问题。一是财政收支规模总体较大，收入质量不高;二是统筹“三保”支出、脱贫攻坚、债务风险防控之间的矛盾日益突出，预算执行未完全到位；三是财政需求只增不减的固化格局没有根本改变，民生需求不断加大,刚性支出有增无减,财政收支矛盾十分突出。四、X年工作计划。（一）全面强化收支管理，确保财政平稳运行。一是始终将组织收入、做大财政“蛋糕”作为财政工作第一
14、要务。多措并举强化综合税收管理，按照财税收入“增速、增质”要求，稳步提高地方一般公共预算收入占比，推动财政收入结构改善、质量提升。预计X年一般公共预算收入为X万元。二是千方百计增收节支，大力压减一般性支出和部门预算支出，清理盘活存量资金，处置盘活国有资源资产，加大争取转移支付的力度，做大财政收入规模。三是针对新冠疫情影响及减税降费政策效应带来的减收实际，积极严研判应对措施，把减收影响降到最低。四是硬化预算约束管理，着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，明确财政资金保障的项目及支出重点，集中财政资金予以精准保障，务求财政运行平稳可持续。（二）全面落实重点保障，做实兜住“三保”支出。一是严格按
15、照“三保一优”财政工作方针，坚持“三保”支出优先安排，及时足额将“三保”支出预算到位、发放保障到位，认真履行“三保”保障责任。二是全过程做实“三保”支出，在预算编制环节，对“三保”支出事项全额纳入预算不留缺口，对“三保”支出的基本保障内容、保障范围、保障标准进行全面自查、审核。在预算执行环节，加强库款和财政资金调度管理，千方百计保障财政负担的基本民生、工资、基本运转资金等资金及时足额发放拨付，真正把“三保”资金落到实处。三是强化“三保”支出保障底线，坚持“有保有压、尽力而为、量力而行”原则，特别是涉及老、小、孤、残等困难弱势群体和与人民群众切身利益相关的教育、医疗、就业等基本公共服务项目全面予
16、以保障。（三）聚焦资金使用质效，财政改革落实见效。一是坚持新发展理念，实施积极的财政政策，认真落实好各项减税降费政策，持续优化营商环境。紧紧围绕提升财政资金使用质效，持续推进财政绩效管理，明确政府采购行为的“红线”、“底线”和“界限”。二是强化财政涉农资金统筹整合，把“零钱”变“整钱”，充分发挥“四项扶贫基金”作用，使运营效益最大化，确保脱贫攻坚投入保障力度不减。三是深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项整治及涉农保险保费补贴专项治理成果运用，严格落实“花钱必问效，无效必问责”。三四是认真落实X疫情防控财政保障政策，支持企业、个体工商户服务业全面提能增效。强化财政保障政策全面落实、预算安排全面落实、资金调度全面落实。（四）全面开展综合施治，守住防范化解财政风险的底线。一是进一步防范财政风险，严把支出关口，严控预算追加，全面清理、废止不符合规定及自身财力不能承受的财政保障或补助政策，杜绝超越财政承受能力给承诺、铺摊子。二是进一步加强乡
