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1、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准 ( 试行 )2016 年 5 月目录一、玉 油田分公司HSE管理体系量化 核 准 制及 用 明（I ）二、玉 油田分公司HSE管理体系量化 核 准 管理内容 制指 意 （IX ）三、玉 油田分公司HSE管理体系量化 核 准 表（XII ）四、玉 油田分公司HSE管理体系量化 核 准1、 和承 （1） 10、 施（33）19、消防安全 （88）2、HSE方 （3） 11、承包商与供 方（40）20、道路交通安全（89）3、危害辨 、 价和控制措施（4） 12、作 可（44）21、危化品管理（93）4、合 性管理（14） 13、 健康管理（47）22、 准
2、化建 （96）5、目 指 和方案（17） 14、 染防治（52）23、安全 督 （98）6、机构、 和安全 保投入 （19） 15、清 生 （63）24、 境 、 与考核（101）7、能力培 和意 （23） 16、生 运行（65）25、事故事件 （106）8、制度和 程（27） 17、 更管理（80）26、内部 核 （110）9、 商与沟通（30） 18、 急管理（83）27、管理 （113）2玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准( 试行 )审核主题审核项审核内容评分项评分说明要素： 5.1 领导和承诺 （共 1 个审核主题、 4 个审核项、 5 项审核内容、 13 个评分项、 24条评分
3、说明）审核二级单位主要负责人：1. 熟悉安全生产法规定的生产经营单位主要负责人职责及自身 HSE职责。全部做到，得10 分；其他情况，由审1. 公司及二级单位和基层单位主要核员判断得 0-6 分。负责人熟悉安全生产法的七项职2.HSE 职责在工作中得到落实。全部做到，得10 分；其他责和自身 HSE职责及要求。（ 40分 )情况，由审核员判断得0-6 分。依据： 安全生产管理规定、安全生产审核车间（队站）单位主要负责人：和环境保护责任制管理办法3. 熟悉安全生产法规定的基层单位主要负责人职责。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得0-6 分。1. 主要负责人熟悉并贯彻4.HSE 职责
4、在工作中得到落实。全部做到，得10 分；其他情况，由审核员判断得0-6 分。1、领导和承HSE管理责任落实安全生产法规定的审核二级单位主要负责人：诺（ 300 分）（ 100 分）七项职责和自身的 HSE职责HSE职责。1. 按照要求督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到，要求。（ 100 分）2. 督促指导直接下属履行（ 20 分）得 10 分；其他情况，由审核员判断得0-6分。依据： 安全生产和环境保护责任制管审核车间（队站）主要负责人：理办法2. 按照要求督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得0-6分。审核二级单位主要负责人：1. 清楚本单位的
5、重大风险、重大隐患及防控措施。全部做3. 主要负责人清楚本单位的重大风到，得 20 分；其他情况，由审核员判断得0-12 分。险、重大隐患及防控措施。（40分） 审核车间（队站 ) 主要负责人：2. 清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到，得 20 分；其他情况，由审核员判断得0-12 分。1审核主题审核项审核内容评分项评分说明1. 各级领导亲自制定了个人安全行审核公司领导、二级单位、车间（队站）领导及职能部门负责人：动计划， 并指导和审核直接下属制定1. 制定了个人安全行动计划。全部做到，得10分； 50%及个人安全行动计划。（ 30 分 )以上做到，得 6 分；低于50%做到，
6、不得分。依据： 安全生产和环境保护责任制管2. 指导直接下属制定个人安全行动计划。全部做到，得20理办法分； 50%及以上做到，得12 分；低于50%做到，不得分。2. 各级领导的个人安全行动计划体审核上述领导的个人安全行动计划：1. 内容操作性强，包括讲安全课、接受专项培训、定点联现有感领导要求，内容可操作性强。系、参加审核和应急演练等活动内容。全部符合， 得 20 分；1. 各级领导编制、 实施个人（ 20 分）个人安全行动其他情况，由审核员判断得0-12 分。安全行动计划，并进行公计划（ 90 分 )审核公司、二级单位领导和车间（队站）及职能部门负责示。（ 90 分）人：3. 各级领导实
7、施个人安全行动计划，1. 实施了个人安全行动计划。全部做到，得10分； 50%及并进行公示。（ 20 分 )以上做到，得 6 分；低于50%做到，不得分。2. 将个人安全行动计划及完成情况进行公示。全部做到，得 10 分；50%及以上做到， 得 6 分；低于 50%做到，不得分。审核公司领导、二级单位领导及职能部门负责人：4. 各级领导能够跟踪督促直接下属1. 各级领导能够跟踪督促直接下属落实计划。全部做到，落实计划。（ 20 分）得 20 分； 50%及以上做到，得 12 分；低于50%做到，不得分。1. 建立领导干部联系点清单，并公审核公司（质量安全环保处）、二级单位（质量安全环保布。（
8、10 分 )科）：安全定点联系1. 落实领导干部安全定点依据： 公司和厂处级领导人员定点联1. 按要求明确了公司领导、厂处级领导及职能部门负责人联系制度， 按照规定有效开系关键生产装置和要害部位（单位）的安全定点联系点，并建立了清单。全部做到，得10 分；（ 60 分 )展活动。（ 60 分）管理办法其他情况，由审核员判断得0-6 分。2. 领导干部按要求有效开展安全定审核公司领导、厂处级领导及职能部门负责人：点联系活动，并保存活动记录。（301. 按要求开展安全定点联系活动，并保存记录。全部做到，2审核主题审核项审核内容评分项评分说明分 )得 20 分； 50%及以上做到，得12 分；低于5
9、0%做到，不得依据： 公司和厂处级领导人员定点联分。系关键生产装置和要害部位（单位）2. 上述人员在定点联系活动中能够运用安全观察与沟通方管理办法法。全部做到，得 10 分； 50%及以上做到，得6 分；低于50%做到，不得分。3. 通过安全定点联系活动， 提出了联审核公司领导、二级单位领导及职能部门负责人：1. 通过安全定点联系活动，提出了联系点生产安全的问题系点生产安全的问题和改进建议，并和改进建议， 并得到落实。 全部满足， 得 10 分；其他情况，得到落实。（ 20 分)由审核员判断得 0-6 分。依据： 公司和厂处级领导人员定点联审核二级单位、基层队站：系关键生产装置和要害部位（单位）2. 将联系点的 HSE业绩纳入对联系人的业绩考核。全部做管理办法到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得0-6分。审核公司（质量安全环
