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1、XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 1 -XXXXXX 项目开发估算分析报告项目名称： XXXXXX 项目总造价： 46025.99 万元 楼面造价：5980.51 元/土地面积： 30710 （折合 46.065 亩） 建筑面积：76959建筑密度： 25% 容积率：1.65 绿化率： 30%建设单位：XXXXX 房地产开发有限公司项目负责人：编制单位：XXXXX 咨询有限公司编制负责人： 编制审核人：编制人： hmilmn 编制日期：2010 年 7 月XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 2 -前 言一、项目情况 1、总用地面积：256781 平
2、方米（出让地块面积以土地出让合同为准） 。2、总建筑面积：266570 平方米 ，其中，排屋建筑面积 25500 平方米，高层住宅建筑面积 174120 平方米，双联别墅建筑面积 32450 平方米，单户别墅建筑面积 36500 平方米，物业用房建筑面积 1000 平方米，商业用房建筑面积 7000 平方米配置。3、建筑密度：24.3%。4、绿地率：30%。5、容积率：16、用地性质：商业、住宅用地。二、编制说明1、部分项目造价为概算数据；2、XXXXXX 地块规划设计条件（初稿）规条；3、浙江省及丽水市现有法律法规；4、类似工程经济技术指标。XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn
3、制作- 3 -目 录前言XXXXXX 项目总成本费用表XXXXXX 项目成本计算表XXXXXX 项目销售成本计算表XXXXXX 项目销售收入表XXXXXX 项目销售收入与经营税及附加表XXXXXX 项目投资总计划表XXXXXX 项目投资计划表XXXXXX 项目销售投资计划表XXXXXX 项目分期投资计划表XXXXXX 项目投资分类表XXXXXX 项目资金筹措计划表XXXXXX 项目借（贷）款明细表XXXXXX 项目还款付息表XXXXXX 项目损益表XXXXXX 项目全投资现金流量表XXXXXX 项目资本金现金流量表XXXXXX 项目资本来源与应用表XXXXXX 项目资产负债表XXXXXX 项目
4、损益表（投资分类）XXXXXX 项目土地拍卖多方案经济分析表XXXXXX 项目利润临界点(盈亏平衡)分析表XXXXXX 项目敏感性分析表XXXXXX 项目概率分布情况表XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 4 -XXXXXX 开发估算分析报告总成本费用表编码 工程项目（费用）名称 造价或费用(万元) 楼面造价 (元/M2) 百分比(%) 计算公式或说明1 开发建设成本费用 44945.34 5840.17 97.66%1.1 一、土地费用 25505.00 3314.10 55.42%1.2 前期工程费用 569.35 73.98 1.24%1.3 三、基础设施建设费 0.
5、00 0%1.4 四、建筑安装工程费 0.00 0%1.5 五、公共配套设施建设费 12228.79 1589.00 26.57%1.6 六、开发间接费 0.00 0%1.7 七、管理费用 300.00 38.98 0.66%1.8 八、销售费用 300.00 38.98 0.66%1.9 九、开发期税费 2816.00 365.91 6.12%1.10 十、其它费用及不可预见费 300.00 38.98 0.66%1.11十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算） 0.00 0%1.12 利息 2926.21 380.23 6.36%2 经营资金 0.00 0%3 运营费用 0.00 0
6、%4 修理费用 0.00 0%5 经营税金及附加 0.00 0%6 其它经营成本费用 0.00 0%7 土地增值税 1080.53 140.40 2.35%8 项目总投资 46025.87 5980.57 100%8.1 开发产品成本 44945.34 5840.17 97.66%8.2 固定资产投资 0.00 0%8.3 经营成本费用 1080.53 140.40 2.35%XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 5 -XXXXXX 开发估算分析报告开发建设成本费用计算表编码 工程项目（费用）名称 计量单位 工程量 单价或费率 造价或费用 (万元) 楼面造价 (元/M2)
7、百分比(%)计算公式或说明1. 一、土地费用 项 1.00 25505.00 3314.10 55.42%项 1.00 255050000.00 25505.00 3314.10 55.42%2. 前期工程费用 项 569.35 73.98 1.24%三通一平 平方米 30710.00 20.00 61.42 7.98 0.14%规费 平方米 76959.00 66.00 507.93 66.00 1.11%3. 三、基础设施建设费 0.00 0%0.00 0%4. 四、建筑安装工程费 0.00 0%0.00 0%5. 五、公共配套设施建设费 12228.79 1589.00 26.57%0.
8、00 0%ZJF 直接费 38303.13 4977.08 83.23% 1.+2.+3.+4.+5.共 5 项的和房屋开发成本 平方米 76959.00 1589.00 12228.79 1589.00 26.57%6. 六、开发间接费 0.00 0%0.00 0%7. 七、管理费用 300.00 38.98 0.66%管理费用设计费、监理费、保险金 项 1.00 3000000.00 300.00 38.98 0.66%8. 八、销售费用 300.00 38.98 0.66%销售费用、建设单位管理费 项 1.00 3000000.00 300.00 38.98 0.66%9. 九、开发期税
9、费 2816.00 365.91 6.12%营业税及附加 项 1.00 28160000.00 2816.00 365.91 6.12%10. 十、其它费用及不可预见费 300.00 38.98 0.66%不可预见费 项 1.00 3000000.00 300.00 38.98 0.66%11.十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算） 0.00 0%XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 6 -0.00 0%JJF 间接费 3716.00 482.85 8.08% 6.+7.+8.+9.+10.+11.共 6 项的和0.00 0%ZZJ 开发建设成本 42019.13
10、5459.94 91.3% 直接费+间接费0.00 0%XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 7 -XXXXXX 开发估算分析报告销售成本费用计算表编码 工程项目（费用）名称 计量单位 工程量 单价或费率 造价或费用(万元) 楼面造价 (元/M2) 百分比(%)计算公式或说明1 住宅销售 0.00 0%合计 0.00 0%汇总 1:经营资金 0.00 0%汇总 2:运营费用 0.00 0%汇总 3:修理费用 0.00 0%汇总 4:经营税金及附加 0.00 0%汇总 5:其它销售成本费用 0.00 0%XXXXXX 开发估算分析报告租赁成本费用计算表编码 工程项目（费用）名
11、称 计量单位 工程量 单价或费率 造价或费用(万元) 楼面造价 (元/M2) 百分比(%)计算公式或说明1 商业租赁 0.00 0%合计 0.00 0%汇总 1:经营资金 0.00 0%汇总 2:运营费用 0.00 0%汇总 3:修理费用 0.00 0%汇总 4:经营税金及附加 0.00 0%汇总 5:其它租赁成本费用 0.00 0%XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 8 -XXXXXX 开发估算分析报告销售收入表序号 楼层、单元或楼房名称 计量单 位 单价 建筑面积(M2)可售面积(M2)项目套数可售套数销售收入(万元) 销售模式 备注底层柴间 元/ 4000 1320
12、 1320 528.00 按建筑面积物业用房合计 48547.10小高层 元/ 8500 17600 17600 14960.00 按建筑面积高层 元/ 8500 32654 32654 27755.90 按建筑面积地下车位 元/ 2124 24968 24968 5303.20 按建筑面积XXXXXX 开发估算分析报告租赁收入表序号 楼层、单元或楼房名称 计量单 位 单价 建筑面积(M2)可租面积(M2)项目套数可租套数租赁收入(万元) 租赁模式 备注合计XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 9 -XXXXXX 开发估算分析报告销售收入与经营税金及附加表共 1 表第 1
13、表序号 项目名称 合计(万元) 第 1 年 第 2 年 第 3 年XXXXXX 开发估算分析报告租赁收入与经营税金及附加表共 1 表第 1 表序号 项目名称 合计(万元) 第 1 年 第 2 年 第 3 年XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 10 -XXXXXX 开发估算分析报告投资总计划表共 1 表第 1 表序号 工程项目（费用）名称 成本(万元) 合计(万元) 第 1 年 第 2 年 第 3 年1 开发建设成本费用 44945.34 44945.34 14506.38 15006.38 15432.581.1 一、土地费用 25505.00 25505.00 8501
14、.67 8501.67 8501.671.2 前期工程费用 569.35 569.35 189.78 189.78 189.781.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费 12228.79 12228.79 4076.26 4076.26 4076.261.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用 300.00 300.00 100.00 100.00 100.001.8 八、销售费用 300.00 300.00 100.00 100.00 100.001.9 九、开发期税费 2816.00 2816.00 938.67 938.67 938.671.10
15、 十、其它费用及不可预见费 300.00 300.00 100.00 100.00 100.001.11十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息 2926.21 2926.21 500.00 1000.00 1426.212 经营资金3 运营费用4 修理费用5 经营税金及附加6 其它经营成本费用7 土地增值税 1080.53 1080.53 360.18 360.18 360.188 项目总投资 46025.87 46025.87 14866.55 15366.55 15792.768.1 开发产品成本 44945.34 44945.34 14506.38 15006.38 15432.588.2 固定资产投资8.3 经营成本费用 1080.53 1080.53 360.18 360.18 360.18XXXXXX 项目开发估算分析报告 hmilmn 制作- 11 -XXXXXX 开发估算分析报告开发建设投资计划表共 1 表第
