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1、XXX公司管理权责管控表、审批流程及相关表单人力行政部汇总2011.11.16目 录一、 管理权责管控表二、 审批流程图三、 相关表单一、 管理权责管控表1、人事管理（1）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人1人力规划组织机构管理 岗位编制管理组织架构及职能的变更编制的审核确定及增减（包括人工预算）OA审核发起审核审核-审批2岗位职责的核定与变更OA知会发起审核审批-3招聘培训招聘计划、预算计划内招聘计划与预算的审核、调整OA发起-审批-4计划外招聘计划与预算的审核、调整OA发起-审核-
2、审批审批-5用人需求申请编制内用人需求申请OA审核发起审核审批-6编制外用人需求申请OA审核发起审核审核-审批审批-7培训实施年度培训计划与预算的核准与调整OA发起-审核-审批审批-8外训申请计划内OA审核发起审核审批-9计划外OA审核发起审核审核-审批审批-10绩效管理年终考核及考评总监级OA发起-审核-审批11经理级OA发起-审核审核-审批-审批12主管级以下OA发起审核审核审批-1、 人事管理（2）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部13薪酬福利员工福利费团建费支出OA审核发起审核审批审
3、核-14员工社保、意外保障商业保险支出OA发起-审批审核-15节日福利补贴、员工健康计划OA发起-审批审核-16结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、奖励政策等员工福利OA发起-审批审核-17临时奖励措施或费用支出（1万及以上）OA-发起审核审核审核审批审批18临时奖励措施或费用支出（1万以下）OA-发起审核审核审核-19爱心基金使用10000及以上OA审核发起审核审核审核审批审批-2010000以下OA审核发起审核审批审核-21工作补贴调整制度以内OA审核发起审核审批审核-22制度以外OA审核发起审核审核审核审批审批-23日常管理录用审批、劳动合同续签流程经理级（含）以上OA发起-审核审核-审批
4、24主管级（含）以下OA发起审核审核审批-25入职办理流程OA发起审核-26转正、异动、离职审批经理级（含）以上OA知会知会审核审核-审批27主管级（含）以下OA审核审核审核审批-28离职办理经理级（含）以上OA发起审核审核审核审核审批-29主管级（含）以下OA发起审核审核-30员工IT资料调整员工新建、异动、离职OA发起审批-31工资及补贴发放每月工资、工作补贴发放纸质发起-审核审核审批审批-1、人事管理（3）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部32时间管理请假、调休总监级（7天及以上）OA
5、知会-发起-审批33总监级（7天以下）OA知会-发起-审批审批-34经理级OA知会审核审批-35主管级以下OA知会审批-367天以上OA知会审核审核审批-37考勤异常声明总监级OA知会-发起-审批-38经理级OA知会审核审批-39主管级以下OA知会审批-40加班OA知会审核审核审批-2、行政管理（1）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理备注类别事项事务/条件行政部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人1物业管理新租、装修、办公用品、图书、家具、设备、活动经费、付费类合同等1万(不含)以下OA审核发起审核审批审核-申请范畴21万（含）-5万OA审核发
6、起审核审核审核审批审批-35万（含）以上OA审核发起审核审核审核-审批4公文管理发文管理规章、制度类OA审核发起审核审核-审批审批-建立5人事任免OA发起-审核-审批经理级以上6公司级发文OA发起-审核审核-审批审批-7部门级发文OA知会发起审批-8签报管理（向上请示及报告）OA知会发起审核-审批审批审批经理级以上9新项目、新公司设立等OA知会-发起-审核-审批10对外合作类协议OA知会发起审核审核知会审批审批-11证照办理、变更与注销、公章的办理、注销、使用等申请审批OA知会发起审核审批审核-审批（仅限注销）12公文（合同、档案、证照等）借用总监级OA知会-审批审批审批13经理级及以下OA审
7、核发起审核审批-2、行政管理（2）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理备注类别事项事务/条件行政部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人14资产管理资产维修、异动、报废1万(不含)以下OA审核发起审核审批审核-申请范畴151万（含）5万OA审核发起审核审核审核审批审批-165万（含）以上OA审核发起审核审核审核-审批17后勤管理住宿申请临时住宿OA审批发起-18长期住宿OA审批发起-知会-19用车申请总监OA知会-知会审批审批-20经理级及以下OA审核发起审核审批知会-21出差申请总监级OA知会-发起-知会审批审批-22经理级及以下OA知会发起审
8、核审批知会-23外出申请总监级OA知会-发起-审批审批-24经理级及以下OA知会发起审批-3、财务管理序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件相关部门核算部直属一级相关部门负责人财务部1费用报销报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批2报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA审核审核审核审批3报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批4报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审批审批5付款申请报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批6报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA审核审核审核审批7报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批8报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批9借款申请报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批10报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA审核审核审核审批11报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批12报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批13招待费用申请申请金额小于RMB1000（含）OA审批知会14申请金额大于RMB1000、小于R
