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1、项目内控表格目录 1、 基坑壁下挖会签表土方护壁阶段使用2、 人工挖孔桩混凝土浇筑会签表人工挖孔桩阶段使用3、 混凝土浇筑会签表（正表）混凝土浇筑时使用4、 混凝土浇筑会签表（附表）混凝土浇筑时使用5、 摸板拆除申请表结构阶段使用6、 砼一般质量问题检查处理记录表结构阶段使用7、 砌砖准备工作会签表砌体阶段使用8、 室内抹灰准备工作会签表室内抹灰阶段使用9、 地坪施工准备工作会签表地坪施工阶段使用10、 外架拆除准备会签表外墙施工阶段使用11、 卷材防水工序确认表卷材施工时使用12、 室内防水工序确认表室内防水施工时使用13、 保温工序确认表保温施工时使用14、 外墙面砖工序确认表外墙面砖施工
2、时使用15、 外墙涂料工序确认表外墙涂料施工时使用16、 抹灰前安装隐蔽验收移交交接表抹灰施工前安装工作面移交时使用17、 地坪前安装隐蔽验收移交交接表地坪施工前安装工作面移交时使用18、 防水基层前隐蔽验收移交交接表防水施工前安装工作面移交时使用19、 电梯前室公共区域隐蔽验收移交交接表公共区域装饰前工作面移交时使用20、 外墙金属物防雷接地隐蔽验收移交交接表外墙金属物防雷接地工作面移交时使用21、 地下室安装准备工作会签表地下室安装阶段使用22、 工作面移交交接表工作面移交通用表23、 安全文明施工周（旬）检查记录表安全文明施工周（旬）检查通用表24、 墙柱关模前会签表墙柱关模前使用25、
3、 工程样板区（块）确认单工程样板确认使用26、 现场交底记录综合交底及制度交底使用27、 入场通知书新单位进场使用28、混凝土工程结构实体检验记录表一 拆模时候使用项目基坑壁下挖会签表施工单位：填表时间：年月日下挖部位标高范围： m土（护）壁长度： m检查内容1、 护壁砼配合比报告已做，符合安全要求；合格不合格2、 护壁养护期已到，强度满足要求；合格不合格3、 护壁未出现开裂等缺陷；合格不合格4、 护壁观测周期符合规范要求；合格不合格5、 基坑临边围挡已形成，标示符合要求；合格不合格6、 护壁观测数据显示正常；合格不合格7、 坑边地面未出现开裂等缺陷；合格不合格8、 防扬尘措施的人员到位，分工
4、明确；合格不合格9、 防扬尘措施的冲洗设备、道路铺垫等到位并能正常使用；合格不合格10、 其它：施工单位护壁观测：合格不合格观察单位负责人：年月日护壁单位：合格不合格单位负责人：年月日土方单位：合格不合格土方负责人：年月日监理单位安全准备：合格不合格安全监理工程师：年月日土建：合格不合格土建监理工程师：年月日建设单位备案土建工程师：年月日注：1、此表适用于基坑开挖前的工序控制； 2、观察数据表必须上墙； 3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行开挖； 4、报验顺序：施工自检监理复检甲方组织验收，此表由土方单位发起、跟踪和保存；5、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为土方施工单位当月
5、进度请款文件的附件。项目人工挖孔桩混凝土浇筑令会签表施工单位：填表时间：年月日浇筑孔位轴线正确是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否护壁验收是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否钎探记录有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无孔深设计实测孔径设计实测扩径设计实测验槽通过是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否混凝土方量 m浇筑计划开始时间：年月日时浇筑计划完成时间：年月日时施工单位土建：合格不合格施工负责人：年月日监理单位土建：合格不合格土建监理工程师：年月日建设单位备案土建工程师：年月日注：1、此表仅用于人工挖孔桩混凝土浇筑前的质量控制；2、“浇筑孔位”必须明确具体位置或施工编号；此表必
6、须签署完毕且全部合格后才能进行混凝土浇灌；3、施工编号由施工单位统一编制后报监理、甲方；4、“护壁验收”和“钎探记录”应另附资料；5、表中数据单位均为“m”；若待浇桩较多可以续页；6、防止因混凝土自由下落距离过大造成离析的施工措施的检查，桩孔垂直及跳孔间距的检查；7、“验槽通过”指建设、设计、地勘、监理、施工、质检站等单位共同确认通过；8、报验顺序：施工自检监理（复检组织验槽）；此表由施工单位发起、跟踪和保存；9、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。项目混凝土浇筑令会签表（正表）施工单位：填表时间：年月日浇筑部位标高范围：砼方量m浇筑计划开始时间：年月日
7、时砼标号浇筑计划完成时间：年月日时检查内容1、 模板已自检合格，资料已形成；合格不合格2、 钢筋进场复检合格，制作绑扎已自检合格，资料已形成；合格不合格3、 主筋连接已自检合格，试件已检合格，资料已形成；合格不合格4、 轴线位置正确，标高控制点已标示合格；合格不合格5、 预留洞口及预埋件位置、规格、尺寸正确；合格不合格6、 隐蔽验收资料已形成；合格不合格7、 安装预留洞口及管线位置、规格、尺寸正确；合格不合格8、 防雷焊接、预留自检合格，资料已形成；合格不合格9、 混凝土原材料已送检，混凝土配合比报告合格证已办；合格不合格10、冬雨季施工、施工缝及砼标号防混措施已落实；合格不合格11、临时走道
8、已到位，钢筋保护措施已到位；合格不合格12、大体积砼温控方案已报批，温控点已布置到位；合格不合格13、浇筑混凝土所需的人力、机具、物料已准备充分；合格不合格14、墙、柱竖筋防移位措施已到位；合格不合格15、其它：其它单位施工单位安装：合格不合格安装负责人：年月日土建：合格不合格土建负责人：年月日监理单位安装：合格不合格安装监理工程师：年月日土建：合格不合格土建监理工程师：年月日建设单位备案安装工程师：年月日备案土建工程师：年月日注：1、此表适用于各类垫层、基础、墙柱梁板、构造柱、过梁等混凝土浇筑前的质量控制； 2、“浇筑部位”必须明确具体部位和标高范围； 3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才
9、能进行混凝土浇筑； 4、“其它单位”需要时必须写明单位具体名称和现场负责人签字；5、钢筋识别统一按国家标准执行； 6、报验顺序：施工自检监理复检甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存； 7、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件；8、此表必须与附表同时使用，否则无效。项目混凝土浇筑令会签表（附表）浇筑部位标高范围：浇筑计划时间：年月日时检查内容1、临边防护已完成；合格不合格2、“四口”防护已完成；合格不合格3、“三宝”的正确使用情况；合格不合格4、塔吊自检合格，资料已形成；合格不合格5、提升架自检合格，资料已形成；合格不合格6、机械设备自检合格，资料已
10、形成；合格不合格7、人货电梯自检合格，资料已形成；合格不合格8、模板支撑体系已检查；合格不合格9、作业人员安全技术交底已进行；合格不合格10、现场临时用电已检查；合格不合格11、卸料平台体系已检查；合格不合格12、每周安全巡检中发现的该栋安全问题已整改完成；合格不合格其它：其它单位施工单位安装：合格不合格安装安全工程师：年月日机电类：合格不合格土建机电安全工程师：年月日防护类：合格不合格土建防护安全工程师：年月日监理单位机电类：合格不合格机电安全监理工程师：年月日防护类：合格不合格防护安全监理工程师：年月日建设单位备案安装工程师：年月日备案土建工程师：年月日施工单位：填表时间：年月日注：1、此
11、表与混凝土浇筑令会签表同时使用，无此表不办理混凝土浇筑令； 2、“检查内容”必须按JGJ59-2011相关标准进行判定； 3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才有效； 4、“其它单位”需要时必须写明单位具体名称及现场负责人签字，如外架、塔吊、人货电梯等；5、“机电类”包括但不限於塔吊、人货电梯、施工用电、施工机具等动力设备；6、“防护类”包括但不限於三宝、四口、临边防护等非动力安全设施设备。7、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。项目模板拆除申请表施工单位：填表时间：年月日拆除部位标高范围：混凝土养护期浇筑完成时间：年月日设计要求养护时长：天；实际养护时
12、长：天合格不合格同条件混凝土试块试压强度混凝土设计强度：试压报告显示强度：达到设计值比率： %合格不合格混凝土强度回弹实测数据混凝土回弹实测值：达到设计值比率： %合格不合格安全措施1、 临边防护措施到位；合格不合格2、 防坠落措施到位；合格不合格3、 摸板等物料转出通道、平台已通过验收；合格不合格4、 摸板拆除顺序和安全技术交底已书面完成；合格不合格5、 上部结构已自承重，特殊构件的拆模方案已报批；合格不合格6、 上两层施工荷载已完成；合格不合格7、 其它：施工单位土建单位合格不合格安全工程师：年月日合格不合格土建技术负责人：年月日监理单位安全：合格不合格安全监理工程师：年月日土建：合格不合格土建监理工程师：年月日建设单位备案土建工程师：年月日注：1、此表适用于梁、板底模拆除前的工序控制； 2、此表必须签署完毕后才能进行模板拆除； 3、报验顺序：施工申请监理组织甲方参加，共同确认； 4、此表由土建单位发起、跟踪和保存； 5、安全措施必须由安全工程师落实并写明其它应注意事项。6、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。项目砼一般质量问题检查处理记录表工程名称：栋号：建设单位四川蓝
