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1、（KPI 绩效考核） KPI 绩效考评 指标及运用 （KPI 绩效考核） KPI 绩效考评 指标及运用 （KPI 绩效考核） KPI 绩效考评 指标及运用 （KPI 绩效考核） KPI 绩效考评 指标及运用 绩效考评指标及运用 财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法 1财务部考核分值表1财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指 标 指 标 类 别 类 别 指标指标 分 值 分 值 实 际 得 分 实 际 得 分 备注备注 （1） 年度固定资产购置计划的审查 编报情况 5 （2） 年度固定资产购置计划完成情 况 10 （3） 年度公司资金预算审查编
2、报情 况 5 （4）年度公司筹资计划编报情况5 （5）资金计划完成情况10 （6） 本部门日常资金使用计划编报 情况 5 定 性 指 标 （1）筹资计划完成率35 （2）筹资成本控制率25 定 量 指 标 合 计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标 1） “年度固定资产购置计划的审查编报情况”：优秀 5 分， 良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 2） “年度固定资产购置计划完成情况” ： 优秀10分，良好6 分，一般 2 分，差 0 分。 3） “年度公司资金预算审查编报情况” ： 优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 4） “年度公司筹资计划编报情况”：
3、优秀 5 分，良好 3 分， 一般 1 分，差 0 分。 5） “资金计划完成情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 6） “本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀 5 分，良 好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 （2）定量指标 1） “筹资计划完成率” ： 以计划为基数，达到计划给 30 分 ； 每超过计划 1%则在 30 分基础上加 1 分，35 分为上限；每低于计 划 1%则扣 1 分，扣完为止。 2） “筹资成本控制率” ： 以计划为基数，达到计划给 20 分 ； 每低于计划 1%则在 30 分基础上加 1 分，25 分为上限；每高于计 划 1%则扣 1
4、分，扣完为止。 （续） 2机电设备部考核分值表2机电设备部考核分值表 考核对象：机电设备部 考核时间： 指 标 指 标 类 别 类 别 指标指标 分 值 分 值 实 际 得 分 实 际 得 分 备注备注 （1）固定资产购置申请审查情况10 （2）固定资产购置计划完成情况85 （3） 本部门日常资金使用计划编报 情况 5 定 性 指 标 定 量 指 标 合 计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标 1） “固定资产购置申请审查情况”：优秀 10 分，良好 6 分， 一般 2 分，差 0 分。 2） “固定资产购置计划完成情况”：优秀 85 分，良好 60 分， 一般 30 分，差 0
5、 分。 3） “本部门日常资金使用计划编报情况” ： 优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法 财务部考核分值表财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指 标 指 标 类 别 类 别 指标指标 分 值 分 值 实 际 得 分 实 际 得 分 备注备注 （1） 货币资金收支计划的编制质量 和检查力度 10 （2） 各项货币资金控制制度的制定 情况 10 （3）资金调度的满意程度5 （4）备用金的管理质量5 （5） 贯彻执行各项政策法规、 规章 制度情况 5 （6） 各项货币资金管理的管理水
6、平5 定 性 指 标 （1）货币资金收（支）计划实施差 异率 20 （2） 货币资金管理的账、 实相符程 度 25 （3）提供会计信息指标规定时限15 定 量 指 标 合 计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标 1） “货币资金收支计划的编制质量和检查力度”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 2） “各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀 10 分，良 好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 3） “资金调度的满意程度” ： 优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 4） “备用金的管理质量”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0
7、 分。 5） “贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀 5 分， 良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 6） “各项货币资金管理的管理水平”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 （2）定量指标 1） “货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数， 达到计划给 15 分；每高于（低于）计划 1%则在 15 分基础上加 1 分，20 分为上限；每低于（高于）计划 1%则扣 1 分，扣完为止。 2） “货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为 基数，达到历史最佳水平给 20 分 ； 每超过历史最佳水平 1%则在 20 分基础上加 1 分，25 分为上限 ； 每
8、低于历史最佳水平 1%则扣 1 分， 扣完为止。 3） “提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达 到规定时限给 10 分；比规定时限提前 1 天则在 10 分基础上加 1 分，15 分为上限；迟于规定时限 1 天则扣 1 分，扣完为止。 财务类考核/存货管理考核/考核方法财务类考核/存货管理考核/考核方法 1供应部考核分值表1供应部考核分值表 考核对象：供应部 考核时间： 指 标 指 标 类 别 类 别 指标指标 分 值 分 值 实 际 得 分 实 际 得 分 备注备注 （1）日常责任完成情况10 （2）满足生产需要情况10 （3）存货合理储备量10 定 性 指 标 （4）存货品种、
9、质量、规格管理10 （1）存货周转率20 （2）库存存货损耗率10 （3）购入优质品率10 （4）购入不合格率5 （5）节约资金5 定 量 指 标 （6）材料采购成本降低率10 合 计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。 1） “日常责任完成情况” ： 优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分， 差 0 分。 2） “满足生产需要情况” ： 优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分， 差 0 分。 3） “存货合理储备量”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分， 差 0 分。 4） “存货品种、质量、规格管理”：优秀 10 分，良好 6 分， 一般 2 分，差 0 分
10、。 （2）定量指标。 1） “存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最 佳水平给 15 分 ； 每超过历史最佳水平 1%则在 15 分基础上加 1 分，20 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣 1 分，扣完为止。 2） “库存存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历 史最低水平给 6 分；每低于历史最低水平 1%则在 6 分基础上加 1 分，10 分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣 1 分，扣完为止。 3） “购入优质品率”：以历史最佳水平为基数，达到历史 最佳水平给 6 分；比历史最佳水平提高 1%则在 6 分基础上加 1 分， 10 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣
11、1 分，扣完为止。 4） “购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最 低水平给 3 分；每低于历史最低水平 0.5%则在 3 分基础上加 0.5 分，5 分为上限；每高于历史最低水平 0.1%则扣 0.5 分，扣完为 止。 5） “节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳 水平给 3 分 ； 每高于历史最佳水平 1%则在 3 分基础上加 0.5 分，5 分为上限； 每低于历史最佳水平 1%则扣 0.5 分，扣完为止。 （如果 存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季） 。 6） “材料采购成本降低率” ： 以目标为基数，达到目标给 6 分；每低于目标 1%则在 6 分基础上加
12、 1 分，10 分为上限；每高于 目标 1%则扣 1 分，扣完为止。 （续） 2总务后勤部考核分值表2总务后勤部考核分值表 考核对象：总务后勤部 考核时间： 指 标 指 标 类 别 类 别 指标指标 分 值 分 值 实 际 得 分 实 际 得 分 备注备注 （1）日常责任完成情况20 （2）购入存货质量情况20 定 性 指 标 （1）采购成本降低率20 （2）库存（在用）损耗率10 （3）费用降低率15 （4）存货周转率15 定 量 指 标 合 计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。 1） “日常责任完成情况”：优秀 20 分，良好 15 分，一 般 8 分，差 0 分。 2）
13、 “购入存货质量情况”：优秀 20 分，良好 15 分，一 般 8 分，差 0 分。 （2）定量指标。 1） “采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给 15 分；每低于目标 1%则在 15 分基础上加 1 分，20 分为上限；每高 于目标 1%则扣 1 分，扣完为止。 2） “库存（在用）存货损耗率”：以历史最低水平为基 数，达到历史最低水平给 6 分；每低于历史最低水平 1%则在 6 分 基础上加 1 分，10 分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣 1 分， 扣完为止。 3） “费用降低率”：以计划为基数，达到计划给 10 分； 每低于计划 1%则在 10 分基础上加 1 分，15 分
14、为上限；每高于计 划 1%则扣 1 分，扣完为止。 4） “存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史 最佳水平给 10 分；比历史最佳水平提高 1%则在 10 分基础上加 1 分，15 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣 1 分，扣完为止。 （续） 3分厂考核分值表3分厂考核分值表 考核对象：分厂 考核时间： 指 标 指 标 类 别 类 别 指标指标 分 值 分 值 实 际 得 分 实 际 得 分 备注备注 日常责任完成情况40 定 性 指 标 在产品周转率60 定 量 指 标 合 计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。 “日常责任完成情况”：优秀 40 分，良好 30
15、 分，一般 15 分，差 0 分。 （2）定量指标。 “在产品周转率”：以历史最佳水平为基数， 达到历史最佳水平给 50 分；每超过历史最佳水平 1%则在 50 分基 础上加 1 分，60 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣 1 分，扣 完为止。 （续） 4生产计划部考核分值表4生产计划部考核分值表 考核对象：生产计划部 考核时间： 指 标 指 标 类 别 类 别 指标指标 分 值 分 值 实 际 得 分 实 际 得 分 备注备注 日常责任完成情况40 定 性 指 标 （1）在产品周转率40 （2）库存产成品损耗率20定 量 指 标 合 计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标
16、。 “日常责任完成情况”：优秀 40 分，良好 30 分，一般 15 分，差 0 分。 （2）定量指标。 1） “在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历 史最佳水平给 35 分 ； 每超过历史最佳水平 1%则在 35 分基础上加 1 分，40 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣 1 分，扣完为止。 2） “库存产成品损耗率”：以历史最低水平为基数，达 到历史最低水平给 15 分；每低于历史最低水平 1%则在 15 分基础 上加 1 分，20 分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣 1 分，扣完 为止。 （续） 5营销中心各部考核分值表（各部通用）5营销中心各部考核分值表（各部通用） 考核对象：营销中心各部
