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1、兴隆县交通运输局2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：认真组织宣传、贯彻执行国家及省、市有关交通运输行业法律、法规和规章。负责国省干线公路的维修养护、路政管理工作。负责全县乡村级公路建设项目的审查、标准把关、质量监督、工程验收及全县地方道路建设、养护的技能指导。负责道路运输、汽车维修、搬运装卸、客运出租、运输服务、汽车驾驶员培训工作的行业管理。负责县内水路基础设施建设和水上运输的行业管理，负责水上交通安全监督，船舶及水上其他运输设施检验工作。对参与运输和公路工程施工企业实施行
2、业管理。负责交通运输行业涉外工作，积极组织利用和吸纳建设资金，开展经济合作与交流。负责交通运输系统内财物管理、国有资产管理、交通建设资金管理和使用，负责系统内部审计和行业统计工作。负责局机关及所属事业单位人事、劳资、机构编制管理、青年团、妇女、武装、精神文明建设、职工队伍建设、安全生产和社会治安综合治理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。机构设置：机构编制和人员情况。兴隆县交通运输局行政编制11人，事业编制200人，实际行政人员7人，事业人员218人。1、兴隆县运输管理所兴隆县运输管理所机构规格为股级，经费形式为财政性资金零补助。2、兴隆县公路路政执法大队兴隆县公路路政执法大队经费形式为财政
3、性资金零补助3、兴隆县公路管理站兴隆县公路管理站机构规格为股级，经费形式为财政性资金零补助。4、兴隆县地方道路管理站兴隆县地方道路管理站机构规格为股级，经费形式为财政性资金零补助。5、兴隆县公路工程管理站兴隆县公路工程管理站机构规格为股级，经费形式为财政性资金零补助6、兴隆县公路工程质量监督站兴隆县公路工程质量监督站机构规格为股级，经费形式为财政性资金零补助。7、兴隆县地方海事处兴隆县地方海事处机构规格为股级，经费形式为财政性资金零补助预算单位构成本预算为本级单位预算，不包括下属单位二、部门预算安排的总体情况1、2018预算收入合计为10539.37万元，其中：财政拨款收入10539.37万元
4、，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、本年支出合计10539.37万元，其中：基本支出1828.81万元，项目支出8710.56万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。3、预算收支增减变化情况说明2018预算收入10539.37万元，上年预算收入5026.43万元，比上年增加5512.94万元，同比增长52%。预算收入变化原因：2018年度加大了农村公路建设力度 。2018年预算支出10539.37万元，上年预算支出5026.43万元，比上年增加5512.94万元，同比增长52%。预算支出变化原因：加大了农村公路建设支出。三、2018年机关运行经费安排情况201
5、8年机关运行经费预算安排206.6万元，其中：办公及印刷费43.8万元、邮电费13万元、差旅费16万元、会议费0.2万元、福利费20万元、工会经费18万元、日常维修费6万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费34万元、办公用房物业管理费15万元、租赁费5万元、接待费1.6万元、公务用车运行维护费及其他费用32元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我单位“三公”经费公共预算财政拨款 6万元，比上年减少 0.17万元，同比下降0.03%。变动原因为：严格执行了“八项规定”要求的节约精神。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出4.4 万元，同比减少 0.1 万元
6、，同比下降0.02%。变动原因为严格执行了“八项规定”要求的节约精神。公务用车购置支出0万元，无变动。公务用车运行维护费支出4.4万元，同比下降0.02%。变动原因为：严格执行了“八项规定”要求的节约精神。（二）公务接待费支出1.6万元，同比下降0.01%。变动原因为：“八项规定”要求的节约精神。（三）因公出国（境）费支出0万元，无变动。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0人次，无变动。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。我单位三公经费变动主要原因是：2018我局按照中央“八项规定”及厉行节约有关规定，
7、压减行政成本，严格控制“三公经费”支出。进一步加强对公务用车的管理，规范和控制公务用车购置、修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率；在公务接待方面严格杜绝公款大吃大喝及娱乐消费等情况。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）继续加快交通项目建设2018年争取实施道路建设项目11项，其中道路建设里程142.3公里，估算总投资30.2亿元。一是推进承平高速公路建设。配合市局推进前期手续，全面启动拆迁占，力争开工建设。二是积极跑办112线13.9公里新改建项目前期手续，计划投资5.4亿元，争取2018年开工建设。三是承唐高速安子岭互通项目，估算投资2.7亿元，确保2018年开工建设。四是全力跑办省道
8、S212六道河至平谷二级公路改建项目前期手续，估算投资8亿元，力争开工建设。五是盯办好国道233荞麦岭至黄酒馆一级公路改建项目，长15公里，估算投资约12亿元，争取挤进交通部和省厅规划盘子，争取资金支持。六是完成京建线半壁山至蓝旗营4公里中修项目，计划投资300万元。七是加快农村公里建设，助力脱贫攻坚，争取改造农村公路91.4公里，估算投资1.3亿元，其中省补资金5200万元。八是完成李杨线和慢行系统及112线扫尾工程。九是完成新汽车站建设，争取2018年5月份投入使用。十是争取完成建设半壁山养护中心，估算投资460万元。十一是高标准实施112线37公里绿化美化项目，估算投资1850万元。（二
9、）进一步加强路政执法，按照县委、县政府的部署，开展整治违法建设和违法占地攻坚行动，依法保护路产路权，确保道路安全畅通。（三）进一步强化道路运输市场监管，严格落实超限超载车辆治理责任和措施，启动蘑菇峪治超站；开展县城出租汽车专项整治，重点打击非法营运；加强客运和危货运输车辆安全管理，确保道路运输安全；积极推进京津冀交通一体化，谋划县城至北京密云公交线路。职责分类绩效目标：一、单位职责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。组织交通运
10、输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。二、职责目标保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平，交通运输统计、调查业务顺利开展。各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。 三、实现年度发展规划目标的保障措施 保障措施一是进一步明确责任。完善项目推进责任制，实施全年任务责任清单化管理，夯实责任，分解任务，
11、细化分工，加强调度，倒排工期，明确项目推进的时间节点，确保质量，确保进度。二是切实加强外联。加大跑办、沟通和协调力度，积极争取上级部门更多的项目和更大的资金支持，为交通项目储备蓄力。三是全力推进改革。认真学习领会党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以改革的思维不断创新工作方法，解决农村公路建设资金筹措、客运班线公交化改造等交通发展过程中遇到的突出问题。四是加大执法力度。组织路政、运管、治超开展综合执法，配合做好拆违工作，维护运输秩序，保护路产路权。五是切实抓好作风建设。强化党建工作，认真执行民主集中制原则，落实“三重一大”议事等制度，切实提高班子的带头意识；强化干部队伍建设，严格
12、教育、严格管理、严格监督，严明党的工作纪律，完善内部控制制度，用制度管人、管事，全面推进作风建设。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标348兴隆县交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、交通运输基础设施建设5852.00提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。普通干线公路投资总额*万元，在建里程*公里;农村公路投资总额*万元，建设里程*公里;农村客运站点总投资 *万元
13、,建设简易站*个、候车亭*个、招呼站牌*个;按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生。1、普通干线公路建设按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。普通干线公路投资总额*万元，在建里程*公里。年度普通干线公路建设项目工程质量合格率100%85%70%70%年度普通干线公路建设项目投资完成率100%95%90%90%2、农村公路建设5542.00按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。农村公路投资总额*万元，建设里程*公里。年度农村公路建设项目工程质量合格率100%85%70%70%年度农村公路建设工程量90%80%70%70%年度农村公路建设投资完
14、成率95%85%70%70%3、归还公路建设贷款归还县级公路建设贷款。按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生贷款违约率0年度偿还本息金额还贷资金等于通行费收入减去人员经费、公用经费、项目支出等的数额，因此现无法估算当年还贷资金金额4、公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设组织实施汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。农村客运站点总投资*万元,县补资金*万元，建设四级站*个、五级站*个、简易站*个、候车亭*个、招呼站牌*个。客运站覆盖率90%80%65%65%年度客货运场站建设工程量（万元）90%80%65%65%年度客货运场站建设投资完成率90%80%65%65%5、交通基础设施建设的协调、监督和管理监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度90%75%60%60%交通基础设施建设重点项目监督检查率90%80%65%65%6、交通配套设施建设310.00其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。年度交通配套设施项目工程质量合格率90%80%70%70%年度
