电力行业安全检查内容-完整版

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1、电力行业安全检查表 1. 安全生产目标检查表 检查 项目 检查内容检查方法 检 查 结 果 备 注 安 全 生 产 目标 安全生产目标要每年 以文件化的形式设立 并由最高管理者签发。 检查企业下发的有效文件。 1、查企业安全生产目标文件。 2、是否经最高管理者签发。 3、安全生产目标是否具体、合理。 安全生产目标应传达 到全体员工及相关方。 全体员工及相关方应 熟悉并理解安全生产 目标。 1、抽查从业人员。是否了解安全生产目标。 2、查企业公布方式。是否在显著位置张贴 并作为员工岗前培训及再教育的内容印刷 在现场安全手册中。 安全生产目标要进行 分解，并签订各级组织 的安全目标责任书， 制 定

2、奖惩措施。 检查企业下发的有效文件及目标责任书。 1、安全生产目标是否进行分解。 2、每个部门、每个基层单位，是否签订安 全目标责任书。 3、查各部门和各基层单位的安全目标责任 书是否符合各部门和各基层单位实际情况 的，即目标责任书有针对性。 4、查各部门和各基层单位有无安全考核内 容及奖惩措施 各级组织制定安全工 作规划或计划， 以保证 安全生产方针和目标 的有效完成。 检查各部门 /单位是否制定年度安全工作计 划。 对目标的完成情况进 行考核。 检查企业考核记录或考核结果文件。是否按 目标责任书考核内容进行考核的。 2 安全生产管理机构与职责检查表 检查 项目 检查内容检查方法 检 查 结

3、 果 备 注 一、 安 全 生 产 管 理 机 构 与 人员 安 全 生 产 管 理网络 1、查企业下发的有效文件，是否建立安全生产委 员会或领导小组的；并由主要负责人担任领导，开 展工作。 2、各级生产系统（车间、班组）均有主管安全的 领导和专（兼）职安全员。查企业下发的有效文件。 安 全 生 产 管 理 机 构 或 安 全 生 产 管 理 人员 1、是否符合河南省安全生产条例规定设置安全 生产管理机构或专职安全生产管理人员。 2、 专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时， 相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合生产 经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3 号）的、资格证书不在有

4、效期内的或任命文件中专职 安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全 工程师执业资格证书不符的，均视为没有证书，持有 证书的专职安全生产管理人员不少于河南省安全生 产条例规定。 安 全 生 产 主 要负责人 检查主要负责人的安全生产资格证书。发证机关不符 合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总 局令第 3 号）的或资格证书不在有效期内的，视为没 有证书。 注：主要负责人是指被检查企业（单位） 的董事长（总 经理）、厂长（经理）和主管安全生产的副厂长等。 特 种 作 业 人 员 检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情 况。 1、特种作业人员是否持证上岗。 2、检查特种作业人员的档案

5、。 二、 安 全 生 产 职 责 安 全 生 产 责 任制文件 主要负责人： 1、查有无主要责任人的安全生产责任制。 2、主要负责人的职责是否符合河南省安全生产 条例列述的内容， 。 安全生产管理机构或安全生产管理人员： 1、查有无安全生产管理机构或安全生产管理人员的 检查 项目 检查内容检查方法 检 查 结 果 备 注 安全生产责任制。 2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责是 否符合河南省安全生产条例列述的内容。 3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的，每人 次扣 2 分。 扣完为止。 各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）： 1、是否缺少职能管理部门安全生产责任制。 2、是否

6、缺少生产基层单位（车间、班组）安全生产 责任制。 3、安全生产职责是否具体、合理，并与其主要职能 相符。 岗位人员： 1、查特种作业人员的安全生产责任制，职责明确的。 责 任 宣 贯 与 执行 1、抽查从业人员。 对相关安全生产职责的了解情况。 2、抽查培训及教育材料。是否作为员工岗前培训及 再教育的内容印刷在培训教材中。 责任考核 1、查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、 各从业人员的安全职责考核。 2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、 方法、标准、奖惩办法等。 3、查考核记录，是否进行考核。 4、查有无安全生产奖惩管理台帐。 3 安全生产投入与安全生产设施“ 三同时 ” 检

7、查表 检查 项目 检查内容检查方法 检 查 结 果 备 注 一、 安 全 生 产 投 入 制 定 年 度 安 全 技 术 措 施 计划 1、计划有文本，有审批。 2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项 目，且有配套的检查、管理办法。 3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训 费用、安全检查工作费用、 劳动防护用品及保健费 用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置 更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防 治措施投入的费用、 重大隐患治理费用、 安全风险抵 押金等。 按 计 划 和 有 关 规 定 提 取 安 全 技 术 措 施费用 1、年度财务中是否将安全生产专款单独列支。

8、2、是否提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患 治理费用是否能满足要求。 3、是否依法参加工伤社会保险。 4、是否按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作 它用。 按 计 划 使 用 安 全 技 术 措 施费用，建立 台账 是否建立安全技术措施费用使用情况台账。 二、 安 全 设 施“ 三 同时” 建 设 项 目 安 全 设 施 必 须 与 主 体 工 程 同时设计、 同 时施工、同时 投 入 生 产 和 使用。 1、查相关安全预评价备案资料，安全预评价是否 进行备案。 2、查安全设施设计资料，有无安全设施投资。 3、查安全设施竣工验收资料，是否按规定进行安 全设施竣工验收， 经验收同意投入生产

9、使用的，安 全验收评价报告是否进行备案。 1.4 法律法规与安全管理制度检查表 检查 项目 检查内容检查方法 检查 结果 备 注 一、 法 律 法 规、 标 准 规 范 制度保障 1、企业应建立识别和获取企业适用的安全生产法 律法规、标准规范的制度。 2、是否明确安全生产法律法规、标准规范管理的 主管部门。 识别需求，定 期更新 1、查企业存档资料清单是否及时识别和获取企业 适用的安全生产法律法规、标准规范。 3、查清单内容，法律法规、标准规范是否失效。 及 时 对 从 业 人 员 进 行 宣 传和培训 1、查培训记录，企业是否对从业人员进行安全生 产法律法规、标准规范的宣传和培训。 二、 安

10、 全 生 产 规 章 制 度 制 订 健 全 的 安 全 生 产 规 章制度 1、查企业主要负责人签发发布令的安全生产管理 制度。 2、查制度内容应明晰、全面，现场检查。 注：企业应建立以下规章制度：1）安全检查制度； 2） 安全教育培训制度； 4）生产安全事故管理制度； 5）重大危险源监控和重大隐患整改制度；6）设备 安全管理制度； 7）安全生产奖惩制度等规章制度。 规 章 制 度 落 实情况 1、现场抽查，企业是否将规章制度发放到相关工 作岗位。 三、 安 全 操 作 规 程 建 立 健 全 操 作 规 程 和 运 行规程 1、查操作规程，有无遗漏岗位。 注：锅炉运行规程、 汽机运行规程、

11、 发电机运行规 程、电气设备运行规程、化学水处理运行规程、热 工控制运行规程、设备检修规程等。 操 作 规 程 执 行情况 1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位，现场 抽查。 四、 文 件 和 档案 企 业 应 建 立 健全档案 1、查档案，是否缺少记录。 注：发电企业应建立健全以下档案：1）法律法规 与安全管理制度档案；2）安全培训记录档案；3） 特种设备及强制检测设施档案；4）安全会议记录 档案； 5）设备缺陷处理档案（记录）；6）危险源 及测控档案；7）安全设施及职业危害防护设施档 案； 8）违章记录及安全奖惩档案；9）主要设备、 设施档案。 5 教育培训考评检查表 检查 项目 检查内

12、容检查方法 检 查 结 果 备 注 一、 教 育 培 训 管 理 明确安全生产教育培训 主管部门。 制度、文件明确规定。 按规定及岗位需要，系 统辨识安全生产教育培 训需求。 查安全教育培训档案，有无辨识安全生 产教育培训需求的内容 企业应根据识别需求进 行培训计划的编制。 查安全教育培训档案， 有无培训计划的， 二、 安 全 生 产 管 理 人 员 教 育 培 训 主要负责人查安全教育培训档案 分管安全生产负责人查安全教育培训档案 安全生产管理人员查安全教育培训档案 职能管理部门主要责任 人 查安全教育培训档案 生产系统 （车间、班组） 主要负责人 查安全教育培训档案 三、 岗 位 作 业

13、人 员 教 育 培 训 对新职工进行厂、 车间、 班组三级安全培训教育 查安全教育培训档案 特种作业人员培训教育查特种作业人员教育台帐 调换工种和 “ 四新” 教育查安全教育培训档案 全员教育查安全教育培训档案 复工教育查安全教育培训档案 表 6 特种设备、强制检测设备设施管理检查表 检查 项目 检查内容检查方法 检 查 结 果 备 注 特 种 设备、 强 制 检 测 设 备 设 施 管理 建立、健全各 特种设备、安 全设施档案 应建立特种设备、安全设施安全技术档案： 1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、 产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安 装技术文件和资料。 2、特种设备、

14、安全设施定期检验和定期自行检查 记录。 3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。 4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量 调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记 录；安全设施的日常维护保养记录。 5、特种设备运行故障和事故记录。 特 种 设 备 / 强 制检测设备定 期检验 /校验 1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机 构进行检验，查阅特种设备台帐和检验报告 2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期，由 法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备 台帐和检验 /校验报告。 表 7 隐患排查和治理检查表 检查 项目 检查内容检查方法 检 查 结 果 备 注 一、 隐 患 排

15、 查 排查计划计划有文本。 制定隐患排查计划。 隐患排查计划中应 对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、 隐患登记建 档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定。 排查方案 1、隐患排查前应制定排查方案。 2、排查方案与发电企业相关的法律法规、标准规范 以及企业安全生产目标符合。 3、排查方案应明确排查的目的、范围。 隐患排查 查隐患排查记录， 有隐患排查内容及结果、存在隐患 部位及类别。 评 估 登 记 建 档 查制度中有无对隐患评估分级、登记建档进行规定。 二、 排 查 范 围 与 方法 排查范围现场检查并查记录。 排查方法 现场检查并查记录 排查方法有：综合检查、专业检查、季节性检查、节

16、假日检查、日常检查等。 三、 隐 患 治 理 制 定 治 理 方 案 对于较大的安全隐患，发放安全整改通知单，其内容 应包括目标和任务、方法和措施、 经费和物资、 机构 和人员、时限和要求 隐 患 治 理 措 施 隐患治理措施包括：工程技术措施、 管理措施、 教育 措施、防护措施和应急措施。重大事故隐患在治理前 应采取临时控制措施并制定应急预案。 隐患排除 查隐患治理报告， 并抽查现场完成情况，未按照治理 内容要求进行治理。 治 理 复 查 以 及效果评估 针对治理情况进行复查，合格后各类记录文件存档， 不合格继续治理。 隐 患 排 查 和 治理档案 查档案， 有无隐患排查记录、隐患整改方案、 隐患整 改报告、隐患治理复查以及效果评估的记录 表 8 重大危险源监控检查表 检查 项目 检查内容检查方法 检 查 结 果 备 注 一、 辨 识 与 评估 建立健全重大危险源管理制度，规范 辨识与评估内容， 并确定企业的重大 危险源。 查制度，有辨识与评估两方面 相应的管理规定， 确定重大危 险源。 制定危险源的识别和评价方法。 查资料，有无识别和评价方 法。 结合发电企业特点，