某建设项目可行性研究报告(doc 81页)

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1、吉吉林林省省长长岭岭种种马马场场 繁繁育育基基地地建建设设项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 建设性质：改扩建项目 建设地点：长岭县北正镇腰井子 建设单位：吉林省长岭种马场 项目主管部门：吉林省牧业管理局 技术依托单位：吉林省生物研究所、东北师范大学 报告编制单位：中计信投资咨询有限责任公司 报告编制时间：2008 年 9 月 2009 年农业综合开发农业 部良种繁育专项繁育 基地项目 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 一、项目名称和建设单位1 二、建设规模1 三、建设内容1 四、项目总投资1 五、资金筹措1 六、投资使用计划 2 七、建设期限2 八、项目效益2 九、可行性研究依据

2、2 十、主要经济技术指标3 第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性5 一、项目背景5 二、项目建设的必要性8 第三章第三章 建设单位的基本情况建设单位的基本情况12 一、建设单位的名称、性质及法人代表12 二、单位发展简介、主要业务范围和能力12 三、人员及其构成 12 四、现有基础设施及技术条件12 五、资产与财务状况 13 六、技术依托单位情况13 第四章第四章 市场或需求预测市场或需求预测15 第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案18 一、建设规模确定的原则和依据18 二、建设规模18 三、产品方案18 第六章第六章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件

3、19 一、选址原则与要求 19 二、项目建设总用地规模19 三、建设地点的地理位置20 四、自然条件20 五、建设地点的主要资源与基础设施条件25 六、项目实施的有力条件26 七、拟建项目与当地环境的互适应性 27 第七章第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型工艺（或农艺）技术方案和设备选型28 一、工艺（或农艺）技术方案28 二、设备选型30 第八章第八章 项目建设方案与建设内容项目建设方案与建设内容32 一、项目建设的指导思想、原则32 二、项目建设目标 32 三、项目建设思路 32 四、建设内容33 第九章第九章 环境保护与安全卫生环境保护与安全卫生34 一、环境保护34 二、安全生产

4、36 第十章第十章 组织管理与实施进度组织管理与实施进度37 一、项目实施组织管理37 二、项目建成后的运行管理 40 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措方案投资估算与资金筹措方案43 一、投资估算依据 43 二、资金来源47 三、资金运用47 第十二章第十二章 经济、社会效益分析经济、社会效益分析48 一、 经济效益分析的依据48 二、生产总成本的汇集48 三、项目盈利能力 50 四、不确定性分析 51 五、社会效益分析 53 六、生态效益53 第十三章第十三章 结论和建议结论和建议54 一、综合评价54 二、问题和建议54 项目附表、附图、附件项目附表、附图、附件 附表：附表： 1、总投

5、资估算与单项工程投资估算表 2、流动资金估算表 3、投资计划及资金筹措计划表 4、固定资产折旧费估算表 5、无形及其他资产摊销费估算表 6、总成本费用估算表 7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 8、项目现金流量表 9、利润和利润分配表 10、财务计划现金流量表 11、资产负债表 附图：附图： 1、项目区域位置图 2、场区平面布置图 附件：附件： 1、项目单位营业执照复印件附件 2、审计报告附件 3、资产负债表 4、损益表附件 5、现金流量表及财务报表 6、所得税完税证书附件 7、项目单位存款证明附件 8、项目单位自筹资金承诺函 9、草种经营许可证附件 10、草种生产许可证 11、品种审

6、定证书附件 12、现有设备仪器清单 13、项目建设需占用土地使用证明 14、建设地点规划设计平面图附件 15、协议书 A.A.第一章第一章 总总 论论 一、项目名称和建设单位 1、项目名称：吉林省长岭种马场吉生 1 号羊草良种繁育基地 建设项目 2、建设性质：改扩建项目 3、建设地点：长岭县北正镇腰井子 4、建设单位：吉林省长岭种马场（国有企业） 5、法人代表：张恒国 6、技术负责人：穆春生 7、项目主管部门：吉林省牧业管理局 二、建设规模 年繁育 1.5 万亩吉生 1 号良种羊草 三、建设内容 1、土建工程 建筑面积 800m2，其中，仓库 500 m2，农机具库 300 m2，晾晒 场 2

7、000 m2；围墙 200m；输变电线路 10km。 2、草场工程 土地平整 5000 亩；土壤改良 2000 亩；排灌渠 10km；机井 10 眼；工作室 150m2；田间道路 5km；围栏 1.5 万亩。同时配套购置 仪器设备 10 台。 四、项目总投资 项目总投资 412.50 万元，其中，建设投资为 400.00 万元， 流动资金为 12.50 万元。 五、资金筹措 本项目总投资 412.50 万元，建设投资 400.00 万元，其中， 拟申请中央财政资金 200.00 万元，占建设投资的 50；地方财 政配套资金 100.00 万元，占建设投资的 25；其余 100.00 万元， 占

8、建设投资的 25，由建设单位自筹。 流动资金为 12.50 万元，由建设单位自筹。 六、投资使用计划 建设期投入全部资金。 七、建设期限 项目建设期 1 年，即 2008 年 9 月2009 年 9 月 八、项目效益 经测算，项目建成后，年平均营业收入 574.36 万元，年平 均利润总额 104.59 万元，平均年上缴税金 26.15 万元；总投资收 益率 25.36，税后财务内部收益率为 22.12，税后投资回收期 5.24 年。从财务评价的角度看，项目可以接受。 九、可行性研究依据 1、 全国生态环境建设规划 ； 2、 全国生态环境保护纲要 ； 3、国家环境保护总局关于印发全国生态环境保

9、护“十一五” 计划的通知； 4、吉林省生态省建设总体规划纲要； 5、2009年农业综合开发农业部专项项目可研编报要求（良种 繁育专项草种繁育基地项目）； 6、吉林省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 7、 吉林省牧业管理局十一五发展规划 ； 8、 长岭县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； 9、项目建设单位委托编制单位编制可研报告的合同书； 10、建设单位提供的其它有关资料。 十、主要经济技术指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表 1-1 序号项目单位指标备注 1总投资 万元412.50 1.1建设投资 万元400.00 1.2建设期利息 万元 1.3流动资金 万元12.5

10、0 达产年份 2营业收入 万元574.36 各年平均值 3营业税金及附加 万元0.00 增值税 万元0.00 各年平均值 4总成本费用 万元469.77 各年平均值 5利润总额 万元104.59 各年平均值 6所得税 万元26.15 各年平均值 7净利润 万元78.45 各年平均值 8总投资收益率 %25.36 息税前利润/总投资 9总投资利税率 %25.36 10资本金净利润率 %19.02 11总成本利润率 %22.26 12销售利润率 %18.21 13全员劳动生产率万元/人.年5.74 14盈亏平衡点 %63.98 达产年值 15投资回收期 年4.53 所得税前 年5.24 所得税后

11、16财务净现值 万元695.30 i= 5% 所得税前 万元493.09 i= 5% 所得税后 17财务内部收益率 %27.97 所得税前 %22.12 所得税后 18资产负债率 %0.87 达产年 19流动比率 %2511.73 达产年 20速动比率 %2245.07 达产年 B.B.第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 一、项目背景 羊草（Leymus chinensis） ，又名碱草，属赖草属根茎型多年 生禾草。羊草草原是欧亚大陆草原区东部特有的一个群系，广泛 分布于俄罗斯的外贝加尔、蒙古人民共和国的东北部，以及我国 东北平原西部和内蒙古高原东部，是松嫩平原草地的建

12、群种。全 世界羊草总面积达 42 万 km2，其中我国境内约占 50，是我国最 重要的天然草场之一。羊草不但具有耐寒、耐旱和耐盐碱等抗逆 性强的生态特性，在保持水土和生态建设方面起着及其重要的作 用，而且植株叶量大，营养价值高，适口性好，也是我国最重要 的优良牧草之一。 在东北松嫩平原，羊草 4 月上旬返青，5 月末开始抽穗，7 月 中、下旬种子成熟，其后进入果后营养期。因风媒异花的羊草属 于多年生根茎型草本植物，在自然生境中以根茎进行无性繁殖占 优势，不但有性繁殖能力较弱，而且年度间或同一年度不同斑块 间的种子产量变化极大，集中表现在抽穗率和结实率分别处于 1040之间。 牧草种子生产是草地

13、恢复和重建的根基，也是牧草生产与整 个草业发展的前提。由于长期受人为因素和自然因素的影响，东 北草地（4115.8 万 ha）3/4 以上发生了不同程度的退化，其中， 1/3 左右的面积已严重退化成盐碱裸地和沙地。但是，由于羊草 种子产能低，即使在我们建植的人工草地上，帯稃种子产能也只 有 100kg/ha 左右。所以，如何提高羊草的种子产能，已是目前亟 待解决的，关系到国家生态完全，农牧区经济可持续发展等重大 科学和社会问题。 牧草种子生产是草地恢复和重建的根基，也是牧草生产与整 个草业发展的前提。由于长期受人为因素和自然因素的影响，我 国以及东北草地（4115.8 万 ha）均发生了不同程

14、度的退化，东北 地区的羊草草地，1/3 左右的面积已严重退化成盐碱裸地和沙地。 但是，由于羊草种子产能低，即使在我们建植的人工草地上，帯 稃种子产能也只有 100kg/ha 左右。所以，如何提高羊草的种子产 能和生产优良的羊草良种，已是目前亟待解决的，关系到国家生 态完全，农牧区经济可持续发展等重大科学和社会问题。 吉林省作为我国的第一个生态省，提出了进行生态治省的决 策。吉林省西部地区地处东北腹地,即是世界著名的三大盐碱地之 一，又是典型的农牧交错带和生态环境脆弱区。在吉林西部将人 工种草，改良草原，进行草原建设纳入到全省的生态治理的活动 中，并成立了一些相关机构，有力地加快了生态治理的进程

15、。但 是，在吉林省的草地恢复和草地治理方面，仍然还存在着巨大的 差距，恢复草原植被，防止生态环境、土地荒漠化的进一步恶化， 做到草地资源开发与利用的良性循环，仍是目前新农村建设的重 点工作之一。吉林省西部草原的原生植被就为羊草草原，自然条 件十分适合羊草的生长发育，提高优质羊草良种，建设羊草人工 草地是恢复草原植被，改善生态环境，发展草原畜牧业的最有效 途径。然而，羊草最为东北地区草原的建群种和当家品种，在种 子生产上还没有一块专业的繁育基地，种子的品质和良种化程度 极低，严重地制约着生态建设、草地恢复和畜牧业发展的步伐， 影响着农民种草的积极性。目前我国生态建设和畜牧业发展对羊 草种子的需求

16、与其优良种子产能低之间存在着尖锐的矛盾出发， 而羊草良种的质量和数量是解决问题的根本瓶颈。 吉林省长岭种马场成立于 1958 年，主要从事农业、畜牧业生 产和其管理工作。长岭种马场全场幅员面积 16 万亩，其中草原面 积 8.3 万亩，耕地面积 3 万亩，林地面积 2.2 万亩，废弃草原 2.5 万亩。 近年来，吉林省长岭种马场于东北师范大学、吉林省生物研 究所羊草研究中心的科研人员建立了良好的技术合作关系。本项 目选择的“吉生”一号羊草品种，是在东北师范大学郝水院士的 指导下及相关科技人员的参与下，由吉林省生物研究所羊草研究 中心的科研人员，运用20 世纪70 年代采用“植物轮回选择育种” 技术，历经10 年，于1989 年育成并经全国牧草品种审定委员会 审定通过和农业部批准推广的高产、优质、抗旱、耐盐碱的羊草 新品种,与野生羊草相比，使其优良性状更加突出, 不仅优质高产， 解决了产种量低、出苗率低、产草量低的难题，而且更加抗旱、 耐寒、耐盐碱、耐践踏,