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1、2018 年度验证计划 编号： VMP-001-2018 *有限公司 目录 名称2018 年度验证计划 编号VMP-001-2018 部门签名日期 起草质量部20 年月日 审核 生产部20 年月日 质量部20 年月日 工程部20 年月日 批准验证负责人20 年月日 1. 概述 . 3 1.1 确认/ 验证方针 . 3 1.2 指导原则 . 4 1.3 参考文件 . 4 2. 目的 . 4 3. 组织机构及职责 . 4 3.1 验证组织机构 . 4 3.2 验证职责 . 4 4. 简介 . 5 4.1 厂房、设施和设备简介 . 5 4.2 工艺简介 . 7 4.3 品种目录 . 7 5. 风险评
2、估 . 7 6. 验证计划 . 9 1. 概述 1.1 确认/ 验证方针 为了确保影响产品质量的关键要素，包括厂房设施、生产设备、生产工艺、 分析方法等符合GMP规定的要求，保证患者的用药安全。因此，本公司特制订 如下情况需进行验证： 所有新的关键方法、规程、工艺及新的关键系统、设备在投入使用前应经 验证； 关键工艺参数和关键工艺步骤应进行验证； 当验证状态发生漂移时应进行再验证； 关键的工艺 / 设备/ 设施等应进行定期再验证； 当发生的变更影响产品质量时，所涉及的变更应经过验证； 检验方法、仪器发生变化时应进行验证。 1.2 指导原则 本次验证严格按照2010 版 GMP 及其实施指南要求
3、，参照WHO 及 ISPE有关 技术指南的要求，在风险评估的基础上确定验证项目的范围及程度，对验证过 程中出现的偏差和变更进行评估，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。 1.3 参考文件 药品生产质量管理规范 （2010 年版） 药品生产质量管理规范 （2010 年版）附录 -确认与验证 药品 GMP 实施指南 中国药典（2015 年版） 2. 目的 为公司的整个验证工作的实施提供指导，确保本公司的验证工作按照规定 有序进行， 符合 GMP 有关验证的要求。 其内容包括： 确认/ 验证方针、 指导原则、 参考文件、组织机构及职责、确认/ 验证的范围及程度、确认/验证进度等。 3. 组织机构
4、及职责 3.1 验证组织机构 根据验证工作需要，成立验证小组，小组成员由生产部、质量部、工程部 等相关部门人员组成。 具体如下：组长： * 组员： * （质量部部长） *（生产部部长） *（工程部部长） 3.2 验证职责 3.2.1 验证小组职责 负责验证方案的审批； 负责组织协调验证各项工作，以保证验证方案规定项目的顺利实施； 负责验证数据及方法的审核； 负责验证报告的审批。 3.2.2 工程部职责 负责厂房设备设施的验证及再验证工作； 参与验证活动，确保验证进度； 根据验证结果修订相关厂房设备文件及记录； 3.2.3 质量部职责 负责验证方案的起草与修订； 负责工艺、清洁验证工作的取样并出
5、具检测报告； 负责空气净化系统、纯化水系统的取样检测； 负责检验仪器、检验方法的验证工作； 负责验证工作的中的监督检查，确保验证进度； 负责验证工作中的偏差处理及变更控制工作； 负责起草验证报告。 根据验证结果修订相关质量文件及记录； 3.2.4 生产部职责 组织协调工艺、清洁验证活动，确保验证进度； 负责工艺、清洁验证数据的收集； 参与厂房设施设备的验证工作； 根据验证结果修订相关生产文件及记录； 4. 简介 4.1 厂房、设施和设备简介 *有限公司占地面积* m 2 ，本企业共有 * 个*生产车 间，由*有限公司按照 2010 版 GMP 要求设计， *有限公司建造。 1# 厂房建筑东西向
6、总长度97.1 米，南北向宽度为50 米。该厂房的东部为三层： 一层由北向南布置有锅炉房、消防控制室、餐厅、阴凉库（2 间） 、劳保仓库和 泵房，二层为化验室，由北向南布置有空调机房、阳性对照室、准备室、微生 物限度室、试剂室、样品室、仪器室、高温室、天平室、液相色谱室、标准溶 液室、理化室、气瓶室、气相色谱室、样品前处理室、更衣室及盥洗室；三层 为办公用房，由北向南依次布置有留样室、稳定性考察室、办公室（10 间）及 盥洗室。该厂房的西部为生产车间：其西部布置有药材前处理和提取车间；北 部布置有药材库及动力机房房、高低压配电室、制水间；南部为洁净生产区； 东部布置有原辅料料包材仓库、成品仓库
7、。 中药硬胶囊剂生产车间包括前处理组（含中药粉碎和提取） 、收膏组、制剂 组、外包装组、仓库、动力区。 （1）前处理组位于 1#厂房西部，属一般生产区，建筑面积约825 平方米， 有拣选工作台 1 个，洗药机 1 台，润药池 2 个，切药机 1 台，剁药机 1 台，药 材干燥设备 1 台，粉碎机组 1 台，湿热灭菌柜1 台，提取罐 3 台，药液储罐 2 台，双效浓缩机组 1 台，单效浓缩机组 1 台，沉淀罐 1 台，酒精回收机组 1 台， 酒精储罐 2 台，溶剂回收罐 1 台，发酵罐 1 台。以上设备均为优质不锈钢材质， 现阶段能满足企业生产需要。物料由药材库直接传入前处理组，人员由前处理 组
8、北侧人员通道进入。 （2）收膏组位于 1#厂房中西部，属 D级洁净区，建筑面积约300 平方米。 收膏洁净区有收膏混膏、微波干燥灭菌、净料粉碎等工序，有符合GMP 要求的 微波干燥箱 1 台、干膏粉碎机 1 台。收膏组人员从 1#厂房南侧进入洁净区，前 处理组通过管路和收膏洁净区西侧的气闸将物料传入收膏组，收膏组将加工处 理好的物料从收膏洁净区东侧的气闸传至制剂组，废弃物由收膏组北侧的传递 窗传出。洁净区操作者按批准的各项规程操作，有严格的质量监控，有效降低 微生物污染和交叉污染，避免混淆和差错。 （3）制剂组位于 1#厂房中部，属 D级洁净区，建筑面积约1000平方米。 制剂洁净区有混合配料
9、、制粒干燥、胶囊充填、内包装等工序，有符合GMP 要 求的混合机 1 台、槽式混合机 1 台、摇摆式颗粒剂1 台、沸腾干燥机1 台、热 风循环烘箱 1 台、胶囊充填机 3 台、铝塑包装机 3 台。 制剂组人员从 1#厂房南侧进入洁净区， 制剂洁净区北侧通过气闸与原辅料 包材库相连，完成内包装后的待包装品从洁净区内包间的传递口直接传至外包 装组，废弃物由制剂组东侧的传递窗传出。洁净区操作者按批准的各项规程操 作，有严格的质量监控，有效降低微生物污染和交叉污染，避免混淆和差错。 （4）外包装组位于 1#厂房南侧，属一般生产区，建筑面积约170 平方米， 有 2 条包装生产线。外包装组与包材库、成品
10、库相连，方便存取。人员分工明 确，责任到人，有效地避免各种人为的差错。 （5）仓库分为药材库、原辅料包材库和成品库，其中药材库位于1#厂房 北侧，分为常温库与阴凉库；原辅料包材库位于1#厂房东侧，分为标签库、原 辅包材库、阴凉库；成品库位于1#厂房东侧，分为常温库与阴凉库。 （6）动力区分为锅炉房、配电室、动力机房、制水间，其中锅炉房位于1# 厂房东北角，有1.7 吨锅炉 1 台，主要为生产提供蒸汽；配电室位于1#厂房北 侧，主要为生产提供电力；动力机房位于1#厂房北侧，主要有3 台空调机组、 1 台制冷机组、 1 套压缩空气设备，主要为洁净区提供洁净空气和洁净压缩空气； 制水间位于动力机房南
11、侧，有0.5 吨/h 双级反渗透制纯化水机组一套，主要为 洁净区提供纯化水。 4.2 工艺简介 （1）前处理： 中药饮片称量提取过滤储罐浓缩干燥备用 中药饮片称量混合粉碎灭菌备用 （2）制剂： 取干膏、药粉按标准要求配料（制粒干燥整粒）混合填充胶囊 抛光铝塑包装外包装 4.3 品种目录 序号药品名称规格剂型药品批准文号备注 5. 风险评估 5.1 厂房设施设备再确认 参照药品 GMP 指南-质量管理体系第97-98 页的“厂房、设施、设备等 完成确认之后应通过变更管理系统进行控制，所有影响产品质量的变更等都应 有正式的申请、记录并批准。在没有发生较大的变更的情况下，可以通过对维 护、校准、工作日志、偏差、变更等的定期回顾，确保厂房、设施、设备等的 确认状态。这种周期性的回顾可视为再确认。当发生改造、变更或反复出现故 障时，需通过风险评估确定是否进行再确认，以及再确认的范围和程度。” 内 容，在厂房、设施、设备等完成确认的情况下，如发生变更，需立即停止生产， 进行再确认合格后方可使用
