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1、N0. 管理项目 规 格 值 担当 确认方法 计测器具 确认频度 记录形式 关联标准 记录频率 管理值 担当 确认方法 确认频度 记录形式 关联标准 数量 与加工委托书 相符 仓管员 称量 电子称 全数 受入部品管理卡受入检查异常联络书 受纳中心入出货管理规定 （SM-B-1030) 每批 数量准确 业务组长 无生锈、瑕疵 作业要领书（入货检查） (SM-DY-006-0)参照外观限度样本 检查规格书（SM-DY-005-0) 2 设定 专用治具 数量 100pcs/层7层 设定员 目视 每架 加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1) 作业要领书(设定工程) (SM-DY-002-0)
2、每架 不可混料间隔均匀 加工班长无脱焊脆断脆裂严重变形脏污生锈设定员 目视 使用前 治具点检表 渗碳治具管理表 （SM-F-4002)2535point 化验员 化学分析 1次/天 化验记录表化验室各盐浴取样分析规范（SM-D-4041)655 热电偶测 量温度 每架30分以上 秒表到时 报警 每架上下抖动5次 目视 每架4060 热电偶测 量温度 每架35010 热电偶测 量温度 每架30分60分 计时器到 时报警 每架社内规格 化验员 化学分析 2次/天 化验记录表化验室各盐浴取样分析规范（SM-D-4041)8805 热电偶测 量温度 每架40 分 计时器到 时报警 每架3405 热电偶
3、测 量温度 每架40 分 计时器到 时报警 每架 8 空冷 （硬度） （HRC4048） _ _ _ _ _ _ _ 缓慢冷却 加工班长 201分 操炉员 秒表到时 报警 每架 加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1)作业要领书(空冷工程)(SM-DY-015-1)20 40 热电偶测量 温度 每架上下抖动5次 目视 每架40 60 热电偶测量 温度 每架401分 秒表到时报警 每架 硬度 HRC4048 检查员 硬度检测 洛氏硬度计 检查规格书（SM-DY-005-0) 符合硬度 规格 金相组织 符合金相组织限 度样本 检查员 切样磨抛腐 蚀后观察 微小硬度计 作业要领书(硬度检查)
4、(SM-DY-008-0) 贝氏体 组织 12 解体 NO1专用箱 无混料 打伤 加工班长 700PCS/箱 作业员 目视 每架 加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1)作业要领书(解体工程)(SM-DY-007-0)350PCS/篮 作业员 目视 每篮加工工程管理表(后处理）(SM-PS-DY-004-1)815% 化验员 化学分析 2次/天 化验记录表1分2分 作业员 秒表到时 报警 每篮加工工程管理表(后处理）(SM-PS-DY-004-1)秒表计时器秒表加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1)秒表洛氏硬度计操炉员温度计温度计操炉员工程能力 硬度Cpk目标值1.33以上硬度测
5、试每PCS两面各测定5点每批（n架）从第1架、n/2架、n架分别抽取6PCS技术员作业要领书(酸洗工程)(SM-DY-010-0)AQL 0.1酸洗时间冷却均匀温度时间时间温度KCN浓度温度时间防止异品混入数量盐酸浓度 化验仪器制造条件管理（设备、安全装置 、温度、计时器、其它）管理项目 计测器具温度计化验仪器游离碱度（FAL)作业要领书(中性加热工程)(SM-DY-013-0)作业要领书(水冷工程)(SM-DY-018-0)作业要领书(水冷后汤洗工程)(SM-DY-019-0)加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1)加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1)（硬度） （HRC404
6、8）具体取样参照检查规格书目视确认：下工序使用设备恒温淬火盐浴炉-2； 温度设定值为340。（HRC4048）（硬度） （HRC4048） 盐浴流动 性良好 加工班长目视 目视确认：下工序空冷位置准备目视确认：下工序使用设备水冷槽； 温度显示值为2040。计时器温度计加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1)作业要领书(恒温淬火工程)(SM-DY-014-0)温度点检与除垢除锈 1 入货 3 脱脂 碱性脱脂槽作成年月日：编 号材质处理种类前处理广东省中山市东升镇东成路3 6号TEL： 0760-22820896 FAX： 0760-22820976顾客名品名品号摘要 类似部品中山市三民金属
7、处理有限公司备注HQA Q C 工 程 表 共 页 第 页重要项目异常处置责任者略图工序 工程名 使用设备品 质 特 性每批 外观良好 品管组长外观 入货检查记录表受入检查异常联络书 检查员 检查规格书（SM-DY-005-0)作业要领书(硬度检查)(SM-DY-008-0)温度计 4渗碳预热炉水洗 水洗槽（硬度） （HRC4048）（硬度） 炉内温度分布均匀 5 预热 6 中性加热 中性盐浴炉 目视确认：下工序使用设备中性盐浴炉； 温度设定值为880。目视确认：下工序使用设备渗碳预热炉； 温度设定值为350。无油脂残留无脱脂剂残留预热充分时间加工班长加工班长加工班长温度温度作业要领书(预热工
8、程)(SM-DY-012-0)加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1) 加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1)加工工程管理表(SM-PS-DY-004-1)加工班长温度计计时器化验仪器 作业要领书(脱脂工程)(SM-DY-011-1)作业要领书(脱脂后水洗工程)(SM-DY-017-0)漂洗充分时间温度计秒表 10 汤洗 9 水冷 7 恒温淬火恒温淬火盐浴炉 2 操炉员操炉员操炉员操炉员操炉员 11 性能检查 13 酸 洗水冷槽清洗槽酸洗槽 技术课长研磨班长冷却充分表面无盐剂残留氧化皮去除充分加工班长加工班长 每架检查证明书 量产时检查基准及记录 温度时间重要保安部品 20202
9、0应根据客户图纸的规定填写 指在三民处理之前的热处理或其他表面处理工艺。N0. 管理项目 规 格 值 担当 确认方法 计测器具 确认频度 记录形式 关联标准 记录频率 管理值 担当 确认方法 确认频度 记录形式 关联标准 14 水 洗 水洗槽（3槽） 无酸液 残留 研磨班长 常温自来水洗净，各槽抖动5次 作业员 目视 每篮加工工程管理表(后处理）(SM-PS-DY-004-1)作业要领书（酸洗工程）(SM-DY-010-0)SRL612,FPP 200ml 核对标签 每BATCH60分钟 计时器到 时报警 每BATCH700pcs 目视 每BATCH 16 冲 洗 VB100 研磨班长 常温自
10、来水冲洗至无泡沫 作业员 目视 每BATCHSRL612,光泽剂 50ml 目视 每BATCH30分钟 计时器到 时报警 每BATCH700pcs 目视 每BATCH 18 水 洗 水洗槽（研磨场） 水洗充分 研磨班长 上下抖动5次 作业员 目视 每篮作业要领书（研磨后水洗工程)(SM-DY-016-1)40 60 作业员 热电偶测 量温度 每篮上下抖动5次 作业员 目视 每篮 20 防锈 防锈油槽 水置换 充分 研磨班长 浸渍，沥干 作业员 目视 每篮作业要领书（防锈工程)(SM-DY-061-0)色泽均匀，无黑斑黄斑、孔部无打伤、打痕、卡石参照外观限度样本包装标准(SM-DY-001-1)
11、作业要领书（包装工程）(SM-DY-004-0)色泽均匀，无黑斑黄斑、孔部无打伤、打痕、卡石参照外观限度样本 24 出货 运送箱 防止掉落、碰撞、散包运送组长 搬运工 目视 全数 送货单 NO 日期4321AQL 0.1 出货检查记录表检查规格书(SM-DY-005-0)作业要领书（出货检查）（SM-DY-003-0） 电子秤 包装作业日报表 现品票目视加工工程管理表(后处理）(SM-PS-DY-004-1) 外观 包装员 目视 全数 包装作业日报表 色泽均匀，无黑斑、黄斑、打痕、卡石计测器具广东省中山市东升镇东成路3 6号温度计无光泽剂残留计时器作业员Nox-Rust307（1:1）计时器技
12、术课作成 技术课长确认 品保课长确认 加工课长确认管理项目无酸液残留研磨石研磨时间投入量确认 技术经理承认 改订人 改订内容项目新规作成改订符号说明： 加工 量检查 质检查 受入 运送 量质检查 重要工序 下工序投入前确认积载状态包装班长使用设备 重要项目 异常处置 责任者品 质 特 性略图工顺 工程名前处理品号处理种类HQA Q C 工 程 表 共 页 第 页顾客名 材质品名外观检查摘要 类似部品 包装员21作业要领书（包装工程）(SM-DY-004-0)每篮 TEL： 0760-22820896 FAX： 0760-22820976备注制造条件管理（设备、安全装置 、温度、计时器、其它）作成年月日：编 号 SM-QC-DY-004-3中山市三民金属处理有限公司作业要领书（研磨工程）(SM-DY-009-0)作业要领书（研磨后汤洗工程)(SM-DY-060-0)研磨石研磨时间依包装标准 22 捆 包 温度去除污渍23 出货检查 外观 检查员 目视 每架 色泽均匀，无黑斑、黄斑、孔部无打痕、划伤、卡石品管组长包装班长 防止
