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1、女性健康会所 项 目 可 行 性 报 告 编制单位：浙江博海金属制品科技有限公司 二一五年十二月 项目可行性报告 一、 项目的简要介绍 女性健康会所项目， 核心客户群定位为杭州高端女性。为其提供 身体各部位保健、身材管理和健康咨询等服务。 初期以门店方式经营， 采用会员系统管理客户。 在广告宣传上以网络推广为主要方向，结合 老客户转介绍和线下广告的模式展开；本项目后期以连锁店模式经 营，以打造高端白领女性健康平台为目标，定期开展活动，达到持续 盈利的目的。 二、项目的内容 1、立项依据： 随着生活水平的逐年提高， 女性对自身的美容、健康越来越重视。 而杭州，2013年人均 GDP收入已经超越
2、1.5 万美元，预计到 2016 年， 人均 GDP将突破 1.8 万美元，超过中等发达国家人均GDP水平线近 80%。对于杭州地区的高端白领女性，特别是从事软件开发、电子商 务、金融服务行业的高端白领女性，由于平时快节奏的生活工作，对 于健康这块领域未接触过的人的数量保守估计超过50%。 所以对于杭 州地区的高端女性健康服务市场还有非常大的空间。未来，随着人们 生活水平进一步提高，高端白领女性对健康的需求将会更加突出。 2、项目的内容及目标： 女性健康会所项目内容为以服务杭州高端白领女性为主，为其提 供身体保健、身材管理、健康咨询等服务，兼延伸产品销售与各类活 动组织。该项目长期目标采用连锁
3、经营模式，目标旨在打造地区性的 女性健康平台， 聚合一批热爱健康的高端白领女性，整合厂家资源与 客户资源，形成一条高端产品的快速销售渠道。 3、项目可行性分析： 女性健康会所项目的商业模式非常成熟，而且杭州地区高端女性 数量相比于其他城市，不仅数量多，而且素质相对较高，所以杭州地 区非常适合做高端美容健康类项目。该项目的资金投入为中等水平， 其中场地租金、 场地装修为主要支出项目， 非常方便转型成其他类型 服务门店，所以该项目投资风险较小。 4、需求预测及分析 客户定位及市场分析： 该项目的市场区域定位为杭州地区，由于健康服务类行业存在区 域性限制，所以基本只能定位在门店所在的城市所在的片区；
4、客户定 位为杭州地区高端白领女性， 由于杭州地区的基本情况决定，杭州地 区的高端白领女性的两个特征：1、高端白领女性数量多； 2、高端白 领女性对于健康更为看重。所以这样的区域与客户定位是合适的。 市场环境及前景 杭州地区的高技术产业、旅游休闲、文化创意、电子商务、金融 服务取代传统工业，成为发展重点，进入生态文明的最佳发展期。而 这点恰说明了杭州的高端白领阶层的思维领先与别的区域城市。而高 端白领阶层中， 思维开阔的女性则在数量上具有优势。而杭州地区目 前适合此类高端白领的健康会所寥寥无几，市场处于半空白状态， 可 挖掘潜力巨大。 三、项目发起人、股东方、管理和技术支持 1、项目发起方的背景
5、：就项目发起方的情况进行说明。 项目发起方为杭州不锈钢行业知名企业家韩永全先生。韩永全先 生目前在国内不锈钢行业享誉盛名，担任 5 家企业的董事长， 担任浙 江牛商会执行会长，担任杭州不锈钢协会秘书长，2014 年财报韩永 全先生的 5 家公司总贸易额约为6 亿元，2015年营业额较 2014 年上 升 20%，财务情况良好。 2、项目发起方的业务： 项目发起方韩永全先生，从事不锈钢行业15 年，其公司：浙江 望龙钢铁有限公司现在杭州不锈钢行业中已属于知名企业，其“望龙 不锈钢”品牌已形成品牌效应， 在华东地区不锈钢行业中知名度颇高。 3、项目发起方的主要股东和管理人员的简历。 本项目发起人韩
6、永全先生， 有 15 年不锈钢行业营销经验，现担 任 5 家企业董事长 （浙江王龙钢铁有限公司、 浙江博海金属制品科技 有限公司、无锡联龙不锈钢有限公司等） ，担任浙江牛商会执行会长， 担任杭州不锈钢协会秘书长等职务。两年前开始致力于网络营销， 现 有一个网络营销团队，可帮助此项目相关工作顺利展开。 四、市场和推广安排 1、市场的基本情况： 该项目服务的主要功能 该项目的主要功能是打造一个女性健康门店。它的作用就是让高 端的白领女性放松心情，为其提供信息交流、保健按摩、健康咨询等 基本服务。通过提供服务、 销售延伸产品、组织各种活动等方式取得 盈利。 本地、国内和出口市场的目前容量、增长率，价
7、格变化等。 杭州地区作为国家重点打造的科技示范型城市，创业人员占比超 过 10%，保守估计杭州地区年收入超过百万的家庭超过30 万户，并 且随着社会的发展，高端白领女性的数量还处于增长的态势。 2、该项目的服务能力、服务成本，服务销售价格、主要销售对象， 和预计市场份额： 服务能力及服务成本 每次服务 1 小时计，每人每天上班10 小时， 60%时间服务，共 计 10 位技师，则每天服务能力为60 次，饱和服务能力为100次，服 务成本约 45 元/次（技师人工 30 元/次+设备及用品 15 元/次） ；服务 利润约为 130 元/次，利润约 7000元/日（饱和 13000元/日） 。 服
8、务销售价格、主要销售对象 健康服务销售价格均价200 元/次，主要销售对象为杭州地区高 端白领女性或者采用月度、季度卡，更加优惠的价格。 3、项目的客户情况，推广渠道的安排： 客户情况 ,就客户的情况进行说明。 该项目定位在杭州的高端白领女性，打造一个格调高雅的女性俱 乐部。 推广渠道 ,介绍推广渠道的安排情况。 推广渠道以网络推广为主。 成立门店官网， 推广品牌及为会员客 户服务，提供预约，查询等基本功能。线下推广主要以老客户转介绍 为主，适当采用在高端白领女性流量较大的健身房、瑜伽馆等地，采 用传单、报纸、媒体宣传等推广方式相互结合。 4、目前市场竞争情况： 目前杭州地区女性美容类门店非常
9、多，但是以健康为主题的高端 会所还寥寥无几，市场可挖掘潜力巨大。 五、技术可行性、人员、产品供应和环境 1、项目使用及销售产品的来源渠道 女性健康会所使用及销售产品的来源主要用国内主流的保健产 品，具体会与相关厂家洽谈，在首先保证用品及产品质量的前提 下去商议价格，基本以高于进价的25 倍价格使用或销售。由于 客户群体定位在高端白领女性，相对于价格，客户更看重的是效 果和品质。 2、项目的人员培训和关键技术的保证： 人员培训 ,就人员培训进行阐述。 技师培训： 1 名店长， 2 名专业技师先行招聘；店长负责整理技 师的培训项目，专业技师根据培训项目整理出每个项目的具体培训事 宜，在开业前 2
10、周对新招聘的实习技师进行专业培训。在开业前完成 技师培训工作。 各类设备（软件）培训：开业前2 周内，有店长负责，安排相关 人员进行使用培训。 关键技术的保证 ,就关键技术的保证方面作出阐述。 关键技术培训分为两方面， 首先是技师的技术专业性， 这部分工 作由 2 名专业技师负责， 也可从其他高档会所聘请专业技师教受；其 次是要求有丰富的各类健康知识，这部分工作由店长负责整理， 定期 组织学习，大家共同进步。 除了技术方面还要锻炼技术与客户沟通的能力，与客户的亲和 力。这部分工作采用客户打分的方法，每次服务完成后由客户对技师 的满意程度进行打分， 店长负责出台规则， 按照优胜劣汰的方式增进 技
11、师与客户的沟通能力，要求在技师层面就可以进行销售转化。 3、当地的劳动力和基础设施状况： 杭州地区各类基础设施齐全，水、电、通讯、交通等基础设施保 证健康会所项目的环境条件，保证会所每天基本10：0022：00 的正 常营业时间。 4、服务成本和费用的分类数据： 服务成本：平均每次服务约 1 小时， 以每个技师每天服务6 小时计算， 每天服务 6 次，每次人工成本约30 元，其他成本约人工成本的50% 计算合 15 元，小计 45 元/次的高端服务成本费用。 按照每次服务 200 元收费，净利润约130 元/次，按每日 60%的饱和 量计算（约每日 60 次服务），每日服务盈利约7000 元。
12、 产品销售成本： 产品销售由于都是带别的厂家产品销售，所以没有成 本，按照每日20%的客户每次买300 元产品计算，产品每日盈利约 3000 元左右。 合计每日盈利约 10000 元左右。 5、与同类门店的优势比较： 相比于其他同类会所，我们的优势体现在以下几方面： （1）我们有从事过美容保健行业的专业团队进行指导操作，能少 走弯路 （2）杭州地区关系网强大，人脉广，与本地媒体关系良好，方便 各类事件的危机公关 （3）在推广方面，我们有专业的网络推广团队给予支持 （4）明确的未来发展目标 6、门店的环境因素和应对措施 由于此项目的目标客户定位为杭州高端白领女性，所以对门店的 选址有比较高的要求
13、， 经比较，文一路附近地域较适合此项目的门店 选址，原因如下： （1）文一路为杭州高档住宅小区较为密集地区，包括白马公寓等 在内的一大批高档小区，包含了约杭州20%的高端家庭 （2）由于是打造健康类平台，对于学习的氛围也有一定要求，文 一路附近高校较多，比较适合女性学习的氛围。 六、投资预算、融资计划和效益分析 1、项目投资和资金安排： 项目初始投资预计为：贰佰万元人名币 资金使用初步安排如下： （1）场地费用：文一路附近约500 平米左右复式店面，租金约80 万/年 （2）装修费用： 500 平复式店面高档装修，费用约60 万左右 （3）设备费用：各类美容设备及器材约20 万左右 （4）推广
14、费用：初期三个月左右的推广费用预计15 万元左右 （5）人工成本：店长一名、营销总监一名、高级技师2 名，实习 技师 8 名，三个月人工成本约15 万左右 2、项目的资金结构： 项目资金结构有投资人商议分摊， 盈利分红按照各位投资人的投 资比例分配。 3、项目的财务预测： (1)该项目前期投资预计为200 万元左右（硬件投资越占80%，人 工 10%，广告宣传 10%） (2)开业一个月后基本达到收支平衡 (3)开业三个月左右开始稳步盈利，7000元/天左右 (4)开业一年内基本可收回200 万投资 (5)开业第二年预计可盈利约170万左右 4、影响效益的主要因素。 影响效益的主要因素为客户每
15、月的增长量。客户量的工作主要在 前期的客户积累和之后的每月按比例增加。前期客户积累可以在开业 前后，通过网络推广、分发传单、宣传页等广告方式吸引客户来店成 交，而后期的按比例增长则要分配到每位成员，用老客户转介绍的方 式给每人定任务，取得新客户。 七、政府支持、管理和审批 1、当地政府的产业政策对项目的影响： 现杭州市政府在打造“美丽中国先行区”，为的是在人民收入达 到一定成程度后，往一种更高维度的模式健康发展。杭州人均GDP 在 2013 年已经达到 1.5 万美元，政府在引导人民群众消费模式上也 在努力引导。 女子健康会所以女性健康为主题， 主要定位于杭城的高端白领女 性，帮助她们建立健康
16、的生活模式而努力，这符合当地政府的工作思 路及系相关政策。 2、当地政府对该项目可以提供的鼓励措施和支持： 该项目属于个体经营，现国家支持个人创业，能享受一些相关的 税收减免政策，对于会所经营是比较有利的。 3、该项目需经过的审批手续和时间： 健康会所审批需要办理的证照包括：健康证、卫生许可证、特殊 行业许可证、营业执照。 健康证： 3 天内 卫生许可证： 1 个月内 特殊行业许可证： 1 个月内 营业执照：半个月内 该项目女性健康会所的审批手续时间基本在23个月内能办理完毕。 八、项目准备和进展的时间表 1、进行项目分解： （1）筹划期： 1 个月左右，投资人确定，初步资金到位，确定 门店地段及店面租赁相关事宜。 找装饰设计公司、签订装修相关合同。 （2）准备期： 3 个月左右，各类证照办理；跟进装修工程；采 购各种会所所需设备及物资； 人员招聘：第三个月店长及营销总监到 位。 （3）临近开业：半个月左右，技师招聘；门店装修收尾；各种 设备器材安装到位；各岗位相关工作培训；各个平台推广工作展开。 （4）开业初期： 3 个月左右，此阶段以宣传推广为主。 （5）经
