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1、序号 产品导入流程 主导部门1 客户提出产品开发意向OK2 制造可行性分析 由业务部组织相关部门参与OK3 成本核算及报价 由财务部核算由业务部报价OK4 拟定销售合同 由业务部拟定5 收到合同款OK6 新产品立项 业务部OK7 开发小组（多功能小组） 总经理任命OK8 设定目标 工程部OK9 制定新产品开发计划 工程部OKTS16949新产品导入流程（一）新产品立项阶段产品开发进度表票据新产品开发意向表项目负责人任命书开发目标输出相关记录新产品开发意向表可行性分析报告报价单、初始BOM表、初始流程图销售合同10 产品结构设计 工程部OK11 DFMEA分析 工程部OK12 产品工程规范设计
2、工程部OK13 物料供方评审 工程部、采购部OK14 通知潜在供方首次样品提交 采购部OK15 手工样品制造 工程部OK16 样品评审 多功能小组OK17 提交样品（初样） 业务部OK18 产品成本核算 财务部OK19 过程流程编制 工程部（二）产品开发设计阶段（三）产品工艺设计工艺流程图样品申请单、质量证明书样品检验报告样品单产品实际成本样品评审单DFMEA表产品图纸、BOM表、线路图、产品功能说明书潜在供应商名单、合格供应商名单产品结构图、功能图 OK20 生产线平面布置图绘制 工程部OK21 PFMEA分析 多功能小组（工程 部）OK22 试生产控制计划 工程部OK23 作业指导书编制
3、各部门OK24 MSA计划、CPK计划 品质部OK25 供应商首批样品提交 采购部OK26 小批量试产 生产部OK27 MSA分析 品质部OK28 初始过程能力分析 品质部OK29 产品验证 品质部（四）小批量试产阶段初始过程能力研究报告试产品检验记录（全尺寸全性能测试）MSA计划表、CPK计划表请购单试产相关记录（试产计划、作业记录）车间平面布局图MSA分析报告第2页试生产控制计划表生产作业指导书（生产部）、产品检验标准（品质部）产品检验作业指导书（品质部）、包装作业指导书（生产部）PFMEA表、特殊特性清单 OK30 试产评审 工程部OK31 文件修订 工程部OK32 提交样品及PPAP资
4、料（终 样） 业务部OK33 合格供方确定 采购部OK34 工艺文件发行 文件管理中心OK35 批量生产 各相关部门文件台帐、文件发行记录修订后的FMEA表、控制计划表、作业指导书、检验标准等PPAP资料（菲柯特对客户，供应商对菲柯特）合格供方名单试产评审、总结报告批生产记录（含销售、采购、品管、生产、仓库、运输、财务）客户名称 地址 销售联络人样品名称 用途 销售预期外观性能交期其它备注表单编号：BH-XCP-01- 核准： 制表：潜在要求、期望客户样品特殊要求：特殊要求清单（或详细描述）：客户样品常规要求：客户要求一览表客户基本资料：客户财产明细： 客户名称：项目名称 分析事项技术能力生产
5、能力制造成本开发时间新增费用其它事项报告人项目小组成员会签 项目组长项目可行性分析报告产品型号 编制日期总经理签名日期项目可行性分析报告签名日期HC-2-007-11a建议部门 建议人 样品名称 日期样品类型日期：总经理: 日期：日期：表单编号：BH-XCP-02-建议完成期限：销售部业务员填写建议部门主管:总经理意见：技术部确认签收：初审意见：销售部主管填写涂料有限公司新产品开发建议书全新产品研发 已有产品变更样品概述：销售部业务员填写样品要求：销售部业务员填写部 门 职务项目组长其他说明：人员名单项目小组任命书总经理签名/日期项目负责人：希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成
6、新产品的开发工作！项 目 启 动根据总经理决定于 年 月 日起启动 项目。项目编号：成员签名 成员职责其他说明：项目小组任命书项目负责人：希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！项 目 启 动根据总经理决定于 年 月 日起启动 项目。项目编号：核 准 审 查 销售部制定日期： 涂料有限公司新产品设计开发目标确 定 产 品 质 量 目 标（技术）备 注总经理 生产部新 产 品 项 目 开 发 要 求 / 顾 客 要 求销售部填写确 定 设 计 目 标（技术）确 定 产 品 可 靠 性 目 标（技术）顾客名称 生产数量产品名称 规格/型号表单编号： BH-XCP-08
7、-编制 技术制定日期： 涂料有限公司新产品设计开发目标品质部确 定 产 品 质 量 目 标（技术）新 产 品 项 目 开 发 要 求 / 顾 客 要 求销售部填写确 定 设 计 目 标（技术）确 定 产 品 可 靠 性 目 标（技术）生产数量 规格/型号 表单编号： BH-XCP-08-客户 产品名称 项目负责人计划 实际 计划12345678910111213141516171819核 准:总经理 制 表： 技术部项目负责人部门新产品APQP工作计划表开始时间 完成时间序号 内 容 资料名称 责任人实际新产品APQP工作计划表完成时间备注初期特殊性 类别 /特性 失效 牢靠的界限 范围 单位
8、涂料参数黏度固含量外观色差光泽配方成份树脂 Y-089 低于 52% 1 1 2 0 2高于 56% 1 1 2 0 2分散剂 ZI-041 低于 2% 1 1 1 2 1高于 3% 1 1 1 2 1顔料 低于 10% 1 2 3 3 1高于 15% 1 2 3 3 1表面助剂ZJ-025 低于 0.30% 0 0 2 1 1高于 0.80% 0 0 2 1 1ZJ-001 低于 0.05% 0 0 2 0 1高于 0.20% 0 0 2 0 1防沉剂SP 1K乳液 低于 1.00% 0 1 0 0 0高于 2.00% 0 1 0 0 0SP 成份特性树脂黏度 低于 1500 2 0 1 0
9、 0高于 4000 2 0 1 0 0产品特性粘度 高于 170 2 0 1 0 0低于 110 2 0 1 0 0SP 固含量 低于 42 1 1 0 0 1高于 47 1 1 0 0 1对 顾 客 期望 的 负 面影 响 ： 高=3 中 =2低 =1 无=0 未 知= ？编 制 ：核准：设计矩阵表产品代码 /描述： 表单编号： BH-XCP-11-潜在起因 :产品研发 功能 期望的属性（潜在失效模式）无橘皮颗粒缩孔性能硬度附着力耐汽油杯突试验工艺性重涂性0 1 3 1 1 30 1 3 1 1 30 0 1 0 0 10 0 1 0 0 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 13 0
10、 1 0 0 0 02 0 1 0 0 0 02 0 0 0 0 02 0 0 0 0 10 1 0 0 0 10 1 0 0 0 11 0 1 1 0 01 0 1 1 0 01 0 1 0 0 01 0 1 0 0 01 2 2 1 1 01 2 2 1 1 0设计矩阵表表单编号： BH-XCP-11-功能 期望的属性（潜在失效模式）过烘烤流平性环境温湿度适应性 储存良好的储存稳定性成本3 1 2 1 23 1 2 1 21 0 0 0 21 0 0 0 21 1 0 1 21 1 0 1 20 3 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0
11、0 11 0 0 0 3 3 11 0 0 0 3 3 10 2 0 0 2 00 2 0 0 2 00 1 1 1 1 00 1 1 1 1 00 0 1 1 1 10 0 1 1 1 1设计矩阵表表单编号： BH-XCP-11-功能 期望的属性（潜在失效模式）设计矩阵表表单编号： BH-XCP-11-功能 期望的属性（潜在失效模式）潜在设计失效模式及后果分析（设计FMEA）潜在 潜在 严 频度 现行预防项目 失效模式 失效后果 重 (O) 设计控制功能 度(S)要求表 单 编号 ： BH-XCP-12-车型年度 /车辆： 关键日期：核心小组：分类潜在失效起因 /机理FMEA编号：项目名称：
12、 责任部门：现行探测 探测度 风险 责任设计控制 (D) 顺序数 和目标RPN 完成日期严 频重 度度措施执行结果措措施放执行结果采取的措施关键日期： FMEA日期：（编制） （修订）核心小组：建议措施页码：责任部门： 编制者：探 R测 P数 N措施执行结果措措施放执行结果FMEA日期：（编制） （修订）核心小组：页码：编制者：产品名称 产品编号 制作部门 制作部门 单位 日期 组份类别 物料编号 名称 用量总量 0.0BOM表 （本表由技术部、采购部填写）来源序号 供方代码 供方名称 供应商地址 联系人 责任人 联系电话 供货产品 供货类型 备注12345678910111213141516
13、1718192021222324252627282930审核： 批准：编制：保存期限：三年 表单编号：FR-ZU-P-018-04，版次：V1.0潜在供应商名录（本表由采购部填写）年度： NO:供应商名称供应产品地址公司概况主要品种主 质 管要 能 力检测设 生 产备 能 力技 术水 平主要制造设备 质 量稳定性供应商评审表对检查结果有标识，如合格、不合格或其它（ 1）质量管理体系和能力是否有专门的机构负责质量管理该机构是否由最高管理层直接管理是否定期召开质量会议是否有关于质量改进的雇员培训（ 1）样品试用（ 2）产品检验或验证（包括提供按国际要求确认试验报告）（ 3）业绩评定（ 4）供货及时
14、性有无来料检验的机构是否有来料检验记录质量文件和质量情况是否存档是否通过 ISO9001质量管理体系认证（ 2）来料控制（ 5）信誉、服务态度二、质量能力调查（ 100分）评定内容一、综合评定（ 20分）品管填写品管填写（ 5）其它是否有样品室对样品进行管理及控制是否制定产品的检验标准车间、仓库等物料摆放是否整齐、容易识别70分以上，可以接受。总经理批示注：是： 4分；部分：1 3分；否： 0分质量能力调查评分为： 06 0分，不可接爱； 607 0分，基本可接受，但尚需改善；对不合格品是否有正确有效的纠正行为（ 4）成品控制出货前是否进行成品检验是否有检验报告或记录是否进行必要的性能试验包装、储存和装运方法是否适用于产品保证所使用的量具及测试设备有无定期校准（ 3）制程控制是否有控制图表及检查记录是否有文件控制以保证生产使用正确有效文件是否有明显的标识区分合格及不合格品
