{品质管理质量认证}s程序文件

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1、品质管理质量认证s 程 序文件 品质管理质量认证s 程 序文件 重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R01 版本A 顾客要求的评审控制程序顾客要求的评审控制程序 页码第 2 页,共 5 页 3.3.2 合同评审的方式由供销部经理根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由有关职能部门代表和专家参加； b.由有关职能部门会签； c.授权人员在签约前直接评审。 3.3.3 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由总经理的书面授权； b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合 同执行的可行性进行分析，确

2、认后才能正式签订。经评审后签订的合同，应 在合同右上角加盖评审章，并由评审人员盖章或签字。 c.当交货期及其他一些难以确定时，业务员应填写“销售合同评审表“按 3.3.5 进行评审。 3.3.4 特殊和重要合同的评审准备 a.对于新产品，由供销部、技质部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、 标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用 后处置要求、质量体系要求等资料。 b.当顾客提出有关质量保证体系要求时，由技质部负责与顾客协商具体的方式、 范围和结构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。 c.由供销部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对

3、顾客的特殊编 写符号进行说明，对特别条文进行解释。 d.由财务部组织编制新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬 /软件、质量管理成本、运输成本、包装成本、利润成本和一般性成本等。 e.供销部根据顾客提供的资料和技质部、生产部、财务部提供的相关资料内容制 订“产品建议书”或“标书”明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能 项目、安装说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品技质 部门、供销部门、技质部门联系人。 f.将产品建议书、标书草案提交合同评审。 3.3.5 特殊合同评审采用由有关职能部门会签，总经理审批的形式，具体程序如下： a.由业务员填写“销售合同评审表”

4、，写明评审的内容和要求。评审表附产品建 议书发有关部门会签。 b.针对产品建议书中的特殊要求进行评审， 参与评审的有关部门对相应的技术规 范、质量要求、交货期等的特殊要求。对不能满足要求的，部门应明确是否能 重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R01 版本A 顾客要求的评审控制程序顾客要求的评审控制程序 页码第 3 页,共 5 页 通过制定相应的解决措施使其满足要求。 c.供销部对评审会签的结果进行综合分析， 在本程序 3.2 的内容得到确认后由部 门领导审核并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾 客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明原因，经顾客认可后方 可

5、正式签约。 3.3.6 重要合同的评审采用会议形式，由供销部组织公司领导、生产部、技质部、财 务部等职能部门的负责人参加，评审要点如下： a.评审前经办业务员填写 “销售合同评审表” 草案以及财务提供新产品成本预算， 经供销部经理审核报总经理确认，提前三天通知有关部门和人员。 b.评审的重点是： 1）分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求特殊要求的 解决方案； 2）估计原材料、外购外协的供应和产品的生产周期； 3）分析本企业现有人员、设备、工艺和管理能力的适应性； 4）成本和利润的核算； 5）解决与投标不一致的要求； 6）顾客的特殊要求。 a) 供销部将评审会议情况汇总、整理

6、成重要合同评审报告，报告总经理审批，作 为最终评审结论。 b) 评审后，经办业务员按合同评审结论与需方联络。 c) 凡是顾客有书面特殊要求的，在给顾客正式供货前由供销部向顾客索取，索取 后将顾客的特殊要求传递到公司各部门，以便及时对顾客的特殊要求进行识别。 3.3.7 有些销售合同由顾客口头或电话要求订货，业务员应认真记录区分类别，将顾 客的要求形成文件，即电话记录尽可能取得顾客确认，分别按常规合同、特殊 合同或重要合同的评审方法进行评审。 3.4 合同的协调与修订3.4 合同的协调与修订 3.4.1 合同一经签订即具有法律效力，公司各有关部门应根据合同要求，进行生产技 术准备并组织生产。 a

7、.新产品由技质部根据经批准的产品建议书制订相应的设计任务书，对产品建议 书所含顾客要求作详细描述和作具体规定，经总工程师批后分发各相关 部门，作为新产品先期质量策划的依据。 b.顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求应作为产品规范补充，将其 重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R01 版本A 顾客要求的评审控制程序顾客要求的评审控制程序 页码第 4 页,共 5 页 内容编入设计任务书中。内容编入设计任务书中。 c.供销部应主动掌握合同的履行情况，若发生实际与约定不一致情况时，及时与 顾客联系协商解决，保证顾客规定要求能兑现。 3.4.2 合同的修订应遵循以下程序： a.合同的修订

8、，供销部均应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后， 补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同 等效力； b.如修订内容属本程序 3.1.1）的情况，修正合同不再评审，业务员可直接签约； 如修订内容有较大变化， 应根据变化的具体情况， 按本程序的要求评审确认后， 再正式签订合同； c.业务员应将合同的修订内容及时填写“合同修订通知单”以此书面形式通知有 关部门,并提交顾客提供的有关合同修改的资料。 3.53.5 供销部应对以上诸合同形成“销售合同汇总表” 。 3.63.6 不管出自哪方在执行合同的过程中产生的纠纷应及时给予处理，说明纠纷内容， 供销部填写“合同

9、纠纷及处理记录” 。 3.73.7 供销部应按记录控制程序的要求，做好销售合同评审记录，并随合同一起予 以归档保存。 3.83.8 供销部负责合同及销售合同评审记录的保管，合同履行后及时归到资料室存档。 4 相关文件4 相关文件 4.1顾客财产控制程序文件编号：QMS/HG-R06 4.2文件和资料控制程序文件编号：QMS/HG-S06 4.3产品质量先期策划控制程序文件编号：QMS/HG-R02 5 相关记录5 相关记录 序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期 5.1销售合同汇总表HG/R01-01供销部2 年 5.2销售合同评审表HG/R01-02供销部2 年 5.3合同修订通知单HG

10、/R01-03供销部2 年 5.4合同纠纷及处理记录HG/R01-04供销部2 年 重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R01 版本A 顾客要求的评审控制程序顾客要求的评审控制程序 页码第 5 页,共 5 页 序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期 5.5订货记录表HG/R01-05供销部2 年 5.6产品购销合同HG/R01-06供销部长期 5.7顾客档案记录HG/R01-07供销部长期 5.8顾客一览表HG/R01-08供销部长期 6 附录6 附录 6.1 附录一顾客要求的评审控制程序海龟图 6.2 附录二顾客要求的评审控制流程图 修改状态修改日期主题（新编/修改）执行日期归口

11、部门 供销部 编制审核批准发布日期生效日期 张小明何安邦聂维胜2013.10.82013.10.8 附录一: 顾客要求的评审过程分析顾客要求的评审过程分析 附录二:顾客要求的评审控制流程图顾客要求的评审控制流程图 责任 部门 输入工作流程输出 接收 部门 供销部 相 关 部 门 供销部 相 关 部 门 供销部 供销部 供销部 相 关 部 门 各部门 供销部 来电、来函、口头 合同登记表 顾客规定的要求、 没有明示但必需的 要求、有关法律法 规、附加要求 顾客要求 本公司要求 合同修订通知 单 签订的合同 合同要求 顾客信息登记表 销售合同评审 表 确认的合同 销售合同汇 总表 合同修订通 知单

12、 销售合同评审 表 实施记录 交付明细情况 供销部 总经理 顾客 总经理 相 关 部 门 总经理 顾客 总经理 相 关 部 门 总经理 重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R02 版本A 产品质量先期策划产品质量先期策划 控制程序控制程序 页码第 1 页,共 8 页 1 目的与范围1 目的与范围 1.1 通过产品质量先期策划使过程设计/开发/仿制的新产品满足顾客要求，以最低成 本及时提供符合客户要求的产品，并在早期对产品设计/过程进行完善。 1.2 适用于公司新产品/改型产品的过程设计/开发/仿制。 2 职责2 职责 2.1 技质部负责协调产品质量先期策划中涉及的各部门工作。 2.2

13、各相关部门组成的项目组负责产品质量先期策划工作和实施。 2.3 各相关部门负责在产品质量策划工作中配合项目组，并对本部门在项目组中代表 所承担工作负责。 3 工作程序3 工作程序 3.1 项目组的组成和先期策划3.1 项目组的组成和先期策划 3.1.1 供销部接到新产品订单时，按顾客要求的评审控制程序组织制造可行性分 析和合同评审，并编制“产品开发项目任务书” ，提交技质部。 3.1.2 由技质部任命项目组组长，成立项目小组，由技质部、供销部、生产部、财务 部等代表参加，必要时有关供方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本公司对产 品的策划责任，同样针对供方）. 3.1.3 由项目组组长根据部门职

14、责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责， 工作内容和职责可以分阶段确定并填写“项目组责任矩阵表”并对数据资料的机 密、安全、资料妥善保护作出规定，必要时对供方作出相应规定。 3.1.4 由项目组组长制订新项目“可靠性目标和质量目标” 。 3.1.5 由项目组全体成员以会议形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能 需要的顾客帮助。 3.1.6 根据人力资源控制程序规定，项目组长确认新产品开发所需员工技能培训， 并制定培训需求表报办公室,由办公室负责制定与实施培训计划。 3.1.7 本程序所述的各阶段仅是为了阐述一个设计/开发/仿制流程，并不是要求在完 成一个阶段，或完成一项工作后再

15、完成下一工作，产品质量先期策划必须以同步 工程方式进行，其目的为缩短开发周期，尽早投入批量生产。 3.1.8 开发立项后，由项目组制订“新品开发计划” ，标明重要时间进度期限、目标成 本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式等。计划进度安排 须符合顾客进度期限，计划中项目的顺序根据产品类型、复杂程度和顾客要求制 订。 3.1.9 本程序所列开发程序仅为基本开发过程，实际运作时应根据实际的设计/开发/ 仿制情况和顾客的特殊要求制定开发步骤和增减过程。开发过程中项目组应尽其 全力预防缺陷，在过程开发中（包括过程、设备、设施和工装策划） 尽可能采用 防错技术。 产品开发进度计划表格按顾

16、客指定表式填写， 产品开发进度随着产品开 重庆市慧冠机电有限公司文件编号QMS/HG-R02 版本A 产品质量先期策划产品质量先期策划 控制程序控制程序 页码第 2 页,共 8 页 发实际进展加以修改，由项目组组长监督计划进度，必要时向总经理汇报。 3.2 策划与确定3.2 策划与确定 3.2.1 由项目组根据顾客的抱怨、建议、资料和信息（可采用市场调研、收集记录、 质量信息、小组经验）的调查，公司制订的业务计划/营销策略、过程指标、过 程设想、产品立项书、可靠性研究、顾客的所有规范，制订以下文件： A.可靠性和质量目标A.可靠性和质量目标 由项目组根据顾客要求、设计目标及可靠性基准的基础上制定可靠性目标， 并基于持续改进目标（如 PPM 值）制订质量目标，将确定的可靠性和质量目 标列入过程设计任务书中。 B.初始材料清单B.初始材料清单 根据过程设想和顾客提供的规范制定 “初始材料清单” ， 并包括早期供方名单。 C.初始过程流程图C.初始过程流程图 根据初始材料清单和过程设想制订“初始过程流程图” 。 D.产品和过程特殊特性的初始明细表D.产品和过程