企业管理手册管理手册修改稿(上传)

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1、企业管理手册管理手册修改稿(上传)企业管理手册管理手册修改稿(上传) 章节0.0修改状态0 版 本A 标题：目 录标题：目 录 页 码2/55 章节标 题页 码 0.0目录2 0.1管理手册颁布令3 0.2管理方针和管理目标4 0.3公司概况5 0.4管理者代表任命书6 0.5手册的管理7 1.0 范围9 2.0引用标准、术语和定义10 3.1管理体系组织结构图11 3.2各部门的职责12 3.3职能分配表16 4.1总要求18 4.2文件要求19 5.1管理承诺21 5.2以顾客为关注焦点21 5.3管理方针22 5.4.1质量、环境目标、指标和管理方案23 5.4.2管理体系策划24 5.

2、4.3环境因素24 5.4.4法律、法规与其他要求25 5.5职责、权限和沟通26 5.6管理评审28 6.1资源的提供30 6.2人力资源30 6.3基础设施31 6.4工作环境31 7.1产品实现的策划33 7.2与顾客有关的过程33 7.3设计和开发34 7.4采购36 7.5.1生产和服务提供控制与环境运行控制37 7.5.2生产和服务提供过程的确认38 7.5.3标识和可追溯性38 7.5.4顾客财产38 7.5.5产品防护39 7.6监视和测量设备的控制40 7.7应急准备和响应41 8.1总则42 8.2.1顾客满意42 8.2.2内部审核43 8.2.3过程的监视和测量43 8

3、.2.4产品的监视和测量44 8.2.5环境监视和测量45 8.2.6 合规性评价45 8.3.1质量体系不合格品控制46 8.3.2环境体系不符合、纠正措施和预防措施46 8.4数据分析47 8.5改进48 9.0程序文件一览表50 9.1EQMS 管理手册目录与二标对应关系表51 9.2管理手册分发名单53 9.3生产工艺流程图54 9.4管理手册更改明细表55 章节0.1修改状态0 版 本A 标题：管理手册颁布令标题：管理手册颁布令 页 码3/55 颁 布 令颁 布 令 章节0.2修改状态0 版 本A 标题：管理方针和管理目标标题：管理方针和管理目标 页 码4/55 章节0.3修改状态0

4、 版 本A 标题：公司概况标题：公司概况 页 码5/55 章节0.4修改状态0 版 本A 标题：管理者代表任命书标题：管理者代表任命书 页 码6/55 任 命 书任 命 书 XXXXXX 总经理： XXXXXXXXXX 总经理： XXXXXXXXXX 日 期：XXXXXXXXXX 日 期：XXXXXXXXXX 章节0.5修改状态0 版 本A 标题：手册的管理标题：手册的管理 页 码7/55 0.5 手册的管理0.5 手册的管理 0.5.1管理手册编制依据0.5.1管理手册编制依据 ISO9001:2008、ISO9000：2008 和 ISO14001：2004 标准。 0.5.2 手册的适用

5、范围和地位0.5.2 手册的适用范围和地位 0.5.3管理手册的编制、审核、批准发布0.5.3管理手册的编制、审核、批准发布 0.5.3.10.5.3.1管理手册的每页表头说明： a） “章节”：是指管理手册第几章，(从“章节 4”开始，与 ISO9001：2008 章号等 同。) b）标题是指该章节阐述的主题。 c）版本：封页的版本号是指管理手册发布版次，依次为“A 版” 、 “B 版”.， 内页的版本是指此章节的版本号。当文件同一版本修订达到十次时，文件将以版本更新方式 重新发行。 d）修改状态：是指该版本章节内容更改的次数，依次为“0” 、 “1” 、 “2”，换版后 修改状态又从“0”

6、开始计算。 e）页码：由分子、分母组成，分子表示第几页，分母表示质量手册共几页。 0.5.3.20.5.3.2管理手册的编制由总经理委派管理者代表组织和指导，具体由编写小组按 ISO9001:2008 和 ISO14001：2004 标准要求进行编写。 0.5.3.30.5.3.3管理手册初版或换版由编写小组拟出，管理者代表审核，总经理批准发布。 0.5.4管理手册的更改0.5.4管理手册的更改 0.5.4.10.5.4.1 任何部门均可向管理者代表或编写小组提出对管理手册的更改建议。当更改建 议接纳后，由编写小组负责更改。但对“非受控本”不负责更改。 0.5.4.20.5.4.2 凡更改过的

7、条款，由编写小组报告管理者代表审核，经总经理批准后，将更改情况 填写在附录 9.4 的“管理手册更改明细表”中，并在相应页次的页眉头“修改 状态”中填入更改次数。 0.5.4.30.5.4.3管理手册在一般情况下，每年评审一次。若遇下列情况之一时，应组织追加评审 以便及时更改或换版。 a）采用的国际标准换版时； b）公司组织结构有重大变动时； 章节0.5修改状态0 版 本A 标题： 手册的管理标题： 手册的管理 页 码8/55 c）经营环境、服务对象、产品类型发生较大变化时； d） 管理手册中规定的体系要素、质量和环境活动有较大改变时； e）认证机构和/或管理评审提出要求更改时。 0.5.5管

8、理手册标识0.5.5管理手册标识 管理手册分受控本和非受控本两种，在管理手册封面“受控状态”栏盖有 “受 控” 标识的为 “受控本” ； 盖有 “非受控” 标识的为 “非受控本” 。 “受控本” 应作更改控制 （见 0.5.4） 。盖有“作废”标识的为“作废本” ， “作废本”的手册除行政部保留一份存档外，其 余由行政部回收并集中销毁。 0.5.6 管理手册的控制0.5.6 管理手册的控制 0.5.6.10.5.6.1管理手册由行政部负责编册、编号、控制、发放登记等归档管理工作。 0.5.6.20.5.6.2“受控本”的分发经管理者代表批准，由行政部按附录 9.3 的名单进行分发；“非受 控本

9、”经管理者代表批准，由行政部发给外部有关部门和人员并登记，但不作更改 控制。 0.5.6.30.5.6.3管理手册受控本持有者必须妥善保管，未经管理者代表同意不得复印、外借、涂 改及拆散管理手册 ，手册持有者调离本公司时，必须交回公司。 0.5.6.40.5.6.4“受控本”的条款更改或管理手册换版后，应在三天内对其全部的持有者进行换 发，并同时收回作废本。 0.5.6.50.5.6.5管理手册受控本如有遗失，应及时用书面报告行政部并说明理由，经管理者代表 审批后，可以补发。 0.5.6.60.5.6.6管理手册受控本的借阅需向行政部报告，经管理者代表同意后，按规定办理借阅 手续。 章节1.0

10、修改状态0 版 本A 标题：范 围标题：范 围 页 码9/55 1.1 总则1.1 总则 本手册按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 和 GB/T24001-2004 idt ISO14001： 2004 要求，规定了本公司的管理体系，描述了管理体系的每个过程及其相互作用。 本手册适用于本公司的“XXXXXXX”全过程的控制及管理，也适合于外部（包括认证机构 和顾客）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客、法律法规要求的产品，实施环境污染 预防控制、节能降耗、不断提高环境管理绩效。 1.21.2 应用应用 本公司的产品生产和服务过程中按客户的要求或提供的图纸、样

11、品进行生产加工，不存 在产品的设计开发，故对 ISO9001：2008 标准的 7.3 设计和开发进行了删减，删减后公司仍 然有能力满足客户的要求。 本公司管理体系包含了 ISO14001:2004 标准的全部要求。 章节2.0修改状态0 版 本A 标题：引用标准、术语和定义标题：引用标准、术语和定义 页 码10/55 2.1 引用标准2.1 引用标准 2.1.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语 2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求 2.1.3 GB/T24001-2004 id

12、t ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 2.2 术语和定义2.2 术语和定义 本手册采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001： 2004 给出的术语和定义。 供应链是：供方组织顾客。 2.32.3 本手册根据还采用如下术语和定义。 本公司XXXXXXXXXXXX 手 册质量环境一体化管理手册 EQMS 质量、环境一体化管理体系 管理方针质量和环境方针 管理目标质量和环境目标 章节3.0修改状态0 版 本A 标题：管理体系组织结构和职责标题：管理体系组织结构和职责 页 码11/55 3.1

13、 管理体系组织结构图3.1 管理体系组织结构图 XXXXXXXX 有限公司XXXXXXXX 有限公司 组织架构图组织架构图 仓储部 章节3.0修改状态0 版 本A 标题：管理体系组织结构和职责标题：管理体系组织结构和职责 页 码12/55 3.2 各部门的职责3.2 各部门的职责 3.2.1 总经理的职责3.2.1 总经理的职责 1 制定公司的管理方针、目标。 2 贯彻国家的有关政策、法律和法规要求，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要 性。 3 负责对公司管理体系进行策划， 对公司管理体系的建立、 实施和有效性负有领导责任， 批准公司管理手册的实施；同时对管理体系的变更进行策划和实施，确保

14、管理体 系的完整性。 4 确定质量管理组织机构，任命各部门负责人，明确各部门职责、权限和沟通过程。 5 任命管理者代表全面负责管理体系运作。 6 提供管理体系有效运行所需的资源。 7 主持管理评审。 3.2.2 管理者代表的职责3.2.2 管理者代表的职责 1. 具体负责建立、实施和保持组织的管理体系。 2. 协助总经理建立管理方针、目标和指标，营造一个激励上进的氛围与环境。 3. 负责组织编写、审核管理体系文件，批准相关程序文件的实施。 4. 组织内部审核，向总经理报告管理体系的业绩和改进的需要。 5. 协助总经理做好管理评审的组织工作。 6. 负责组织制订并实施重大的纠正与预防措施。 7.

15、 组织对管理方针、目标和顾客要求意识的宣传，确保全员提高满足顾客要求的意识。 8. 负责与认证机构联络与协调认证方面的事情。 9. 处理重大顾客投诉。 10. 经营资料分析，异常反应及改善方案的决策。 11. 负责批量较大或者性质较严重的不合格品最终评审工作。 12. 主持重大环境事故的调查分析和处理，落实相关的整改工作。 3.2.3 行政部的职责3.2.3 行政部的职责 1 负责主持公司内部各类制度文件的颁布实施。 2 认真贯彻执行国家的法律法规，严格组织落实公司的各项规章制度。 3 负责公司人力资源的规划和内部人事管理。 4 负责人力资源的管理、培训，编制培训计划，并组织实施 5 负责人员招聘、组织新员工的基础教育、公司规章制度的培训。 6 协助总经理确定各岗位人员的职责权限和岗位能力要求。 7 负责确认特殊工种人员的上岗资格，组织特殊工种人员进行培训，并对特殊工种人员证 件进行管理。 8 负责组织公司企业文化的建设工作。 章节3.0修改状态0 版 本A 标题：质量体系组织结构和职责标题：质量体系组织结构和职责 页 码13/55 9 负责公司后勤管理，如职工伙食、住宿和环境卫生； 10 负责公司消防安全、保卫的管理； 11负责对公司工作环境、防火设施的检查，确保公司办公楼的清洁与安全； 12负责对公司用水、用电的管理； 1