《企业销售部各流程图(doc 10页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业销售部各流程图(doc 10页)（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、n 当前文文件修改密码：8362839n 更多数据请访问精品数据网(.)销售部接待业务流程细则1、问候客户，“欢迎参观”。2、了解是否有其它业务人员接待过，是否来过电话，有谁接的？如系老客户或回访客户，应由接待过的业务员接待。3、向客户介绍专案概况。4、解答客户的提问。5、递送项目资料。6、如客户有意向，现场逼其下定。7、填写来客接待表，为分析客户特征提供基础数据。8、送客户出门，并约定下次来访时间9、整理客户资料，做客户分类，分析是否有效客户10、电话追访，约定来访时间，催促其尽快下定顾 客 来 访置业顾问销售部小订业务流程细则客 户1、 顾客来访，有意下订，先向柜台确定房号是否出售，如未出
2、售，向顾客说明购房程序。2、领取预约单，解释预约单内容。3、根据客户所订房号填写预约单，一式三联。4、请客户签字。5、业务员签字。置业顾问1、 审核预约单。2、 核对销控，是否保留单位。3、 签字,转收银员。销 售 经 理置业顾问陪同客户到收银组交订金。1、审查价格、房号、面积等是否有误。2、审查无误后，签字、盖销售专用章。3、收款5、收银组留财务联存根联；客户联交销售人员返客户； 说明：小订不出收据，客户凭小订单可以退款。收 银 员1、 将预约单客户联交给客户，并提醒其妥善保管2、向顾客说明保留期限3、送客户4、整理客户资料5、向销售主管和经理汇报情况，及时调整置业顾问注：小订金1000元保
3、留三天。认购业务流程细则客 户1、 问候2、深入介绍项目以及销售政策，解答客户提问，促进客户落定。3、客户明确大定意向后，、领取认购书，请客户阅读认购单范本，解释认购书条款。4、如遇到疑难问题或特殊情况，随时请示销售经理。5、按规定填写认购书一式三份。6、请客户签字，加盖手印7、业务员签字8、收回预约单客户联置业顾问1、审核认购书2、签字3、调整销控销 售 经 理陪同客户到收银组交定金置业顾问1、 审核认购书2、 审核无误后签字、加盖合同专用章3、 收回预约单客户联4、收款、开收款收据（开票金额包括抵顶认购金的小订订金）5、认购书客户联及收据客户联交销售人员返客户；认购书及收据的财务联当日汇总
4、后上交财务部；认购书存根联，预约单客户联、收据存根联由收银组留存以便对帐收 银 员1、将认购书客户联及收据客户联交给客户，并提醒其妥善保管2、向顾客说明保留期限等3、送客户4、整理客户资料置业顾问签定商品房买卖合同业务流程细则1、电话预约签约日期，提前作好合同，如客户有特殊情况不能按期签约，请示销售经理。2、主动为客户解释商品房买卖合同及其补充协议书，解答客户提问。如遇到疑难问题或客户特殊要求，应及时请示销售经理，或由销售经理出面帮助协调解决；销售经理不能解决或不便时，请示营销部经理解决。4、请客户签字、加盖手印。5、收回认购书客户联客 户置业顾问1、审核合同2、签字3、销售经理不在时，请示销
5、售经理同意后，由营销部经理审核并签字4、调整销控销售经理置业顾问陪同客户到收银组交房款1、审查价格、房号、面积等是否有误，如有折扣，审核请示报告卡2、审核认可后盖合同专用章和法人代表名章3、收回定购书客户联4、收款、开房款收据（按实际交款金额开收据，定金收据不作废，合并计算为房款。如客户房款未交足，应当由客户打欠条做应收款处理。） 收 银 员合同交由备案员进行合同备案。备案员1、将合同交给客户，并提醒其妥善保管2、如系一次性付款客户，向客户说明所购房号的封顶、竣工日期，确认客户电话，以便安排参加有关活动。 如系按揭贷款客户，向客户提供按揭须知，说明按揭贷款手续及其办理时间要求，确认客户联系方式
6、以便联络。 如系分期付款客户，向客户说明分期付款期限，确认客户联系方式以便联系。3、感谢客户，并向客户祝贺4、送客户5、整理客户资料置业顾问退订业务流程细则客 户1、问候2、客户提出退单（小订）3、了解客户退单原因置业顾问1、了解情况，做说服工作，签字。2、调整销控销售经理陪同客户退款。置业顾问1、收回预约单客户联，在预约单上加盖“退款”或“作废”章2、退还订金交给客户3、回馈销售，调整销控。收 银 员1、送客户2、整理/记录/分析退单情况3、向销售经理汇报（销售经理做客户分析）置业顾问退房业务流程细则客 户1、问候2、客户提出退房（大定或已交房款）3、了解客户退房原因4、深入介绍项目情况，按
7、公司规定做出有关承诺，促进客户稳定购房意向。5、如无效，请示销售经理出面解决置业顾问1、深入了解情况，和客户直接沟通洽谈，帮助其稳定购房意向。原则上不能同意退房。2、如遇特殊情况，按公司规定，让销售人员填写请示卡，销售经理填写意见后，上报营销部经理。销售经理营销部经理上报财务副总经理营销副总经理签署意见，报总经理决定总经理 批示后，转销售执行销售经理交款、报帐业务流程细则1、通知客户交定金（大定）和房款时，应告明以下几种交款方式，由客户选择：1.1 银行卡转帐方式，持转帐回单办理交款手续1.2 将现金直接缴入公司银行账户,持现金缴账单办理交款手续1.3 持同城转帐支票或现金支票办理交款手续1.
8、4 直接缴现金2、陪同客户到收银组办理交款手续置业顾问1、客户以任何一种交款方式交款都应积极配合收取；2、当日收入的房款在每日下午17：00与财务部进行清算，由财务人员存入公司财务部指定银行账户或银行卡账号。17：00以后所收款项列为第二天收入。3、每日下午19：00收银编制当日销售、收款报表一式三份，经销售经理审核，和财务部办理交接签字手续后，一份报主管副总；一份附相关定单、合同、收据等凭证报财务部；一份由收银留存。收 银 员1、审核收款日报、相关收据、记录，清点房款；与收银组办理交接手续，双方在收款日报一式三份上签字；2、查收当日款项，并进行房款的存储，如有问题，立即处理；3、定期检查收银
9、组保管的收据。财 务 部销售日报流程细则置业顾问1、汇总当天客户来电、来访资料；2、填写个人销售日报告；3、由销售主管统一收取后报销售经理；1、审阅汇总业务员个人销售日报告；编拟填写当天销售工作日志；2、交客服文员；销售经理1、编制当日的来客、来电记录统计表；2、编写当日的销售、收款情况统计表；3、编写日报表；4、客服核对后报销售经理。客服文员/收银员1、 核对工作日志和收款日报，发现问题及时外理。2、 做销控登记（定期与收款组核对）3、 将审核后的销售日志、收款日报、销控登记表、业务员个人日报汇总后报营销部经理销售经理营销部经理审阅工作日志、日报表等数据，做出批示。营销副总经理审核，批示，留存。客服传达，建档。转财务部留存。销售周（月）报流程细则1、 每周一（月5日前）上午统计分析整理上一周（月）来人、来电、销售收款情况，进行客户分析、销售分析2、客服核对后，报销售经理客服文员/收银员销售经理1、 审阅周（月）报表、签字；2、 填写周（月）工作日志；3、报营销部经理。1、审核，签署意见；2、报营销副总；营销部经理审核，签署意见转客服传达营销副总领导意见的传达；周（月）报表销售部各存盘一份营销部经理、营销副总各一份；报财务存档一份；报总经理一份客服文员集团公司项目中心
