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1、现场管理 精细化管理及生产现场 精细化管理全案 现场管理 精细化管理及生产现场 精细化管理全案 企业内控精细化管理及企业内控精细化管理及生产现场精细 化管理 生产现场精细 化管理全案全案 王德敏 编著王德敏 编著 第一部分 企业内控精细化管理第一部分 企业内控精细化管理 目 录目 录 第 1 章 企业内部控制资金.6第 1 章 企业内部控制资金.6 11 资金支付授权审批制度 .6 12 货币资金授权审批制度 .8 13 现金管理控制制度 .10 14 银行存款控制制度 .15 15 票据管理规范 .17 16 印章管理制度 .20 第 2 章 企业内部控制采购.22第 2 章 企业内部控制采
2、购.22 21 采购授权审批制度 .22 22 采购申请审批制度 .24 23 采购预算管理制度 .27 24 采购控制制度 .28 25 验收管理制度 .33 26 付款控制制度 .35 27 退货管理制度 .37 28 应付账款管理制度 .38 第 3 章 企业内部控制存货.40第 3 章 企业内部控制存货.40 31 存货授权审批制度 .40 32 存货采购控制制度 .43 33 存货储存管理制度 .45 34 仓库调拨管理规定 .48 35 存货领用管理制度 .49 36 存货发放管理制度 .50 37 存货盘点管理制度 .52 38 废损存货管理制度 .55 39 存货核算工作规范
3、.57 第 4 章 企业内部控制销售.61第 4 章 企业内部控制销售.61 41 销售授权审批制度 .61 42 客户信用管理制度 .63 43 销售合同管理制度 .66 44 发货、退货管理制度 .68 45 货款回收管理制度 .69 46 应收账款管理制度 .71 47 销售回款奖惩制度 .74 48 问题账款管理办法 .75 49 应收票据管理制度 .76 第 5 章 企业内部控制工程项目.78第 5 章 企业内部控制工程项目.78 51 工程项目授权批准制度 .78 52 项目决策管理制度 .79 53 概预算审查制度 .81 54 竣工清理管理制度 .82 55 竣工验收管理制度
4、.84 第 6 章 企业内部控制固定资产.86第 6 章 企业内部控制固定资产.86 61 固定资产授权批准制度 .86 62 固定资产购置管理制度 .88 63 固定资产验收管理制度 .90 64 固定资产保管制度 .93 65 固定资产折旧制度 .95 66 固定资产盘点制度 .98 67 固定资产处置制度 .100 68 固定资产转移制度 .103 第 7 章 企业内部控制无形资产.108第 7 章 企业内部控制无形资产.108 71 无形资产授权批准制度 .108 72 取得与验收控制制度 .111 73 无形资产使用管理制度 .113 74 无形资产处置与转移管理制度 .115 75 无形资产重大处置集体合议审批制度 .118 第 8 章 企业内部控制长期股权投资.120第 8 章 企业内部控制长期股权投资.120 81 投资授权批准制度 .120 82 长期股权投资决策制度 .121 83 长期股权投资执行管理制度 .124 84 长期股权投资处置管理制度 .126 第 9 章 企业内部控制筹资.129第 9 章 企业内部控制筹资.129 91 筹资授权批准制度 .129 92 筹资决策管理制度 .130 93 筹资执行管理制度 .
